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臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府

臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府 2017年度部門決算說明

臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

?

一、部門概況

(一)部門主要職責(zé)

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議,依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、?領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、?加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、?負(fù)責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè),精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、?完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé):

1、?執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算,管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作,協(xié)助上級財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、?引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展,保證其合法權(quán)益。

5、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、?負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移,農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理,集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、?負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2017年度部門工作完成情況

2017年是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),實(shí)現(xiàn)追趕超越的第一年,更是全鎮(zhèn)人民團(tuán)結(jié)一致、攻堅(jiān)克難、奮發(fā)有為的一年。今年以來,鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以建設(shè)“田園之上、果菜之鄉(xiāng)、富美官路”為目標(biāo),圍繞落實(shí)2017年工作任務(wù),不斷強(qiáng)化措施,狠抓落實(shí),保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的良好局面,圓滿完成了年初區(qū)委下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

(一)全面落實(shí)基層黨建各項(xiàng)工作任務(wù)。官路鎮(zhèn)現(xiàn)有黨支部15個(gè),其中農(nóng)村黨支部13個(gè),黨員799名,今年轉(zhuǎn)正黨員3名,新發(fā)展黨員7名。今年以來,我鎮(zhèn)一是按照“一點(diǎn)兩線四張圖,三項(xiàng)活動七制度”的工作思路全面提升黨建工作,對所有支部的黨員活動室進(jìn)行提升改造,打造了高標(biāo)準(zhǔn)的背景墻、制度牌;建立健全了黨委定期研究基層組織建設(shè)工作制度和班子成員黨建包聯(lián)制度,班子成員每月都能按時(shí)參加包聯(lián)村“1號活動”。二是扎實(shí)開展黨建引領(lǐng)脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三項(xiàng)重點(diǎn)工作。在脫貧攻堅(jiān)中,引導(dǎo)183名黨員產(chǎn)業(yè)扶持345戶建檔立卡貧困戶,及時(shí)向貧困戶宣傳黨的政策和產(chǎn)業(yè)作務(wù)技術(shù),幫助解決實(shí)際困難;在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中,積極開展黨員志愿者義務(wù)勞動,在全鎮(zhèn)創(chuàng)建黨員示范道路13條、黨員示范庭院39戶;在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,采取“支部+產(chǎn)業(yè)示范基地”的模式,充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用,帶動各村發(fā)展、培育產(chǎn)業(yè)示范基地13塊。三是嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)村班子成員學(xué)習(xí)制度,鎮(zhèn)班子成員每月集中學(xué)習(xí)不少于4次,村兩委干部堅(jiān)持每周一集體學(xué)習(xí)。按照“三會一課”制度要求,在規(guī)范開展1號黨員活動的基礎(chǔ)上,不斷規(guī)范每月5號支委會,20號黨小組會,使黨的組織生活制度落到實(shí)處。

(二)脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)。“四率一度”全面達(dá)標(biāo)為目標(biāo),以“兩不愁、三保障”為基準(zhǔn),不斷加快脫貧攻堅(jiān)步伐。一是確保對象精準(zhǔn)。今年6月份,鎮(zhèn)黨委、政府對全鎮(zhèn)的所有貧困戶進(jìn)行了數(shù)據(jù)清洗,嚴(yán)格按照“九條紅線”對所有貧困戶進(jìn)行篩選,我鎮(zhèn)共剔除70戶,222人,退出告知戶135戶,449人,新增23戶,66人,已脫貧保留系統(tǒng)176戶,608人,未脫貧322戶,881人。扶貧對象核實(shí)和數(shù)據(jù)清洗后,我鎮(zhèn)實(shí)有建檔立卡貧困戶521戶,1555人。2017年擬脫貧32戶,132人。二是確保幫扶精準(zhǔn)。鎮(zhèn)黨委、政府整合鎮(zhèn)村干部、轄區(qū)學(xué)校、衛(wèi)生院以及包聯(lián)單位等資源,對所有的建檔立卡貧困戶進(jìn)行“一對一”幫扶,制訂實(shí)施脫貧規(guī)劃,以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持、教育醫(yī)療扶貧、社會保障兜底、易地搬遷和危房改造扶持為重點(diǎn),圍繞致貧原因,因戶施策,有效解決了“扶持誰”、“誰來扶”、“怎么扶”等問題,扶貧工作穩(wěn)定推進(jìn)。截止目前,32戶,132人,實(shí)現(xiàn)“兩不愁、三保障”,成功脫貧。三是確保內(nèi)容精準(zhǔn)。依托我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,壯大村集體經(jīng)濟(jì),在我鎮(zhèn)云祥村成立了專業(yè)合作社,投資20余萬元對村集體原有的8棟閑置大棚進(jìn)行了重新修繕,從蒲城縣引進(jìn)優(yōu)秀品種,大力發(fā)展吊籃西瓜溫室種植產(chǎn)業(yè),采用黨支部引導(dǎo)、成立合作社、貧困戶參與入股的“支部+合作社+貧困戶”的扶貧模式,實(shí)現(xiàn)貧困群眾增收;針對我鎮(zhèn)南片貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)動力不足的事實(shí),在瓦新村流轉(zhuǎn)土地100畝,發(fā)展桃樹種植產(chǎn)業(yè),由村黨支部統(tǒng)一管理,貧困戶參與分紅,通過示范帶動,不斷提高貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性,目前土地已平整到位,將于12月份栽植優(yōu)質(zhì)桃樹品種。

(三)大力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。按照“以凈為底、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”的原則,全面推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。一是抓共治。我們牢牢將村干部抓在手中,通過組織各村干部觀摩兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn),找差距、比不足,將村干部績效報(bào)酬與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作掛鉤等方式,不斷轉(zhuǎn)變村干部思想認(rèn)識,使村干部工作方式從被動變?yōu)橹鲃樱瑫r(shí),確定每月1號為全鎮(zhèn)群眾清潔日,在每月黨員1號活動結(jié)束后,由黨員干部帶領(lǐng)群眾清掃村道及門前屋后衛(wèi)生,利用黨員干部的號召力,不斷發(fā)動群眾,達(dá)到協(xié)同共治的目的;二是抓示范。狠抓沿線各村及我鎮(zhèn)打造的示范村的環(huán)境衛(wèi)生整治工作,積極發(fā)揮重點(diǎn)村及重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用,促進(jìn)其他各村廣泛開展清潔村創(chuàng)建工作;以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng),在全鎮(zhèn)13個(gè)村每村建設(shè)一條黨員示范路段,并積極開展黨員美麗庭院的創(chuàng)建工作,不斷發(fā)揮黨員干部在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作中的先鋒模范作用;三是抓重點(diǎn)。以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保潔員隊(duì)伍管理為重點(diǎn),通過向上級部門爭取項(xiàng)目、多方籌措資金等辦法,新修生產(chǎn)路、拓寬道路、襯砌渠道、新建排水設(shè)施、修建村部活動廣場等,不斷提高我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平;加強(qiáng)保潔員隊(duì)伍管理,全鎮(zhèn)現(xiàn)有保潔員97人,做到了每個(gè)村組至少一名保潔員,由各村與保潔員統(tǒng)一簽訂協(xié)議,通過加大群眾自籌比例,不斷提高保潔員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),制定了《官路鎮(zhèn)保潔員考核管理辦法》,實(shí)行定期考核打分,確保各村日常保潔工作能夠落實(shí)到位。四是抓督查。取日檢查、周通報(bào)、月排名的工作方式,將督查責(zé)任落在實(shí)處;定期召開環(huán)境衛(wèi)生整治工作通報(bào)安排會;針對各村整治工作中存在問題及時(shí)下發(fā)《官路鎮(zhèn)工作實(shí)績登記表》及《官路鎮(zhèn)負(fù)面清單》,夯實(shí)村干部主體責(zé)任,確保全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治工作不斷取得實(shí)效。今年以來我鎮(zhèn)共拓寬通村路20余公里,新修生產(chǎn)路7.3公里,襯砌渠道1.3萬余米;春季造林綠化栽植苗木10萬余棵(株)。

(四)項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。積極爭取交通、移民、住建、經(jīng)發(fā)、林業(yè)、財(cái)政等項(xiàng)目資金。一是投資130萬余元對來官路排水及綠化設(shè)施進(jìn)行了提升改造,鋪設(shè)蓋板2.6公里、翻新?lián)跬翂?000余平方米、栽植綠植5萬余棵(株);投資10萬余元在官路鎮(zhèn)南入口處建成鎮(zhèn)級形象宣傳鋼塑一座。二是官新路提升改造項(xiàng)目已經(jīng)落地實(shí)施,涉及官路、云祥、潘家、北志道、新村5個(gè)村,有效帶動我鎮(zhèn)的果菜等產(chǎn)品及時(shí)向外界輸送。三是村部提升改造工作穩(wěn)步進(jìn)行。新建了黨集村村部廣場;瓦新村村部改擴(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)建成并投入使用;投資200余萬元的官路村村部及文化活動廣場項(xiàng)目已開工建設(shè),目前村部主體工程已經(jīng)完成;新村村部活動廣場建設(shè)主體已經(jīng)完工。同時(shí)完成了官路敬老院醫(yī)養(yǎng)特護(hù)項(xiàng)目和消防建設(shè)項(xiàng)目。

(五)綜合治理提檔升級,社會大局和諧穩(wěn)定。一是綜治維穩(wěn)日益強(qiáng)化。全面完善信訪維穩(wěn)工作機(jī)制,由過去的單一工作格局升級為信訪、綜治、司法、維穩(wěn)“四位一體”聯(lián)合體系,進(jìn)一步規(guī)范了信訪案件接收、調(diào)查、立案、調(diào)解、回訪程序,全鎮(zhèn)維穩(wěn)信訪形勢總體可控。二是安全生產(chǎn)常抓不懈。在重要節(jié)點(diǎn)及時(shí)召開安全生產(chǎn)工作會議,與各村負(fù)責(zé)人、部分重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書,進(jìn)一步明確了責(zé)任;聯(lián)合食藥、安監(jiān)、城建開展安全生產(chǎn)大檢查9次,保障了群眾生產(chǎn)生活。連續(xù)被評為市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級平安建設(shè)先進(jìn)街鎮(zhèn)。三是平安建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。印發(fā)宣傳彩頁、手提袋6000余份,建立“紅袖章”巡邏志愿隊(duì)15支,每天開展夜間巡邏,固話回訪600余戶,手機(jī)號碼回訪2000余人,切實(shí)提高了全鎮(zhèn)群眾的滿意度和幸福指數(shù)。

(六)狠抓黨紀(jì)教育,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。一是強(qiáng)化廉政法規(guī)的學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識。利用機(jī)關(guān)例會組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“三項(xiàng)機(jī)制”、十九大報(bào)告等相關(guān)文件精神和新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)資料。加強(qiáng)對重大決策部署執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保重大決策部署的貫徹實(shí)施,堅(jiān)持全面從嚴(yán)、依規(guī)治黨,深入開展紀(jì)律監(jiān)督和廉政教育。二是加強(qiáng)懲治與預(yù)防腐敗體系制度建設(shè)。以貫徹落實(shí)區(qū)紀(jì)委全會精神為重點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行《渭南市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,落實(shí)黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任,制定了黨委聽證重大案件查辦情況匯報(bào)制度,黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制報(bào)告制、民主生活會等各項(xiàng)制度。

(三)部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府,設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位5個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè),詳細(xì)情況見下表:

?

序號

單位名稱

1

陜西省渭南市臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府(本級)

2

陜西省渭南市臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

3

陜西省渭南市臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

4

陜西省渭南市臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會辦公室

5

陜西省渭南市臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)黨政辦

6

陜西省渭南市臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室

?

(四)部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制61人,其中行政編制26人、事業(yè)編制35人;實(shí)有人員47人,其中行政18人、事業(yè)29人。單位管理的離退休人員11人。

單位名稱

編制數(shù)

行政編制人數(shù)

事業(yè)編制人數(shù)

實(shí)有數(shù)

行政編制實(shí)有人數(shù)

事業(yè)編制實(shí)有人數(shù)

離退休人數(shù)

官路鎮(zhèn)

61

26

35

47

18

29

11

決算公開.png

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(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺;單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺;購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入899.71萬元,較上年下降9.96%,其主要原因是項(xiàng)目減少;支出714.90萬元,較上年下降28.45%,其主要原因是項(xiàng)目減少。

1、收入總計(jì)899.71萬元。包括:

1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入349.06萬元,較上年度增加19.19萬元,同比增加5.5%,其主要原因是項(xiàng)目減少。

  (2)政府性基金收入39萬元,較上年減少31萬元,同比下降79%,其主要原因是項(xiàng)目減少。

3)事業(yè)收入0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

4)經(jīng)營收入0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

5)其他收入0.51萬元。較去年增加0.51萬元,其主要原因是本年利息收入增加。

6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,。

7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

2、支出總計(jì)714.90萬元,包括:

 ?。?/span>1)基本支出641.09萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出237.33萬元,比上年度增加22.33萬元,主要原因?yàn)槿藛T工資增加;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.47萬元,比上年度增加2.83萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加,商品和服務(wù)支出180.48萬元,比上年度減少321.09萬元,主要原因項(xiàng)目減少。

2)項(xiàng)目支出73.81萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,其中:道路加寬20萬元,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)26.22萬元;道路亮化工程22.58萬元;道路硬化5萬元。

3)經(jīng)營支出0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

5)結(jié)余分配0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.81萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

  2017年度財(cái)政撥款899.2萬元,較上年下降11.1%,其主要原因是項(xiàng)目減少;支出714.38萬元,較上年下降39.8%,其主要原因是項(xiàng)目減少。其中:基本支出640.58萬元,較上年下降2.11%,其主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出73.81萬元,較上年下降367.58%,其主要原因是項(xiàng)目減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1)一般公共服務(wù)支出348.55萬元,較上年增長5.36%,其主要原因是基層工作繁雜,解決基層矛盾多,經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:行政運(yùn)行343.55萬元;其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元。

2)文化體育與傳媒支出5萬元,較上年減少197.6%其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

3)社會保障和就業(yè)支出115.9萬元,較上年增加33.5%原因是人員增加。其中歸口管理的行政單位離退休32.91萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.99萬元,死亡撫恤12.7萬元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出50.3萬元。

?4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.91萬元,較上年減少210%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.58萬元,較上年減少62.98%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

6)農(nóng)林水支出174.48萬元,較上年減少140.7%,其主要原因是村級一事一議費(fèi)用減少。其中:事業(yè)運(yùn)行1.15萬元;農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10萬元、其他水利支出5萬元、其他扶貧支出5萬元;對村級一事一議的補(bǔ)助5萬元;對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助148.33萬元。

7)住房保障支出22.96萬元,較上年增加13.2%,其主要原因是住房公積金交存金額增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

1)人員經(jīng)費(fèi)522.8萬元,較上年增長4.81%,其主要原因是人員增加。其中:基本工資102.92萬元,津貼補(bǔ)貼114.42萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.99萬元,離休費(fèi)4.94萬元,退休費(fèi)26.47萬元,撫恤金12.7萬元,生活補(bǔ)助159.41萬元,救濟(jì)費(fèi)50.3萬元,醫(yī)療費(fèi)8.68萬元,住房公積金22.96萬元。

2)公用經(jīng)費(fèi)117.78萬元,較上年下降32.8%,其主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。其中:辦公費(fèi)29.61萬元,印刷費(fèi)4.7萬元,水費(fèi)3.4萬元,電費(fèi)11萬元,取暖費(fèi)14萬元,差旅費(fèi)3.1萬元,維修(護(hù))費(fèi)2.15萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元, 其他交通費(fèi)用36萬元,其他商品和服務(wù)支出1.5萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本年度政府性基金財(cái)政撥款收入39萬元。較上年下降79%,其主要原因是項(xiàng)目減少。本年度政府性基金財(cái)政撥款支出15萬元,結(jié)轉(zhuǎn)24萬元。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度本單位項(xiàng)目支出73.81萬元,較上年275.12萬元,同比減少272.74%,主要原因?yàn)?/span>村級一事一議的補(bǔ)助社會福利公益事業(yè)項(xiàng)目減少。其中道路加寬20萬元,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)26.22萬元;道路亮化工程22.58萬元;道路硬化5萬元。

(四)2017年部門決算政府采購情況表

本年無政府采購支出,并以公開空表。

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

?2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.32萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,較上年度減少2.07萬元,同比減少17.16%;公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元,與上年度相同。

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺,經(jīng)費(fèi)支出0萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元,較去年同比下降17.16%。其主要原因是經(jīng)過公車改革,本單位公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。主要用于計(jì)生、藥監(jiān)和司法車的油修費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.32萬元,與上年度相同,累計(jì)接待200批次、376人。主要用于機(jī)關(guān)灶接待區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、扶貧辦等的支出。?

3、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出

4、會議費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出?

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.78萬元,較上年156.45萬元減少38.67萬元,同比下降24.72%,主要因?yàn)閴嚎s辦公經(jīng)費(fèi)。其中:辦公費(fèi)29.61萬元,印刷費(fèi)4.7萬元,水費(fèi)3.4萬元,電費(fèi)11萬元,取暖費(fèi)14萬元,差旅費(fèi)3.1萬元,維護(hù)費(fèi)2.15萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,其他交通費(fèi)36萬元,其他商品和服務(wù)支出1.5萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件:官路2017年決算公開報(bào)表.xls


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