臨渭區(qū)文化廣電局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

研究制定全區(qū)文化、廣電、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施負責全區(qū)公共文化服務體系建設，制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導全區(qū)藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)制定，非物質文化遺產(chǎn)保護發(fā)展規(guī)劃，組織實施非物質文化遺產(chǎn)保護，優(yōu)秀民族民間文化和地域文化傳承普及以及區(qū)域文化的，研究、整理、發(fā)掘等工作。還負責廣電的依法行政管理工作，以及開發(fā)和監(jiān)督管理工作組織開展健身活動、廣播、電視、電影事業(yè)發(fā)展和社會管理工作電影的發(fā)行，放映實施農(nóng)村數(shù)字電影的放映工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、已完成市對區(qū)考核指標中的文化指標，爭創(chuàng)陜西省文化先進區(qū)。

2、持續(xù)做大做強文化活動品牌，已成功舉辦臨渭區(qū)第二屆鄉(xiāng)村春晚、群眾自樂班大賽、廣場舞大賽、“文化大集會百姓大舞臺”活動，等文化活動，滿足人民群眾對美好生活的期待，推動鄉(xiāng)村振興，繁榮城鄉(xiāng)文化。

3、已完成臨渭區(qū)公共文化中心建設任務，2017年主體竣工，2018年裝修。

4、已擴大文化館、圖書館總分館制建設，年內(nèi)新建成3個街鎮(zhèn)文化館分館，2個街鎮(zhèn)圖書館分館，構建功能高效的區(qū)鎮(zhèn)村三級公共文化服務網(wǎng)絡，開展文化活動。

5、深入推進中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，已全面開展戲曲進校園、非物質文化遺產(chǎn)進校園活動。加強文化人才培訓工作，實現(xiàn)“送文化”與“種文化”并行。

6、不斷推進我區(qū)文學藝術作品創(chuàng)作激勵機制，年內(nèi)創(chuàng)作、編排1部反映我區(qū)社會實踐、弘揚社會主義核心價值觀的精品力作，開展講好臨渭故事，唱響臨渭好聲音活動。

7、以滿足人民群眾精神需求為著力點，全年完成了送戲下鄉(xiāng)、文化惠民等戲曲演出。全年放映農(nóng)村數(shù)字電影，完成一村一月一場公益電影的放映目標。

8、深化文化市場綜合執(zhí)法改革，實施文化市場分級公類管理，以網(wǎng)吧、游戲廳、娛樂場所、出版物市場整治為重點，強化市場監(jiān)管。

9、已做好系統(tǒng)內(nèi)矛盾糾紛排解工作，確保信訪穩(wěn)定。

10、扎實做好脫貧攻堅工作，采取有效幫扶措施，脫貧成效顯著，已完成年內(nèi)脫貧目標任務。

（三）部門決算單位構成

示例：臨渭區(qū)文化廣電局設行政單位1個；財政補助事業(yè)單位5個。其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位5個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制126人，其中行政編制18人、事業(yè)編制108人；實有人員263人，其中行政18人、事業(yè)108人。單位管理的離退休人員137人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

示例：截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4,968.12萬元，較上年下降31.25%，其主要是項目資金減少；支出1,765.45萬元，較上年下降75.57%，其主要項目資金減少。

1、收入總計4,968.12萬元。包括：

　?。?）一般公共預算財政撥款收入4,958.08萬元，為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年下降31.34%，其主要是項目資金減少。

　　（2）政府性基金收入0萬元，為市級財政當年撥付的0基金，與上年對比的增減無變化情況及變化原因。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，與上年對比的增減無變化情況及變化原因。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比的增減無變化情況及變化原因。

（5）其他收入10.03萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中利息收入為10.03萬元，與上年對比增加131.86%。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結轉和結余2.16萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計1,765.45萬元，包括：

　?。?）基本支出1,641.29萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出,853.11萬元，對個人和家庭的補助支出573.06萬元，商品和服務支出211.92萬元，分項與上年對比的增加7.05%；其增加原因是：工資福利支出新增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費和住房公積金支出科目調整到工資福利支出列支；對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調整科目在工資福利支出列支；專項業(yè)務增加根據(jù)省市有關文件要求專項業(yè)務經(jīng)費要到達標準而增大了文化專項經(jīng)費。

（2）項目支出124.16萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括文化體育與傳媒支出項目124.6萬元，與上年對比減少97.82%；其變化原因為項目減少。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化情況及變化原因。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比的增減無變化情況及變化原因。

（5）結余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結轉和結余3,204.83萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入4,958.08萬元，2017年度財政撥款收入4,958.08萬元，較上年下降31.34%，其主要是項目資金減少；支出1,755.42萬元，較上年下降75%，其主要是項目資金減少。其中：基本支出1,631.26萬元，較上年增長6%，其主要原因是日常公用經(jīng)費支出增加；項目支出124.16萬元，較上年下降97.82%，其主要原因是項目資金減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出0萬元。（本年無此項發(fā)生）

（2）文化體育與傳媒支出1,138.76萬元，其中：行政運行支出155.32萬元，較上年增加2.7％；圖書館支出309.75萬元，較上年增加38.3％；文化活動支出79.10萬元；較上年增加691％；群眾文化支出192.23萬元，較上年下降9％；文化市場管理168.16萬元，較上年下降1.6％；文化創(chuàng)作與保護支出64.69萬元,較上年增加100％；其他文化支出94.16萬元，較上年下降98.33％；其他文化體育傳媒支出15萬元；較上年下降25％；社會保障和就業(yè)支出516.35萬元，較上年下降8.5％；醫(yī)療保障支出26.98萬元；較上年下降23.1％；住房公積金支出73.34萬元.較上年增加6.6％；

（3）社會保障和就業(yè)支出516.35萬元。較上年下降8.5％；其主要原因是退休費的減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.98萬元。較上年下降23％；其主要原因是醫(yī)療費支出的減少。

（5）住房保障支出73.34萬元。較上年增加6.6％；其主要原因是住房公積金支出的增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費1,416.31萬元，較上年增長1.2%，其主要原因是工資福利支出的增加。

（2）公用經(jīng)費214.95萬元，較上年增長67.9%，其主要原因是商品和服務支出的增加。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出124.16萬元，較上年下降97.82%，其主要原因是項目的減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.98萬元，其中，公務用車運行維護費8.65萬元，公務接待費2.33萬元，沒有出國（境）支出。較上年下降20.63%，其主要原因是取消機關公務用車運行維護費以及機關本年度將部分專項列入二級單位預算。

1、因公出國（境）費用支出情況

本部門上年度和本年度無出國（境）支出，較去年比較增減為0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，本年無此項支出；2017年公務用車運行維護支出8.65萬元，較去年同比下降24.11%。主要用于公務出行以及維護費。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出2.33萬元，較去年同比下降4.38%，累計接待19批次、330人。

4、培訓費支出情況

本年無此項支出，較去年同比增減為0萬元，

5、會議費支出情況

本年無此項支出，較去年增減為0萬元，

（六）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出102.15萬元，較上年增加82.91萬元，增加431.04﹪.主要用于各項辦公支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、機關運行經(jīng)費：指行政事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

7、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

文廣局附件2-2017年度最新決算公開表.xlsx