臨渭區(qū)林業(yè)局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于林業(yè)建設的方針政策及有關林業(yè)法規(guī)，研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實施；

2、負責植樹造林、封山育林，組織實施天然林保護工程、退耕還林（草）工程等國家生態(tài)建設重點工程，負責以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；組織指導全民義務植樹，承辦區(qū)綠化委員會的工作；

3、負責全區(qū)森林資源的管理；組織全區(qū)森林資源動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審計木材采伐限額，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；審批省內(nèi)木材運輸和區(qū)級造林作業(yè)設計；

4、負責全區(qū)林改工作，做好農(nóng)村林地、林權流轉和林權管理工作，調(diào)處林權糾紛；負責審核征用、占用林地和林地開發(fā)利用，監(jiān)督檢查補償費征收；審批森林、林地和林木使用權；

5、組織實施陸生野生動物資源保護。負責陸生野生動物繁養(yǎng)經(jīng)營、運輸?shù)暮藴?；指導森林和陸生動物類自然保護區(qū)的建設和管理；

6、指導全區(qū)國有林場、苗圃、森林公園、集體林場和基層林業(yè)工作站的建設和管理；負責組織、檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全區(qū)森林病蟲鼠害的防治、檢疫、預測、預報；

7、組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全區(qū)森林防火工作，承擔區(qū)森林防火指揮部的日常工作；指導全區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍建設，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源案件；

8、指導、協(xié)調(diào)和宏觀管理全區(qū)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)木竹加工、林業(yè)機械、林區(qū)多種經(jīng)營、林木花卉等林業(yè)產(chǎn)品；監(jiān)督林產(chǎn)品的采伐、捕獵、檢疫、經(jīng)營、運輸，查處有關違法行為；

9、負責擬定全區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科研項目和林業(yè)科技成果推廣應用；指導全區(qū)林業(yè)宣傳、教育和林業(yè)人才培訓；指導全區(qū)林業(yè)隊伍建設；

10、管理監(jiān)督全區(qū)各項林業(yè)資金，指導監(jiān)督全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)財務管理；

11、協(xié)助區(qū)水務局做好五荒資源的治理開發(fā)工作；

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成主要工作

（一）大力開展春季義務植樹活動

（二）綠化秦東大地，推進三年行動

（三）市區(qū)重點項目建設和重點區(qū)域綠化進展順利

（四）扎實開展“三化一片林”和生態(tài)示范村建設

（五）國家林業(yè)重點工程建設任務全面完成

（六）立足林業(yè)行業(yè)實際，助力脫貧攻堅工作

（七）森林資源得到有效保護

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)林業(yè)局機關、臨渭區(qū)護林站、臨渭區(qū)林業(yè)工作站、臨渭區(qū)森林公安派出所(共4個)。

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

本系統(tǒng)人員編制77人，其中行政編制9人、事業(yè)編制68人；實有人員95人，其中行政13人、事業(yè)104人。單位管理的離退休人員50人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有公務用車2臺。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。（2017年無此項收入）

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5293.49萬元，較上年減少5.66%，其主要原因是項目資金減少；支出5293.49萬元，較上年減少5.66%，其主要原因是項目資金減少。

1、收入總5293.49萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入5293.25萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比減少5.7%，原因為項目減少。

（2）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其它收入為0.24萬元，是本部門銀行基本戶存款利息收入。較上年增加了4.8%，原因為利息收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計5293.49萬元。包括：

　?。?）基本支出987.81萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出 634.03萬元，對個人和家庭的補助支出220.23萬元，商品和服務支出107.67萬元，其他資本性支出25.88萬元。工資福利支出較上年增加1.1%，原因為正常調(diào)資。對個人和家庭的補助支出較上年減少33%，原因為退休人員工資8月份后轉為養(yǎng)老辦發(fā)放。商品和服務支出較上年增加57%，其原因為本年基本支出列支的維護費增加。

（2）項目支4285.13萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括天然林保護工程建設142.12萬元；退耕還林1049.02萬元；農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用10萬元；森林資源管理149.10萬元；森林培育871.57萬元；森林生態(tài)效益補償金376.82萬元；動植物保護10萬元；其他林業(yè)支出945萬元；林業(yè)防災減災80萬元；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化644萬元；林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督7.5萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余20.55萬元,主要是本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入5293.25萬元,較上年減少5.7%，原因為項目減少；支出5272.94萬元，較上年下降6.1%，其主要原因是項目減少。其中：基本支出987.81萬元，較上年增長0.005%，其主要原因是職工正常增資；項目支出4285.13萬元，較上年下降7.4%，其主要原因項目減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出3萬元，較上年增長300%，其主要原因本年度新增加行政運行3萬元

（2）社會保障就業(yè)支出187.54萬元，較上年下降29%，其主要原因是退休人員工資8月份后轉為養(yǎng)老辦發(fā)放。其中：歸口管理的行政單位離退休24.12萬元，事業(yè)單位離退休116.52萬元， 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.90萬元

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.25萬元。較上年增加了1.05%，原因為正常增加。其中：行政單位醫(yī)療2.32萬元，事業(yè)單位醫(yī)療17.93萬元。

（4）農(nóng)林水支出3815.14萬元。較上年下降15%，原因為項目減少。其中：農(nóng)業(yè)資源保護修復和利用10萬元，林業(yè)行政運行93.13萬元，林業(yè)事業(yè)機構506.07萬元，森林培育871.57萬元。森林資源管理149.10萬元，森林生態(tài)效益補償376.82萬元，動植物保護10萬元，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督129.45萬元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化644萬元，林業(yè)防災減災80萬元，其他林業(yè)支出945萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出1191.14萬元。較上年增加53%，主要原因為退耕還林款增加。其中：天然林保護142.12萬元，退耕還林1049.02萬元。

（6）住房保障支出55.62萬元，為住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費854.26萬元，較上年下降6.5%，其主要原因是退休人員工資8月份后轉為養(yǎng)老辦發(fā)放。其中：基本工資318.96萬元，津貼補貼234.29萬元，其他社會保障繳費1.19萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.90萬元，其它工資福利支出32.69萬元，離休費16.07萬元，退休費124.57萬元，生活補助3.72萬元，醫(yī)療費20.25萬元，住房公積金55.62萬元。

（2）公用經(jīng)費133.30萬元，較上年增長95%，其主要原因是維修（護）等各項費用增加。其中：辦公費12.86萬元，印刷費4.38萬元，手續(xù)費0.34萬元，水費1.25萬元，電費1.84萬元，郵電費1.18萬元，差旅費10.77萬元，維修（護）費36.44萬元，會議費1.09萬元，培訓費1.91萬元，公務接待費0.08萬元，專用材料費9.66萬元，勞務費0.21萬元，委托業(yè)務費1.8萬元，工會經(jīng)費0.69萬元，福利費1.85萬元，公車運營維護費6.32萬元，其他交通費用14.75萬元，辦公設備購置24.34萬元，專用設備購置1.54萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年部門決算項目支出4285.13萬元，較上年下降7.4%，其主要原因項目減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出6.40萬元，其中，公務用車運行維護費6.32萬元，公務接待費0.08萬元。較上年下降40%，其主要原因是實行公務用車改革管理制度，節(jié)約了公務用車支出維護費。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我部門無此項開支。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務用車運行維護支出6.32萬元，較去年同比下降21%。主要用于特種車輛與執(zhí)勤車輛運行。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支0.08萬元，較去年同比下降97%，累計接待5批次、16人。

4、培訓費支出情況

培訓費支出1.91萬元，較去年同比增加91%，其主要原因是局機關培訓增多。

5、會議費支出情況

會議費支出1.09萬元，較去年同比下降85%，其主要原因是會議次數(shù)減少。

（六）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出88.71萬元，比上年增加了36.58萬元，較上年增加70%。主要用于主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，增加主要原因是管護經(jīng)費加大。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、退耕現(xiàn)金：是指中央財政安排的用于退耕農(nóng)戶退耕后維持醫(yī)療、教育、日常生活等必要開支的專項補助資金

5、森林生態(tài)效益補償：是指中央森林生態(tài)效益補償基金對重點公益林管護者發(fā)生的營造、撫育、保護和管理支出給予一定補助的專項資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費，部門整體支出，專項支出績效自評。

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附件：林業(yè)局2017年決算公開表.xls

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