臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)人民政府2017年度

部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、負責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、負責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（依據(jù)部門三定方案，進行文字說明）

（二）2017年度部門工作完成情況

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，經(jīng)濟實力邁上新臺階，全年實現(xiàn)紅提葡萄面積增加1200畝，新栽植金銀花500余畝實現(xiàn)農(nóng)民增收。

完成5個村20公里的通村路拓寬工程，新修道路6.8公里，新修排水溝2公里，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進一步提升。

2、脫貧攻堅扎實推進，突出“六個精準(zhǔn)”，實施“八個一批”，干好“三件實事”，使扶貧工作取得新成效，實現(xiàn)了58戶205人順利脫貧。

3、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果豐碩，以“改善農(nóng)村人居環(huán)境為抓手，以打造全域風(fēng)景化為理念” 實施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程，使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗鄉(xiāng)村工作考評中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。

4、各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，教育、計生、文化、環(huán)保工作成效顯著，平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定扎實開展，全年無一例進京非訪事件，安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障得力，民生福祉實現(xiàn)新改善。

（依據(jù)部門2017年度主要工作任務(wù)，進行文字說明）

（三）部門決算單位構(gòu)成

本單位設(shè)行政單位6個，納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制66人，其中行政編制66人、實有人員66人，其中行政66人。單位管理的離退休人員30人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1552.11萬元，較上年增長15.36%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加，支出1430.13萬元，較上年增長10.83%，其主要原因是本年度一事一議項目增加。

1、收入總計1552.11萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1490.95萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，比去年增長134.55萬元，主要原因為一事一議項目增加。

　　（2）政府性基金收入60萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的社會彩票公益性基金，比去年增加35萬元，主要原因村級公益性項目增加。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，本單位上年與本年無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，本單位上年與本年無此項收入。

（5）其他收入1.16元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外利息收入。比上年增長0.52萬元，增加原因為利息增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。本單位上年與本年無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計1430.13萬元，包括：

　?。?）基本支出1071.13萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出,406.01萬元，比上年對個人和家庭的補助支出454.14萬元，商品和服務(wù)支出569.98萬元，分項與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（2）項目支出419萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)55萬元，比去年增加15萬元，主要原因項目增加。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目120萬元，去年無改項目。村級一事一議項目184萬元，比去年增加18.21萬元，社會福利公益事業(yè)項目60萬元，比去年增加35萬元主要原因村級公益性項目增加。項目總量比上年增加184.2萬元，主要原因為公共設(shè)施項目及村級公益性項目增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，本單位上年與本年無此項目。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，本單位上年與本年無此項目。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。本單位上年與本年無此項目支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.82萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入1550.95萬元，較上年增長14.8%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出撥款增加支出1490.13萬元，較上年增長9.7%，其主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中：基本支出1071.13萬元，較上年下降3.7%，其主要原因開支減少；項目支出419萬元，較上年增加43%，其主要原因是村級一事一議及村級公益性項目增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出552.59萬元，較上年增加6.5%，其主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：行政運行支出537.59萬元，機關(guān)事物支出10萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬元，較上年下降71.3%，其主要原因為本年其他文化體育與傳媒支出減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出100.01萬元，較上年下降8.62%其主要原因為離退休費減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出16.43萬元，較上年下降34.9%，其主要原因為本年計劃生育事務(wù)支出減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.2萬元。較上年增長11.84%，其主要原因是本年加大環(huán)境衛(wèi)生整治力度，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

（6）農(nóng)林水支出315.87萬元。較上年下降66.87%，其主要原因是本年村農(nóng)業(yè)支出減少。其中：農(nóng)業(yè)支出17.59萬元，水利支出13萬元，扶貧支出5萬元，農(nóng)村綜合改革支出280.28萬元。

（7）住房保障支出34.03萬元，較上年增長10.85%，其主要原因是人員及工資增長，住房公積金增加。

（8）其他支出60萬元，較上年下降140%，其主要原因為本年村級公益事業(yè)項目支出增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1071.13萬元，包括：

（1）人員經(jīng)費860.15萬元，較上年增長4.3%，其主要原因人員及工資增長，。其中：工資福利支出406.01萬元，對個人和家庭的補助454.14萬元。

（2）公用經(jīng)費210.98萬元。較上年下降35.5%，其主要是原因城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少，其中：其中：辦公費68.14萬元、印刷費14萬元、水費0.3萬元、電費13萬元、郵電費2萬元、維護費28萬元、公務(wù)接待費0.68萬元、車輛運行維護費8.32萬元、其他交通費37.8萬元、其他商品和服務(wù)支出33.74萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

2017年度政府性基金財政撥款收入60萬元，支出10萬元。較上年增加140%，其主要原因為本年村級公益事業(yè)項目支出增加。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

2017年度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，和上年無變化。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度本單位項目支出419萬元，較上年增加78.44%，主要原因為本年村級一事一議項目及村級公益性項目支出增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年度本部門無政府采購支出，和上年無變化。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出15.55萬元，實際支出9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費8.32萬元，公務(wù)接待費0.68萬元。較上下降41.93%，其主要原因為本年壓縮三公經(jīng)費開支。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國（境）事項，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護支出8.32萬元，較去年同比下降34.17%。

3、公務(wù)接待費支出情況

2017年公務(wù)接待費用支出0.68萬元，較去年同比下降77%，累計接待27批次、277人。

4、培訓(xùn)費支出情況

2017年培訓(xùn)費支出5萬元，上年無該項支出，本年為提高干部素質(zhì)，加大干部培訓(xùn)力度，增加該費用支出。

5、會議費支出情況

2017年會議費支出0萬元，和上年無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出210.98萬元。減少74.91萬元，較上年下降26.2%，主要用于本單位開展日常各項業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公用經(jīng)費支出，減少主要原因是開支減少。其中：辦公費68.14萬元、印刷費14萬元、水費0.3萬元、電費13萬元、郵電費2萬元、維護費28萬元、公務(wù)接待費0.68萬元、車輛運行維護費8.32萬元、其他交通費37.8萬元、其他商品和服務(wù)支出33.74萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

??????? 附件：藺店鎮(zhèn)-2017年決算公開表.xls