附件1

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臨渭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

?1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃服務(wù)體系建設(shè)。

?? ??2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
?? ??3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評估。
??? ?4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
? ???5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。
　?? 6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
　?? 7、組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
　?? 8、貫徹落實(shí)國家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
　?? 9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
　?? 10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，落實(shí)推進(jìn)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

???? ?11、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。
　　 12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
　 　13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
　?? 14、指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。

???? 15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作。
　? ?16、承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

?? ??17、協(xié)同有關(guān)部門編制計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算，對上級撥款擬定分配方案；指導(dǎo)做好社會撫養(yǎng)費(fèi)的征收和管理工作。

?? ??18、承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革

穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)級公立醫(yī)院綜合改革。一是成立了以主管區(qū)長任主任，各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的區(qū)級公立醫(yī)院管理委員會，印發(fā)了《區(qū)級公立醫(yī)院管理委員會章程》和《區(qū)級公立醫(yī)院績效考核實(shí)施方案》，強(qiáng)化了政府辦醫(yī)職能。二是區(qū)級醫(yī)院全部執(zhí)行了城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行了藥品零差率銷售和新的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。三是開展執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“一次注冊、區(qū)域有效”，整合了醫(yī)療資源，方便群眾就醫(yī)。四是繼續(xù)完善分級診療體系，推進(jìn)“醫(yī)療衛(wèi)生雙下鄉(xiāng)”活動(dòng)，選調(diào)全區(qū)中級職稱以上業(yè)務(wù)骨干，和省市醫(yī)療專家培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，開展村醫(yī)培訓(xùn)25場次，人數(shù)1500余人次，下派醫(yī)療骨干2532人次，接診患者超過1萬余人次。建立起醫(yī)聯(lián)體內(nèi)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量管理、醫(yī)療安全管理等長效管理服務(wù)機(jī)制，定期督導(dǎo)檢查，提高了鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力。五是全面推進(jìn)各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師、護(hù)士電子化注冊工作。六是推進(jìn)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，完成了5個(gè)市級重點(diǎn)?？苿?chuàng)建工作。七是成立區(qū)級11個(gè)臨床醫(yī)療質(zhì)量控制中心，加強(qiáng)全區(qū)醫(yī)療質(zhì)量管理。八是實(shí)現(xiàn)了全區(qū)各鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館建設(shè)全覆蓋，創(chuàng)建“全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位”卓越成效，目前順利通過國家評審。區(qū)中醫(yī)醫(yī)院省級“二級甲等”醫(yī)院復(fù)審順利達(dá)標(biāo)。九是不斷加大人才招聘引進(jìn)力度，提升了基層醫(yī)資力量和醫(yī)療服務(wù)水平。

二、提高計(jì)劃生育服務(wù)管理

一是落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制管理。區(qū)衛(wèi)計(jì)局各街鎮(zhèn)簽訂了年度計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書，量化細(xì)化工作任務(wù)，嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)；二是抓住街鎮(zhèn)召開例會的有利時(shí)機(jī)，進(jìn)行新政策宣傳培訓(xùn)，倡導(dǎo)科學(xué)文明的婚育養(yǎng)育觀念。三是制定下發(fā)了《關(guān)于深入開展計(jì)劃生育精細(xì)化服務(wù)管理鎮(zhèn)（辦）創(chuàng)建活動(dòng)的通知》，細(xì)化創(chuàng)建任務(wù)，夯實(shí)工作責(zé)任，明確了鎮(zhèn)、村工作目標(biāo)，確保創(chuàng)建工作順利推進(jìn)。四是加快信息化平臺應(yīng)用，提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量。五是全員人口信息庫糾錯(cuò)工作常態(tài)化。村（社區(qū)）計(jì)生專干堅(jiān)持入戶統(tǒng)計(jì)，提高源頭信息質(zhì)量。六是加強(qiáng)出生人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測，建立了全區(qū)出生人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測制度和監(jiān)測點(diǎn)，適時(shí)進(jìn)行跟蹤評估和監(jiān)測預(yù)警，為科學(xué)預(yù)測出生人口變動(dòng)趨勢，準(zhǔn)確評估政策實(shí)施效果提供了依據(jù)。

三、加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力

一是加大宣傳力度，發(fā)放各類健康教育宣傳冊（畫、單）和展出各類展板，開展咨詢、培訓(xùn)巡講等活動(dòng)，直接受益15萬余人，居民健康知識知曉率及健康行為形成率較往年明顯提升。二是完成建立全區(qū)居民健康檔案工作，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)健康檔案全覆蓋。三是計(jì)劃免疫逐步規(guī)范，冷鏈設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。四是重點(diǎn)傳染病及地方病防治能力顯著增強(qiáng)，保證了今年全區(qū)無重大傳染及疫情發(fā)生。五是將結(jié)核病管理納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，建立健全高血壓患者檔案、糖尿病患者檔案等工作，圓滿完成為65歲以上老人進(jìn)行了免費(fèi)體檢工作。六是艾滋病持續(xù)加強(qiáng)對四所監(jiān)測和高危人群的干預(yù)，重點(diǎn)落實(shí)“三個(gè)全覆蓋”和“一對一”關(guān)愛。七是落實(shí)手足口病“八個(gè)一”防治防控措施和7歲以下兒童家庭戶戶張貼防控宣傳畫工作，開展手足口病防治知識培訓(xùn)、宣傳等工作，八是省級慢性病防控示范區(qū)創(chuàng)建工作取得成效，創(chuàng)建驗(yàn)收工作得到了省級專家組的充分肯定。九是我區(qū)代表渭南市迎接省級嚴(yán)重精神障礙患者管理項(xiàng)目檢查，獲得了全省第2名，代表我省迎接國家衛(wèi)計(jì)委2016年度公衛(wèi)項(xiàng)目考核，取得了全國第11位的好成績。

四、加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一是全力推進(jìn)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快建設(shè)進(jìn)度，并確保工程質(zhì)量。二是開展了貧困村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)工作。三是完成2017年度全國“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”創(chuàng)建和申報(bào)工作，固市中心衛(wèi)生院、交斜中心衛(wèi)生院、陽郭中心衛(wèi)生院順利通過國家衛(wèi)計(jì)委組織的專家評審，被評為全國“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”。四是投資完成了我區(qū)全民健康信息平臺建設(shè)任務(wù)。五是我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生改廁項(xiàng)目順利完成。

五、婦幼保健服務(wù)深入開展

一是實(shí)施孕產(chǎn)婦健康檢查和宣傳服務(wù)，孕產(chǎn)婦住院分娩率得到進(jìn)一步提高。二是開展農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目和母親健康工程項(xiàng)目并取得顯著成績。三是開展為全區(qū)育齡婦女增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷工作，并取得顯著成效。四是推進(jìn)預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播項(xiàng)目工作，聘請市級專家對各醫(yī)療衛(wèi)生單位婦幼專干，產(chǎn)、兒科醫(yī)生、婦保、兒保醫(yī)生進(jìn)行了專題知識培訓(xùn)。五是把新生兒疾病篩查工作列為日常工作進(jìn)行。六是免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查工作，為新婚人群有效做出影響婚育疾病的醫(yī)學(xué)意見，使影響婚育疾病真正做到早發(fā)現(xiàn)早治療。七是先后在陽郭、交斜等衛(wèi)生院集中開展了母親健康工程檢查活動(dòng)。八是積極開展婦幼優(yōu)質(zhì)示范區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，舉辦專題培訓(xùn)提高了全區(qū)婦、兒保人員的專業(yè)理論和保健服務(wù)能力。

??? 六、計(jì)生優(yōu)惠政策全面落實(shí)

一是圓滿完成全區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象年審工作和農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象、農(nóng)村獨(dú)女戶家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象、計(jì)劃生育家庭特別扶助對象及計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥對象的確認(rèn)上報(bào)工作。二是嚴(yán)格審核失獨(dú)家庭工作、城市獨(dú)生子女父母補(bǔ)助對象工作，確保審核工作不出錯(cuò)，無遺漏。三是順利完成2017年農(nóng)村新型合作醫(yī)療計(jì)生家庭補(bǔ)助發(fā)放工作，確保補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確。

七、流動(dòng)人口管理服務(wù)全面提升

一是建立了全市首家規(guī)模最大、管理最規(guī)范、設(shè)施最齊全的三官廟留守兒童關(guān)愛基地，逐步在全區(qū)留守家庭建立送醫(yī)問診健康體檢工作長效機(jī)制，對生活困難的留守兒童、留守老人實(shí)現(xiàn)節(jié)假日關(guān)懷關(guān)愛全覆蓋。二是圍繞2017年“關(guān)注流動(dòng)人口健康，人人參與共建共享”活動(dòng)主題，開展了 “新市民健康城市行”、“城市健步走”等系列活動(dòng)，把科學(xué)的生活方式，健康的生活理念傳播到流動(dòng)人口集聚區(qū)，讓市民充分享受優(yōu)質(zhì)的公衛(wèi)服務(wù)。三是用均等化延伸服務(wù)，提升網(wǎng)格化管理水平，極大拓展了網(wǎng)格化管理新內(nèi)容。四是不斷織密優(yōu)化網(wǎng)格點(diǎn)。確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并掌握流動(dòng)人員信息，圓滿完成了國家衛(wèi)計(jì)委2017年流動(dòng)人口計(jì)劃生育動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作。???????

八、衛(wèi)計(jì)依法行政全面提升

一是以公共場所和二次供水整治為主線，以打擊非法行醫(yī)為重點(diǎn)，充分發(fā)揮衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管網(wǎng)絡(luò)作用，加強(qiáng)對廠礦、民營醫(yī)院的監(jiān)管力度。二是組織開展了醫(yī)療廢物專項(xiàng)檢查，針對存在的問題下發(fā)整改通知書責(zé)令限期整改，做到醫(yī)療垃圾和生活垃圾分類存放。三是在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行違規(guī)承包科室和違規(guī)應(yīng)用醫(yī)療技術(shù)排查清理，堅(jiān)決打擊非法經(jīng)營開展醫(yī)療活動(dòng)，并對全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告進(jìn)行嚴(yán)厲查處。四是結(jié)合《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《托幼機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)要求，制定下發(fā)了《臨渭區(qū)2017年度學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)飲用水衛(wèi)生管理工作實(shí)施方案》并全力促進(jìn)落實(shí)。

九、健康扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)

一是對建檔立卡參合貧困人口在區(qū)內(nèi)各級醫(yī)院全面推行“先診療，后付費(fèi)”政策，對失獨(dú)家庭和特困家庭開通“綠色通道”實(shí)行“五優(yōu)先”。二是加大扶持力度，實(shí)行健康扶貧基金全覆蓋，圍繞“三個(gè)一批”要求，推行“大病集中救治”模式，把11類重特大疾病和19類慢性病作為健康扶貧重點(diǎn)工作。三是推行“精神病患者集中救治”模式，制定了《關(guān)于貧困家庭中精神病患者集中救治的實(shí)施方案》，對貧困家庭中的精神疾病患者治療費(fèi)用采用多種途徑予以減免和補(bǔ)助。四是探索“三位一體”健康扶貧模式，在全區(qū)開展了“健康扶貧愛心藥箱捐贈(zèng)”活動(dòng)。五是率先開展“千名醫(yī)生包聯(lián)救助因病致貧家庭”及大力推動(dòng)“家庭醫(yī)生簽約”活動(dòng)。疾病預(yù)防控制“八大行動(dòng)”全面實(shí)施，逐村開展健康教育培訓(xùn)、義診宣教、家庭醫(yī)生入戶服務(wù)，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整改等，常抓不懈，得到好評。

十、全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是打造區(qū)級廉政文化教育示范點(diǎn)，市一院被列入全區(qū)廉政文化示范點(diǎn)。二是制作廉政提醒桌牌和廉政承諾墻，每名干部書寫了廉政標(biāo)語。三是扎實(shí)開展“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，召開民主生活會和組織會，廣泛征求意見。四是扎實(shí)開展“四必談”活動(dòng)，分層次召開民主生活會和組織生活會。五是建立作風(fēng)建設(shè)年問題清單，經(jīng)過個(gè)人自查、談話及民主生活會，建立了全局作風(fēng)建設(shè)年問題清單和整改措施。六是實(shí)現(xiàn)紀(jì)檢監(jiān)察組織全覆蓋，為基層衛(wèi)生單位配備了紀(jì)檢監(jiān)察干部，加大對作風(fēng)及紀(jì)律問題的檢查指導(dǎo)力度。七是制定下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)監(jiān)督檢查暨收看臨渭頻道《今日聚焦》的通知》，自覺規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（部門）設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位38個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有39個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制2262人，其中行政編制84人、事業(yè)編制2178人；實(shí)有人員2951人，其中行政150人、事業(yè)2112人。單位管理的離退休人員689人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛85輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備31臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備14臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表（包含封面與目錄）

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入80577.80萬元，較上年增長7.22%，其主要原因是各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療收入的增長；支出78106.13萬元，較上年增長4.86%，其主要原因是各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為了改善患者的就醫(yī)質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境而增加醫(yī)療設(shè)備、優(yōu)化環(huán)境等。

1、收入總計(jì)80577.8萬元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21803.17萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對比減少5603萬元，降低了2.57%。其主要原因是本年下達(dá)資金較上年減少。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的XX基金，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）事業(yè)收入58668.01萬元，為各醫(yī)療衛(wèi)生單位開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，如住院收入、門診收入等，與上年對比增加11433.7萬元，增長24.20%。究其原因是隨著我國人口老齡化的加快和群眾對“有病就看”觀念轉(zhuǎn)變，使得患者增多直接體現(xiàn)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入的大幅提升。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）其他收入106.62萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中主要為單位基本賬戶的利息收入；與上年對比的減少12.45萬元，降低10.46%，原因是單位資金周轉(zhuǎn)快，利息減少。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

2、支出總計(jì)78106.13萬元，包括：

（1）基本支出72383.75萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出18105.32萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4696.53萬元，商品和服務(wù)支出49931.22萬元，其他資本性支出5373.06萬元，分別比上年增長17.89%、38.52%、12.69%、-23.32%。變化原因是由于2017年醫(yī)學(xué)類定向招聘新進(jìn)人員的安置費(fèi)用、全區(qū)計(jì)生長臨工人員財(cái)政補(bǔ)助，導(dǎo)致工資福利支出增加明顯；隨著衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展不斷深入、扶貧工作不斷向縱深推進(jìn)，各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公用費(fèi)用每年呈現(xiàn)遞增的局勢，導(dǎo)致商品服務(wù)支出略有增加；由于計(jì)劃生育失獨(dú)家庭補(bǔ)助不斷增加、計(jì)生獎(jiǎng)扶資金等財(cái)政投入力度加大，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出隨之也出現(xiàn)較大增幅；我們報(bào)著節(jié)約和艱苦奮斗的原則，進(jìn)一步規(guī)范了單位其他資本性支出行為，使得此項(xiàng)降幅較大。

（2）項(xiàng)目支出5722.38萬元，主要是各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的辦公場所修繕項(xiàng)目、辦公設(shè)備購置及房屋建筑物構(gòu)建項(xiàng)目，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)修繕項(xiàng)目312.98萬元、設(shè)備購置項(xiàng)目4813.56萬元、房屋建筑物構(gòu)建項(xiàng)目524.43萬元等。與上年對比前兩項(xiàng)分別增長27.76%、-27.97%，主要原因一是在達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)的前提下規(guī)范支出行為，減少不必要的開支；二是房屋建筑物構(gòu)建上年無此項(xiàng)內(nèi)容，本年涉及故市中心衛(wèi)生院和憑信衛(wèi)生院，為了醫(yī)院發(fā)展經(jīng)政府批準(zhǔn)兩家單位正在進(jìn)行改建擴(kuò)建項(xiàng)目。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位XX活動(dòng)支出XX萬元……。

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位對其所屬的XX單位補(bǔ)助XX萬元。

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）結(jié)余分配2471.67萬元，主要所屬各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入21803.17萬元，2016年度財(cái)政撥款收入27406.17萬元，較上年下降20.44%，其主要原因是本年度計(jì)生衛(wèi)生工作財(cái)政部門按照進(jìn)度撥付；支出21803.17萬元，較上年下降20.44%，其主要原因是計(jì)生衛(wèi)生工作按照進(jìn)度撥付。其中：基本支出20736.97萬元，項(xiàng)目支出1066.2萬元，與上年對比分別增長-9.14%、-76.72%，分析變化原因基本支出中計(jì)生長臨工工資從下半年后由原來本部門發(fā)放轉(zhuǎn)變?yōu)楦麈?zhèn)辦發(fā)放；項(xiàng)目支出減少較大主要由于本年度安排的項(xiàng)目資金較上年減少較大，加上單位嚴(yán)控不必要的購置、修繕等。其中：工資福利支出, 6277.87萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4536.89萬元，商品和服務(wù)支出10083.93萬元，其他資本性支出904.48萬元，分別比上年增長-32.61%、-39.36%、-3.84%、6.44倍。變化原因是由于2017年計(jì)生家庭獎(jiǎng)扶資金、計(jì)生保險(xiǎn)資金等暫未全部下達(dá)，使得工資福利支出減少明顯；認(rèn)真貫徹中、省相關(guān)文件精神嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)和公用費(fèi)用致使商品服務(wù)支出略有減少；我們始終堅(jiān)持節(jié)約和艱苦奮斗的原則，對各醫(yī)療衛(wèi)生單位確實(shí)存在年久失修已無法使用的設(shè)備和辦公用房存在安全隱患方面的問題進(jìn)行妥善處理。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）教育支出174.35萬元，較上年下降4.97，其主要原因是本年度臨渭區(qū)衛(wèi)生學(xué)校業(yè)務(wù)活動(dòng)較上年有所減少。其中：主要用于臨渭區(qū)衛(wèi)生學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出2305.48萬元，較上年增長24.02%，其主要原因是本年度下屬有關(guān)二級單位財(cái)政供養(yǎng)人員社會保障繳費(fèi)較上年增加。其中：主要用于局機(jī)關(guān)、各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及下屬有關(guān)二級單位財(cái)政供養(yǎng)人員社會保障繳費(fèi)支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18121.95萬元，較上年下降30.51%，其主要原因是本年度下屬有關(guān)二級單位衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)工作較上年有所減少。其中：主要用于局機(jī)關(guān)、各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及下屬有關(guān)二級單位的人員工資、津貼支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于專用用途的專項(xiàng)支出等。

（4）農(nóng)林水支出674萬元，較上年增長100%，主要原因是上年不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)，本年度屬于新增事項(xiàng)。其中：主要用于各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的農(nóng)村改廁資金及用于扶貧資金。

（5）住房保障支出517.39萬元，較上年增長10.19%，其主要原因是本年度本系統(tǒng)有定向招聘新增人員安置。其中：主要用于主要用于局機(jī)關(guān)、各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及下屬有關(guān)二級單位的個(gè)人住房公積金支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年增加100%，其主要原因是本年度新增事項(xiàng)上年度不涉及。其中：主要用于基層各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)煤改氣補(bǔ)助支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）。

（1）人員經(jīng)費(fèi)10814.76萬元。較上年下降35.62%，其主要原因是合療資金由財(cái)政代列。其中：用于職業(yè)教育-中專教育174.35萬元、行政事業(yè)單位離退休2263.24萬元、死亡撫恤42.24萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)538.01萬元、公立醫(yī)院243.7萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3052.65萬元、公共衛(wèi)生4515.72萬元、住房改革支出517.39萬元等，是用于機(jī)關(guān)、二級單位人員開支的支出。

（2）公用經(jīng)費(fèi)9922.21萬元。較上年增長43.16%，其主要原因是本年度衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金較上年明顯增加。其中：用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)179.22萬元、公立醫(yī)院514.94萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2019萬元、公共衛(wèi)生4515.72萬元、計(jì)劃生育事務(wù)1368.83萬元、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1090.5萬元等，是用于機(jī)關(guān)、二級單位保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成專項(xiàng)工作的支出

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

政府性基金財(cái)政撥款收支予以文字說明。如不涉及，說明“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支予以文字說明。如不涉及，說明“本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支”。

本部門無國有資本經(jīng)營撥款收支、已公開空表。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年項(xiàng)目支出5722.38萬元，與上年對比減少5749.13萬元，下降50.11%，其主要原因是本年度安排的項(xiàng)目資金較上年減少，我們在確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，量入為出，量力而行、嚴(yán)控不必要的購置、修繕等。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r，較上年增長100%，其主要原因是各單位上年不涉及此項(xiàng)內(nèi)容，本年屬于新增。

2017年本部門政府采購支出總額13736.16萬元，其中政府采購貨物類支出11982.74萬元、政府采購服務(wù)類支出908.66萬元、政府采購工程類支出844.76萬元。各單位上年不涉及此項(xiàng)內(nèi)容，本年屬于新增，較上年增長100%；為各二級單位通過政府采購部門采購的商品、貨物或服務(wù)等支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

?2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出39.22萬元，上年數(shù)38.37萬元，較上年增長2.22%，其主要原因是由于本年度衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展迅速，單位相關(guān)下鄉(xiāng)指導(dǎo)、檢查，公務(wù)執(zhí)法較上年略有增加。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度單位因公出國實(shí)際支出0萬元，因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同去年相比一致，未發(fā)生，無變化。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出37.17萬元，上年支出34.17萬元；本年較上年同比增長8.78%。主要原因是除用于臨渭區(qū)疾控中心、臨渭區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站、臨渭區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所3家單位正常業(yè)務(wù)用車外，由于本年度衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展迅速，單位相關(guān)下鄉(xiāng)指導(dǎo)、檢查，公務(wù)執(zhí)法較上年明顯增加，故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年略有增加；我們在認(rèn)真貫徹中、省關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的同時(shí)，為不影響各單位正常業(yè)務(wù)的開展，嚴(yán)格壓縮公務(wù)接待費(fèi)，以確保“三公經(jīng)費(fèi)”符合相關(guān)制度、政策規(guī)定。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.05萬元，上年支出4.2萬元，本年較上年下降51.19%；本年接待40批次，上年接待78批次，本年較上年減少38批次，降低48.72%；接待人數(shù)313人，上年接待人數(shù)1558人，本年較上年較少1245人，降低79.91%。其中： 局本級接待35批次、監(jiān)督所接待3批次、疾控中心接待2批次。其主要原因是上述單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，嚴(yán)格控制不必要開支。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出2.95萬元，上年支出92.78萬元，較去年同比下降96.82%，其主要原因是我們根據(jù)工作需要科學(xué)安排，對開展意義不大的培訓(xùn)活動(dòng)，合并召開或不召開。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出7.01萬元，上年支出6.5萬元，較去年同比增長7.85%。其主要原因是根據(jù)衛(wèi)生計(jì)生工作需要合理安排的會議費(fèi)支出，相比上年略有增加，實(shí)屬實(shí)際情況。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2264.40萬元，上年支出1480.88萬元較上年增長52.91%。主要用于參公單位、行政單位日常運(yùn)作開支。其中衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)2162.25萬元分別是辦公費(fèi)171.13萬元，印刷費(fèi)75.30萬元，電費(fèi)6.45萬元，郵電費(fèi)7.40萬元，差旅費(fèi)5.90萬元，租賃費(fèi)0.55萬元，會議費(fèi)6.51萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.72萬元，專用材料費(fèi)980.35萬元，專用燃料費(fèi)219.67萬元，勞務(wù)費(fèi)214.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)58.11萬元等。

衛(wèi)生監(jiān)督所102.15萬元分別是辦公費(fèi)13.48萬元，印刷費(fèi)5.00萬元，電費(fèi)3.12萬元，水費(fèi)0.26萬元，郵電費(fèi)1.7萬元，差旅費(fèi)1.11萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.69萬元，租賃費(fèi)3.24萬元，專用材料費(fèi)7.75萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，勞務(wù)費(fèi)5.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.74萬元，其他交通費(fèi)38.58萬元等。

本年與上年相比衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長明顯，增長58%。主要因?yàn)樾l(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展和工作需要，各級各部門的督導(dǎo)檢查后我們進(jìn)行不斷自我完善，其次是扶貧工作的不斷推進(jìn)使得機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加不少；在此基礎(chǔ)上我們嚴(yán)格壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少不必要的開支，但還是因?yàn)楣ぷ餍枰攀沟眠\(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，實(shí)屬實(shí)際情況。與局機(jī)關(guān)不同的是衛(wèi)生監(jiān)督所較上年相比略有減少，下降9%，主要因?yàn)楸灸甓认逻_(dá)衛(wèi)生監(jiān)督所下達(dá)資金較上年減少的緣故。

四、專業(yè)名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

7．結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

14．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

15．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

16．對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

17．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

??附件：?區(qū)衛(wèi)計(jì)局2017年部門決算公開表 .xls

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