中共渭南市臨渭區(qū)委辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1.負責(zé)辦公室日常政務(wù)和事務(wù)的處理，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)各部門.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。2.負責(zé)區(qū)委辦和辦公室日常文書處理，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動安排，區(qū)委各種會議的會務(wù)及有關(guān)公務(wù)接待工作。3.負責(zé)區(qū)委重大問題決策前的調(diào)查研究。及時收集反饋全區(qū)各方面信息動態(tài)、社情民意。4.負責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、皮瓣、引發(fā)和文字把關(guān)工作，督促檢查上級黨委和區(qū)委各項重大決策及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹落實。5.負責(zé)全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓(xùn)檢查工作；負責(zé)區(qū)委保密委員會的日常工作；負責(zé)全區(qū)黨委系統(tǒng)機要通訊、密碼管理和密碼安全工作；傳遞上級黨委文件和區(qū)級黨政機關(guān)及其要害部門的機要文件。6.負責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務(wù)活動的接待工作。7.負責(zé)區(qū)委機關(guān)財務(wù)計劃、房產(chǎn)基建、固定資產(chǎn)等后勤事務(wù)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)與管理工作；負責(zé)區(qū)委機關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機關(guān)文明大院建設(shè)工作，為保障機關(guān)辦公和職工生活提供保障。8.負責(zé)完成區(qū)委好有關(guān)上級交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、個性目標方面

1-1、抓綜合協(xié)調(diào)。充分發(fā)揮辦公室牽頭抓總、統(tǒng)攬全局的作用，把想大事、謀全局放在重要位置。一是加強與上級黨委辦公廳（室）的溝通協(xié)調(diào)，及時做好上情下達、下情上傳，保持上下關(guān)系順暢、信息互通。二是堅持區(qū)級四大班子辦公室主任聯(lián)席會議制度，及時溝通銜接，統(tǒng)籌安排部署，確保了四大班子工作方向一致、步調(diào)一致。三是認真籌辦重要會議和重大活動，先后圓滿完成了省、市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我區(qū)調(diào)研、視察等活動的組織和接待工作，共籌辦重要會議和活動70余次。

1-2、抓公文處理。按照“服務(wù)、精簡、高效”的原則，認真落實辦文、辦會責(zé)任制，對會議通知、文件起草、修改、校對、翻譯、印發(fā)、會場布置、會后反饋每一個環(huán)節(jié)都嚴格把關(guān)，不斷提高辦文、辦會質(zhì)量。嚴格落實中央《八項規(guī)定》、省市區(qū)《實施意見》規(guī)定，下大力氣精文簡會，把精簡文件、節(jié)儉辦會落到了實處，在改進文風(fēng)會風(fēng)方面作出了表率。

1-3、抓文稿起草。按照謀劃全局、準確、全面的原則，當好參謀助手，做好以文輔政。高質(zhì)量完成了區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)在區(qū)委全會、脫貧攻堅等會議上的講話、工作報告等各類材料起草任務(wù)，起草各類材料183篇，編發(fā)《臨渭通報》199期。從嚴審核文件，把關(guān)以區(qū)委、區(qū)委辦名義下發(fā)的各類文件252余份，及時、準確傳達區(qū)委各項工作，得到區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

1-4、抓督查落實。把督查工作作為抓落實的有效手段，通過強有力的督查，促進工作落實。進一步完善督查工作機制，不斷加大督查檢查力度，重點加強領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項的查辦力度，全年共辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件、交辦件76項，形成了“批必查，查必果，果必報”的督查機制。

1-5、抓信息調(diào)研工作。構(gòu)建大信息格局，實行全員辦信息，全年共編發(fā)《臨渭信息》189期365條，其中上報188條、下發(fā)177條，采用量位居全市第一方陣。嚴格緊急信息報送規(guī)定，加大緊急信息報送力度，沒有發(fā)生一起遲報、漏報、瞞報等現(xiàn)象。全年編發(fā)《今日要情》231期、《區(qū)委各常委每周工作安排》49期，完成新增刊物《今日輿情》103期，《區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)次日工作計劃》216期，《四大班子每周工作計劃》49期，為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)第一時間全面掌握區(qū)情動態(tài)、處置輿情信息提供參考。圍繞落實“三項機制”、精準扶貧、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等課題，先后開展調(diào)研活動30次，撰寫調(diào)研報告18篇，全年編發(fā)《臨渭工作》15期，為區(qū)委決策提供了有益參考。

1-6、抓深化改革。制定《區(qū)委改革工作要點》，明確25個方面、108項改革任務(wù)，全年共完成重點改革試點項目8個，形成改革調(diào)研報告10期，上報各類改革工作動態(tài)90條。

1-7、抓機要保密。加大保密教育、宣傳、培訓(xùn)、檢查力度，組織涉密干部參加省市保密和機要業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉密人員保密意識明顯增強。通過下發(fā)文件、發(fā)放宣傳資料等多種方式宣傳保密法規(guī)，各級干部保密意識得到增強。

1-8、抓信訪值班。堅持“五個一”接訪制度，積極協(xié)助區(qū)委常委輪流接訪，加大了信訪案件督辦力度，主要領(lǐng)導(dǎo)批辦群眾來信來訪23次，協(xié)調(diào)解決了一批信訪突出問題，維護了區(qū)委機關(guān)正常辦公。嚴格落實24小時值班制度，做到來電及時接聽、來文及時處理。

1-9、抓后勤保障。按照“厲行節(jié)約、量財辦事、保障有力”的要求，進一步加強經(jīng)費管理，合理使用財物，有效控制經(jīng)費支出，保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。嚴格按照“八項規(guī)定”要求，嚴格財務(wù)審核，合理使用資金，加強機關(guān)食堂的管理，圓滿完成了重大會議、活動的后勤保障任務(wù)。落實各部門安全防范責(zé)任，實行門衛(wèi)24小時值班、晚間巡邏制度，機關(guān)安全管理得到加強。

2、共性目標方面

2-1、爭資引項任務(wù)全面完成。

2-2、干部作風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。堅持全干會集中學(xué)習(xí)、組室學(xué)習(xí)制度，組織干部職工學(xué)習(xí)了黨的十九大和習(xí)總書記系列講話精神及辦公室業(yè)務(wù)知識，撰寫學(xué)習(xí)體會60篇。認真踐行社會主義核心價值觀，塑造了為黨的事業(yè)忘我工作的良好形象，形成了一個團結(jié)、協(xié)作、奉獻、高效的團隊。

2-3、機關(guān)黨建活動豐富。扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認真開展黨員“1號活動日”，全面落實“三會一課”、民主評議黨員等支部工作制度。創(chuàng)新黨建活動載體，豐富活動內(nèi)容，先后組織了圍繞十九大專題討論、“紅袖章”志愿等活動，開展了干部職工體操比賽、大合唱比賽，不斷豐富黨員干部業(yè)余文體生活，主要領(lǐng)導(dǎo)講黨課4次，增強了支部凝聚力、向心力。建立定期談心制度，幫助干部解決工作、學(xué)習(xí)和生活困難，干部歸屬感不斷提升、團隊凝聚力不斷增強。

2-4、精準扶貧扎實開展。我辦把扶貧工作列入重要議事日程，明確了包聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、第一書記和扶貧工作隊，召開了村兩委班子、黨員、群眾座談會，聽取群眾意見建議，制定幫扶措施，確立了種植核桃、花椒、生態(tài)養(yǎng)殖、外出務(wù)工等脫貧致富路子。

3、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況

認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任、紀委監(jiān)督責(zé)任，強化措施，嚴格執(zhí)紀，狠抓落實，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。

3-1、一是認真落實主體責(zé)任。把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作擺在突出的位置，召開專題會議安排部署工作，制定工作方案，檢查黨風(fēng)廉政建設(shè)落實情況。落實“第一責(zé)任人”和“一崗雙責(zé)”制，主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦反腐倡廉工作。把《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》內(nèi)容分解落實到班子成員，與班子成員、組室負責(zé)人簽訂了責(zé)任書，形成了一級抓一級、層層抓落實的責(zé)任機制。班子成員做到業(yè)務(wù)工作管到哪里，黨風(fēng)廉政建設(shè)就抓到哪里，形成齊抓共管的工作格局。

3-2、二是筑牢拒腐防變陣地。強化黨紀和法律法規(guī)教育，組織全體干部系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《廉潔自律準則》和中省市區(qū)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，集中觀看了《警鐘》、《鏡鑒》等警示教育片，舉辦學(xué)習(xí)專欄12期，增強了干部紀律意識和廉政觀念。深入開展廉政教育月活動，嚴格落實“警示提醒，誡勉督導(dǎo)，訓(xùn)誡糾錯”制度，教育干部從自身做起、從小事做起。嚴格執(zhí)行《民主生活會制度》《主任辦公會議事規(guī)則》等制度，有效調(diào)動了班子成員參事議事的積極性，較好發(fā)揮了班子的整體效能。

3-3、三是健全各項監(jiān)督制度。嚴格執(zhí)行“一把手”不直接分管人財物制度，規(guī)范了公務(wù)用車和差旅費管理，節(jié)約了機關(guān)經(jīng)費支出。建立完善了廉潔自律公開承諾、廉政風(fēng)險防范管理等制度，黨風(fēng)廉政建設(shè)邁向制度化、規(guī)范化軌道。注重用制度管錢、管人、管事，認真執(zhí)行政府采購制度，大型會議、活動的籌備，統(tǒng)一由政府采購中心辦理，未出現(xiàn)違規(guī)使用財政資金、向企業(yè)和個人攤派費用以及以開展活動為由濫發(fā)錢物等現(xiàn)象。建立了責(zé)任制電子臺賬，落實責(zé)任，逐季上報。今年以來，班子成員沒有違紀違規(guī)的行為和問題發(fā)生，為全體干部職工做出了表率。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位2個，納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制41人，其中行政編制32人、事業(yè)編制9人；實有人員54人，其中行政39人、事業(yè)15人。單位管理的離退休人員14人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1164.11萬元，較上年增長47.65%，其主要原因是人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)支出增加明顯；支出1067.24萬元，較上年增長35.37%，其主要原因是人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)支出增加明顯。

1、收入總計1164.11萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1164.11萬元，為市級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（2）政府性基金收入0萬元，與上年同等。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年同等。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年同等。

（5）其他收入0元，與上年同等。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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2、支出總計1067.24萬元，包括：

（1）基本支出927.38萬元，較上年增加22.07%，主要原因是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 355.39萬元，對個人和家庭的補助支出95.93萬元，商品和服務(wù)支出476.06萬元。

（2）項目支出139.86萬元，較上年增長386.98%.其主要原因是維修費增加1.82萬元，專用材料購置增加20萬元，辦公設(shè)備購置79.24萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新增加38.8萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年同等。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，與上年同等。

（5）結(jié)余分配0萬元.

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.87萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1164.11萬元，較上年增長47.65%，其主要原因是人員經(jīng)費增多和辦公經(jīng)費增加；支出1067.24萬元，較上年增長35.37%，其主要原因是人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)支出增加明顯。其中：基本支出927.38萬元，較上年增長22.16%，其主要原因是人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)支出增加明顯；項目支出139.86萬元，較上年增長386.98%，其主要原因是專項業(yè)務(wù)支出增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出946.6萬元，較上年增長42.95%，其主要原因是人員經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)支出增加明顯。其中：政府辦公廳室（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)31.02萬元，黨委辦公廳（室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)915.58萬元.

（2）社會保障和就業(yè)支出80.12萬元，較上年增長30.29%其主要原因是人員經(jīng)費支出增加，其中行政事業(yè)單位離退休費60.3萬元，死亡撫恤金19.82萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.17萬元。較上年增長12.74%其主要原因是醫(yī)療費用增加。

（4）住房保障支出30.35萬元，較上年增長12.49%其主要原因是本項支出增加。

（5）教育支出0,與上年同等。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費451.32萬元，較上年增長18.34%，其主要原因是人員增加，工資福利和人員經(jīng)費增加。其中：工資福利支出355.39萬元（基本工資181.04萬元，津補貼131.81萬元，獎金2.67萬元，其他社會保障繳費支出10.17萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費25.8萬元，其他工資福利支出3.9萬元。

對個人和家庭補助支出95.93萬元,較上年下降1.59%，其主要原因是增加死亡撫恤金費用（退休費34.51萬元，撫恤金19.82萬元，生活補助1.08萬元，醫(yī)療費10.17萬元）

（2）公用經(jīng)費476.06萬元，較上年增長25.84%，其主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。其中：辦公費79.66萬元，印刷費19.59萬元，手續(xù)費0.11萬元，水費30.92萬元，電費69.45萬元，郵電費2.85萬元，取暖費22.81，物業(yè)管理費51.3萬元，差旅費10.69萬元，維修（護）費17.25萬元，租賃費0.2萬元，培訓(xùn)費0.58萬元，公務(wù)接待費2.46萬元，專用材料費20萬元，專用燃料費2.31萬元，勞務(wù)費51.65萬元，工會經(jīng)費4.06萬元，福利費23.8萬元，公務(wù)用車運行維護費18.5萬元，其他交通費51.34萬元，其他商品與服務(wù)支出18.36萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年增長386.98%.其主要原因是維修費增加1.82萬元，專用材料購置增加20萬元，辦公設(shè)備購置79.24萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新增加38.8萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出20.96萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費18.50萬元，公務(wù)接待費2.46萬元。較上年無增減變化。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元，無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，無此項開支。2017年公務(wù)用車運行維護支出18.50萬元，較去年無增減變化。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.45萬元，較去年無增減，累計接待26批次，273人，主要用于會議招待用茶支出。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.58萬元，與上年增加100%。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，無此項支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出 476.06萬元，比上年增加25.8%。主要原因是人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。其中：辦公費79.66萬元、印刷費19.59萬元、手續(xù)費0.11萬元、水費30.92萬元、電費69.45萬元、郵電費2.85萬元、取暖費22.81萬元、物業(yè)費51.30萬元、差旅費10.69、維修（護）費15.43萬元、租賃費0.2萬元、培訓(xùn)費0.58萬元、公務(wù)接待費2.46萬元、專用和燃料費2.31萬元、勞務(wù)費51.65萬元、工會經(jīng)費4.06萬元、福利費23.8萬元、公務(wù)用車維護費18.50萬元、其他交通費51.34萬元、其他商品與服務(wù)支出18.35萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：附件2-2017年決算公開表.xls

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