渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作，審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖，參與、指導(dǎo)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、房屋安全鑒定，廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。

4、負(fù)責(zé)區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)和日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。

6、負(fù)責(zé)建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。

7、受市住建局委托，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)燃?xì)猓ň撸┑男袠I(yè)管理及安全管理工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)地震的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和地震知識(shí)宣傳工作，負(fù)責(zé)抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)管理工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建省級(jí)（國(guó)家級(jí)）園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年我局積極銜接省市相關(guān)部門，落實(shí)各類資金38.256億元，其中棚戶區(qū)改造項(xiàng)目政策性貸款有7個(gè)項(xiàng)目納入省上棚戶區(qū)改造計(jì)劃，落實(shí)貸款資金計(jì)劃30.41億元；爭(zhēng)取保障房2017年中央預(yù)算內(nèi)基礎(chǔ)配套資金1.76億元，中省補(bǔ)助資金1.2億元，保障房建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)資金4.5億元，利用存量商品房作為棚改安置房獎(jiǎng)勵(lì)資金3004萬(wàn)元；創(chuàng)建和諧社區(qū)、幸福家園配套資金150萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造資金206.54萬(wàn)元。

按期完成了青青家園一期5#、7#樓、青青家園三期保障房小區(qū)的15-20#樓、東入口保障房小區(qū)的18棟樓的建設(shè)工作，目前青青家園三期15-18#、東入口小區(qū)的12棟樓、示范小區(qū)3棟樓已交付使用。

完成了民生苑、東入口保障房小區(qū)內(nèi)配建的兩所幼兒園的建設(shè)。

截止2017年底城北街及象山路、沋河河堤路已竣工交付使用，人和天橋及瑞康廊橋兩座天橋已完工投入使用；泰寧街、林機(jī)路正在加緊施工，完成了渭畢110KV和畢污10KV高壓專線遷改。

完成并移交了渭東新城項(xiàng)目原東部生態(tài)公園約2488.3畝土地的征用，完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)孟家村范圍內(nèi)遷墳320座，移交地建集團(tuán)土地480畝。共拉運(yùn)土方960余萬(wàn)方，栽植綠化樹種2000余棵，投資3000余萬(wàn)元的地標(biāo)性建筑渭東新城社區(qū)服務(wù)中心大樓也已建成使用。截止2017年底渭東新城項(xiàng)目已完成投資19.9億元。

投資7000萬(wàn)元完成老城夢(mèng)幻兒童樂(lè)園征地拆遷工作，土地已交付建設(shè)單位。

2017年全區(qū)14個(gè)小城鎮(zhèn)上報(bào)基礎(chǔ)公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃29個(gè)，總投資9431萬(wàn)元，實(shí)際完成建設(shè)項(xiàng)目21個(gè)，共計(jì)投資6127.3萬(wàn)元。其中：完成道路改造17.3公里，修建排水42.6公里，種植各種樹木2萬(wàn)余棵，新增綠地面積30余畝，安裝路燈500余盞，建成文化活動(dòng)廣場(chǎng)3座。局里投資1099.27萬(wàn)元，完成了臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)渭陽(yáng)路沿線建筑立面風(fēng)貌提升改造工程。

全面啟動(dòng)公共租賃住房租售并舉和產(chǎn)權(quán)共有工作。經(jīng)2017年6月21日區(qū)政府常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)，6月28日區(qū)委常委會(huì)議討論通過(guò)了《臨渭區(qū)公共租賃住房產(chǎn)權(quán)共有和租售并舉工作實(shí)施細(xì)則》，于2017年7月20日以區(qū)政府辦名義印發(fā)執(zhí)行。我局已在東府景園、蓮居城、瑞景新城保障房小區(qū)開展此項(xiàng)工作，截至目前已完成產(chǎn)權(quán)共有意向2943戶，回收資金1.1274億元，保障房建設(shè)資金缺口較大的壓力得到初步緩解。

辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、公共設(shè)施和公益事業(yè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書35件，發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證33件，辦理農(nóng)村村民建房審批65戶。發(fā)放城鄉(xiāng)規(guī)劃法、農(nóng)村危房改造等宣傳資料2萬(wàn)余份。審核工程項(xiàng)目報(bào)建74項(xiàng)，并對(duì)招投標(biāo)會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)放中標(biāo)通知書143份；對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審批，發(fā)放《建筑工程施工許可證》26份。

經(jīng)區(qū)政府研究出臺(tái)了《臨渭區(qū)城鎮(zhèn)管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》和《臨渭區(qū)村鎮(zhèn)天然氣氣化工程實(shí)施方案》兩個(gè)文件，并受區(qū)政府委托，由華燃天然氣有限責(zé)任公司對(duì)渭北八鎮(zhèn)實(shí)施村鎮(zhèn)管道燃?xì)夤こ蹋壳案黜?xiàng)工作已全面開展，兩塬片區(qū)燃?xì)夤こ桃才c市天然氣公司達(dá)成初步意向。

完成了全區(qū)20個(gè)鎮(zhèn)（辦）及防震減災(zāi)成員單位的目標(biāo)責(zé)任簽定工作；利用科技之春、“5.12”汶川地震紀(jì)念日、"7.28"唐山地震紀(jì)念日、科普宣傳月、法制宣傳周等宣傳日和防震減災(zāi)紀(jì)念日完成了全年的宣傳任務(wù)；完善了“三網(wǎng)一員”隊(duì)伍建設(shè)優(yōu)化及地震知識(shí)培訓(xùn)工作；西張小學(xué)成功創(chuàng)建為省級(jí)防震減災(zāi)示范學(xué)校；惠園小區(qū)為省級(jí)防震減災(zāi)安全示范社區(qū)；全年共完成建設(shè)工程抗震設(shè)防要求備案項(xiàng)目33件，備案率達(dá)100%。

按照省市區(qū)關(guān)于“治污降霾、保衛(wèi)藍(lán)天”的總體要求，加大對(duì)建筑工地?fù)P塵治理工作監(jiān)管，緊緊圍繞“灑水、沖洗、覆蓋、綠化、硬化、圍擋”6個(gè)100%標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查，對(duì)不符合要求的工地，責(zé)令限期改正，按照示范引領(lǐng)的思路，在歷次監(jiān)督檢查中，將揚(yáng)塵治理與質(zhì)量安全并重，努力做到同部署、同檢查，順利通過(guò)了中省市歷次檢查檢驗(yàn)。全年共下發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)辦理通知單30件，發(fā)放監(jiān)督通知書30份；完成竣工單位工程19個(gè)，工程合格率100%；塔吊、施工電梯完成登記備案72份,備案覆蓋率達(dá)到100%；配合省廳、省總站巡查5次，質(zhì)安站每半年集中進(jìn)行一次地毯式排查，建立安全隱患臺(tái)賬524件，下發(fā)整改通知書63份，責(zé)令停止施工通知單60份。

全年共受理來(lái)信來(lái)訪等各類物業(yè)投訴案件516件，其中，業(yè)主書面或電話投訴270余次，現(xiàn)場(chǎng)參與接訪68次，召開專項(xiàng)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)30余次，處理12345市長(zhǎng)熱線124件、各級(jí)信訪交辦件24件，基本做到了辦結(jié)率和回復(fù)率100%。特別是通過(guò)大量做工作，多次協(xié)調(diào)，妥善處理了熙園公館小區(qū)停電、廣廈麗景花園小區(qū)業(yè)主上街堵路、時(shí)代星苑小區(qū)物業(yè)糾紛等突出問(wèn)題，取得了良好社會(huì)效果。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有3個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制132人，其中行政編制13人、事業(yè)編制119人；實(shí)有人員132人，其中行政29人、事業(yè)103人。單位管理的離退休人員60人。

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（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入33381.6萬(wàn)元，較上年下降55%，其主要原因是財(cái)政撥款減少；支出33381.6萬(wàn)元，較上年下降55%，其主要原因是財(cái)政撥款減少，支出減少。

1、收入總計(jì)33381.6萬(wàn)元。包括：

　?。?/span>1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33381.6萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，財(cái)政撥款較去年相比減少，主要由于本年度保障房建設(shè)工程款撥付減少。

　?。?/span>2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。

2、支出總計(jì)33381.6萬(wàn)元，包括：

　　（1）基本支出1260.1萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 806.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出200.9萬(wàn)元，基本支出較去年有所增加是由于人員調(diào)整，工資福利，辦公經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)有所增長(zhǎng)。

（2）項(xiàng)目支出32121.5萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設(shè)類項(xiàng)目32118.5萬(wàn)元，行政事業(yè)類項(xiàng)目3萬(wàn)元，我局項(xiàng)目支出主要是保障性安居工程基礎(chǔ)配套建設(shè)支出、農(nóng)村危房改造支出與去年相比較項(xiàng)目支出有所減少是因?yàn)槲揖?/span>2017年度保障性安居工程以及基礎(chǔ)配套建設(shè)任務(wù)有所減少，撥付工程款相應(yīng)減少，并且2017年無(wú)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入33381.6萬(wàn)元，較上年下降55%，其主要原因是財(cái)政撥款減少；2017年度財(cái)政撥款支出33381.6萬(wàn)元，其中：基本支出1260.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32121.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比，基本支出有所增加是由于人員調(diào)整，工資福利，辦公經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)有所增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出有所減少是由于我局2017年度保障性安居工程以及基礎(chǔ)配套建設(shè)任務(wù)有所減少，撥付工程款相應(yīng)減少，并且2017年無(wú)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行3萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)了3萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲暝黾庸卜?wù)項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。

（2）教育支出12500萬(wàn)元。其中：其他普通教育支出12500萬(wàn)元，減少了14420萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲隉o(wú)教育支出項(xiàng)目。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出207.95萬(wàn)元。與上年比較其下降了24%，主要原因是退休人員工資交社保養(yǎng)老辦。其中行政事業(yè)單位離退休支出204.72萬(wàn)元，死亡撫恤支出3.2萬(wàn)元.

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.52萬(wàn)元。與上年比較增長(zhǎng)了7%，主要原因是新調(diào)入人員的醫(yī)療保險(xiǎn)其中行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.52萬(wàn)元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元。其中污染防治支出5萬(wàn)元。與上年比較增加了2092萬(wàn)元，主要因?yàn)榻衲旯?jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2336.03萬(wàn)元。與上年比較增加了15%，主要原因?yàn)楸Ｕ闲园簿幼》亢托〕擎?zhèn)建設(shè)項(xiàng)目。其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)865.9萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理79萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出20萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1371萬(wàn)元。

（7）國(guó)土海洋氣象等支出5萬(wàn)元，其中地震事務(wù)5萬(wàn)元。與上年比較增加了1萬(wàn)元，主要因?yàn)榈卣鸨O(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（8）住房保障支出18298.18萬(wàn)元。其中廉租住房支出400萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造2113.455萬(wàn)元，公共租賃住房3600萬(wàn)元，其他保障性安居工程支出12114萬(wàn)元。此項(xiàng)數(shù)據(jù)與上年比較減少了59%，主要因?yàn)榻衲瓯Ｕ闲宰》抗こ添?xiàng)目支出減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1059.14萬(wàn)元,與上年1092.73萬(wàn)元對(duì)比，減少3%，是由于人員調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資、津貼、車補(bǔ)有所減少。其中：工資和福利支出806.14萬(wàn)元（其中：基本工資383.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼324.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.71萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.04萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助25.88萬(wàn)元、績(jī)效工資5.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.40萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭支出253.01萬(wàn)元（其中：退休費(fèi)148.24萬(wàn)元、撫恤金3.23萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.20萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)18.49萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0.96萬(wàn)元、住房公積金70.72萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.17萬(wàn)元）；

（2）公用經(jīng)費(fèi)200.99萬(wàn)元，較上年增加46%，其主要原因是一部分我局承擔(dān)扶貧，增資任務(wù)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等任務(wù)各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：辦公費(fèi)19.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.31萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.10萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.22萬(wàn)元、水費(fèi)2.88萬(wàn)元、電費(fèi)3.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.85萬(wàn)元、維修費(fèi)6.05萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.32萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.24萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.79萬(wàn)元、福利費(fèi)4.25萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)48.97萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出27.24萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出有所減少是因?yàn)槲揖?/span>2017年度保障性安居工程以及基礎(chǔ)配套建設(shè)任務(wù)有所減少，撥付工程款相應(yīng)減少，并且2017年無(wú)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額18.12萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出18.12萬(wàn)元。用于新調(diào)入人員辦公家具及辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出15.1294萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.1294萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.1294萬(wàn)元，較去年同比下降35%,主要是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出200.99萬(wàn)元，較上年137.57萬(wàn)元增加46%，其主要原因是一部分我局承擔(dān)扶貧，增資任務(wù)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等任務(wù)各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：辦公費(fèi)19.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.31萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.10萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.22萬(wàn)元、水費(fèi)2.88萬(wàn)元、電費(fèi)3.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.85萬(wàn)元、維修費(fèi)6.05萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.32萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.24萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.79萬(wàn)元、福利費(fèi)4.25萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)48.97萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出27.24萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

?附件：住建局2017年決算公開表.xls

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