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渭南市臨渭區(qū)軍干所

渭南市臨渭區(qū)軍干所2017年度部門決算說明

渭南市臨渭區(qū)軍干所

2017年度部門決算說明

?

一、部門概況:渭南市臨渭區(qū)軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室位于渭南城區(qū)站北路30號(hào),占地11畝,建有辦公樓、車庫(kù)、鍋樓房等配套實(shí)施,總建筑面積1,488.86平方米,配備車輛1臺(tái),取暖鍋爐1臺(tái),有工作人員15人,退休工作人員8人,1986年8月建成后共接收離休干部12人、退休干部33人、無軍籍退休職工33人、遺屬19人。

(一)部門主要職責(zé):服務(wù)管理移交地方的軍隊(duì)離退休干部和無軍籍退休職工。按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇,維護(hù)軍休干部合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”目標(biāo)。

(二)2017年度部門工作完成情況渭南市臨渭區(qū)軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室工作開展情況及主要事業(yè)成效:按時(shí)完成軍休干部的各類生活費(fèi)用的發(fā)放;保障軍休干部的醫(yī)療住院;完成市軍安辦分配的新的退休、退役人員的接收;積極完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。 (三)部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入*2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

渭南市臨渭區(qū)軍干所

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

(四)部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制15人,年末實(shí)有人數(shù)15人,其中事業(yè)編制15人;離退休人員8人。

人員編制圖

QQ截圖20181010103607.jpg

(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入 1032.36萬元,2016年收入1034.96萬元。較上年下降2.6萬元,比例2.5%,其主要原因是因?yàn)檐娦莞刹克劳黾巴诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理;2017年支出 1032.36萬元,2016年1034.96萬元,較上年下降2.6萬元,比例2.5%,其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理

1、收入總計(jì)1032.36萬元。包括:

 ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1031.68萬元,為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,2016年收入1034.96萬元。較上年下降2.6萬元,比例2.5%,其主要原因是因?yàn)檐娦莞刹克劳黾巴诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。

 ?。?)政府性基金收入0萬元,本單位無政府性基金

(3)事業(yè)收入0萬元,本單位無事業(yè)收入

(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬元,本單位無經(jīng)營(yíng)收入

(5)其他收入0.68萬元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中2017年利息收入0.68萬元,2016年利息收入0.52萬元;2016對(duì)比增加0.17 萬元 , 原因是銀行存款增加。

(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位無事業(yè)基金收入,所以不存在這種情況。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

2、支出總計(jì)1032.36萬元,包括:

(1)基本支出1032.36萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:2017年工資福利支出 113.6萬元,2016年工資福利支出86.98萬元,較上年增長(zhǎng)23%,其主要原因是人員工資增加。2017年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出850.92萬元,2016年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出871.6萬元,較上年下降2.4%,其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。2017年商品和服務(wù)支出67.84萬元,2016年商品和服務(wù)支出76.38萬元,較上年下降12%,其主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。

(2)項(xiàng)目支出0萬元,本單位無項(xiàng)目支出。

(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬元,本單位無經(jīng)營(yíng)收入。

(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。本單位附屬單位。

(5)結(jié)余分配0萬元。本單位無結(jié)余分配。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,以前年度無結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1031.68萬元,2017年度財(cái)政撥款收入1031.68萬元,較上年下降2.5%,其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。支出1031.68萬元,較上年下降2.5%,其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。其中:基本支出1031.68萬元,較上年下降2.5%,其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。;項(xiàng)目支出0萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

(1)2017年度社會(huì)保障和就業(yè)支出1020.52萬元,2016年度社會(huì)保障和就業(yè)支出1024.82萬元,較上年下降0.4%,其主要原因是退休工作人員移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理。其中:

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1020.52

20805

行政事業(yè)單位離退休

25.49

2080501

歸口管理的行政單位離退休

18.24

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

7.25

20809

退役安置

995.03

2080902

軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

888.68

2080903

軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

106.35

(2)2017年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.27萬元,2016年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.73萬元。較上年增長(zhǎng)16%,其主要原因是人員工資增加。其中:

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

3.27

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.27

2101101

行政單位醫(yī)療

3.27

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.27

(3)2017年度住房保障支出8.57萬元。2016年度住房保障支出7.41萬元較上年增長(zhǎng)14%,其主要原因是人員工資增加。其中:

221

住房保障支出

8.57

22102

住房改革支出

8.57

2210201

住房公積金

8.57

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

(1)人員經(jīng)費(fèi)964.52萬元,較上年增長(zhǎng)6%,其主要原因是軍休干部增資。

其中:工資福利支出 113.6萬元

301

工資福利支出

113.6

30101

基本工資

65.99

30102

津貼補(bǔ)貼

40.36

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)

7.25

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出850.92萬元

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

850.92

30301

離休費(fèi)

327.23

30302

退休費(fèi)

474.43

30307

醫(yī)療費(fèi)

3.27

303011

住房公積金

8.57

303014

采暖補(bǔ)貼

8.5

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

28.92

(2)公用經(jīng)費(fèi)67.16萬元,較上年下降5%,其主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。其中:

302

商品和服務(wù)支出

67.16

30201

辦公費(fèi)

4.86

30202

印刷費(fèi)

0.16

30203

水費(fèi)

3.5

30204

電費(fèi)

3.95

30205

郵電費(fèi)

0.55

30206

取暖費(fèi)

6.33

30207

物業(yè)管理費(fèi)

3.02

30208

差旅費(fèi)

2.37

30209

維修費(fèi)

6.25

302011

會(huì)議費(fèi)

5.27

302013

培訓(xùn)費(fèi)

0.06

302015

勞務(wù)費(fèi)

2.9

302016

福利費(fèi)

7.09

302017

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.7

302018

其他交通費(fèi)

7.72

302039

其他商品和服務(wù)支出

7.43

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表 。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門無項(xiàng)目支出,并已公開空表 。

(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無政府采購(gòu)支出。

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出5.7萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年下降38%,其主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.7萬元,較去年同比下降3.8%。主要用于軍休干部外出活動(dòng)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

此項(xiàng)支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬元,較去年同比下降(增加)100%,其主要原因是參加繼續(xù)教育。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出5.27萬元,較去年同比增加100%,其主要原因是舉辦渭南市軍休系統(tǒng)軍休干部文藝活動(dòng)。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1031.68萬元,比上年減少2.76萬元,下降0.27%。主要用于軍休干部生活環(huán)境維護(hù)維修使軍休干部能快樂安享晚年,增減主要原因是軍休干部活動(dòng)減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件:

2017年軍干所決算公開樣表.xls