臨渭區(qū)委宣傳部

2017年度部門決算說明

一、臨渭區(qū)委宣傳部概況

（一）臨渭區(qū)委宣傳部的主要職責(zé)

1、貫徹落實中央、省、市、區(qū)委關(guān)于宣傳文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針。指導(dǎo)全區(qū)各級黨委和宣傳文化系統(tǒng)各單位的工作，協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳工作步調(diào)。

2、根據(jù)中省市宣傳部和區(qū)委安排部署，制定和實施全區(qū)宣傳思想工作任務(wù)和階段性宣傳工作，為改革發(fā)展和穩(wěn)定大局服務(wù)。

3、抓好黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論輔導(dǎo)工作以及形勢教育和干部群眾經(jīng)常性的思想政治工作；配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

4、負責(zé)引導(dǎo)社會輿論，把握正確導(dǎo)向，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞工作，協(xié)調(diào)組織重大事件的通訊報道及中省市新聞媒體的有關(guān)通聯(lián)工作；管理好通訊員隊伍。

5、負責(zé)企業(yè)思想政治工作干部的職稱評審工作。

6、宏觀管理全區(qū)文化文藝工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播電視、文物以及文化藝術(shù)等專業(yè)性群眾團體的工作；負責(zé)文化市場的政策指導(dǎo)。

7、負責(zé)全區(qū)精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建活動，做好典型的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推廣工作。

8、負責(zé)全區(qū)對外宣傳工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。

9、負責(zé)落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制化建設(shè)，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的管理；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

今年以來，全區(qū)宣傳思想工作按照“一一二四”工作思路，即圍繞一條主線（學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神），唱響一個主題（加快發(fā)展、追趕超越），推進兩項工程（社會主義核心價值觀培育和“美麗鄉(xiāng)村·文明家園”創(chuàng)建兩大工程），提升工作“四力”（宣傳思想文化工作社會影響力、輿論引導(dǎo)力、執(zhí)行落實力和工作創(chuàng)新力），從以下六個方面圓滿完成工作任務(wù)。一是深化理論武裝，奠定“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的理論基礎(chǔ)；二是加強新聞宣傳，營造“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的強大氛圍；三是深化文明創(chuàng)建，提升“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的文明程度；四是建設(shè)文化體系，打響“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的文化品牌；五是激發(fā)內(nèi)生動力，提振“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的信心決心；六是深化作風(fēng)建設(shè)，鍛造“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的宣傳文化隊伍。

（三）臨渭區(qū)委宣傳部決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委宣傳部設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)委宣傳部2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制33人，其中行政編制13人、事業(yè)編制20人；實有人員32人，其中行政10人、事業(yè)19人。單位管理的離退休人員2人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表。（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表。（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入775.01萬元，較上年增長18.1％，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費增加；支出775.01萬元，較上年增長18.1％，其主要原因是區(qū)上各項宣傳事務(wù)經(jīng)費支出增加。

1、收入總計775.01萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入775.01萬元。為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財政資金撥款，較上年增長18.1％，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

（2）政府性基金收入0萬元，較上年無變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，較上年無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，較上年無變化。

（5）其他收入0元，較上年無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，較上年無變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年無變化。

2、支出總計775.01萬元，包括：

（1）基本支出209.98萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出，147.63萬元，較上年增加34.9％，主要原因是工資福利增加，對個人和家庭的補助支出26.51萬元，較上年增加25.1％，主要原因是住房公積金支出增加，商品和服務(wù)支出35.84萬元，較上年下降74.8％，主要原因是經(jīng)費利用更加細致。

（2）項目支出398.35萬元，主要是為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政事業(yè)項目類398.35萬元。較上年增長4.0％，主要原因是行政任務(wù)增多。

（3）經(jīng)營支出0萬元，較上年無變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，較上年無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，較上年無變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.68萬元，主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2017年度財政撥款支出775.01萬元，其中：基本支出209.98萬元，較上年下降23.1％，主要原因是人員經(jīng)費公用經(jīng)費下降，項目支出398.35萬元，較上年增加4％，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出575.37萬元，較上年降低9.4％，其主要原因是人員經(jīng)費公用經(jīng)費減少。

（2）教育支出0萬元，較上年無變化。

（3）社會保障和就業(yè)支出16.00萬元，較上年增加82.2％，其主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及撫恤金支出增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.93萬元，較上年增加28.9％，其主要原因是醫(yī)療費支出減少。

（5）住房保障支出13.03萬元,較上年增加39.2％，其主要原因是住房公積金支出增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費174.14萬。較上年增加33.3％，其主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。其中：工資福利支出147.63萬元，對個人和家庭補助支出26.51萬元。

（2）公用經(jīng)費35.84萬。其中一般公共服務(wù)支出35.84萬，較上年下降74.8％，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少。其中辦公費0.13萬元、印刷費5.61萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.98萬元、租賃費6.5萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、公務(wù)用車運行維護費2.37萬元、其他交通費14.94萬元、勞務(wù)費0.07萬元。

4、政府性基金財政撥款收入支出情況說明。

本單位無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年本部門項目支出為398.35萬元，較上年增長3.95％，主要用于臨渭頻道日常運行200萬元和對外宣傳經(jīng)費198.35萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.54萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.37萬元，較上年無變化，公務(wù)接待費0.16萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務(wù)用車運行維護支出2.37萬元，較去年同比上升2.2%，公務(wù)運行和上年度一樣均以租用干部車輛為主，無明顯變化。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.16萬元，較去年同比下降86.7%，主要原因是公務(wù)接待減少，累計接待10批次、60人。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0萬元，較上年無變化。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較上年無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出35.84萬元，比上年減少106.55萬元，下降74.8％，主要用于各項日常辦公經(jīng)費，主要原因是節(jié)約減少辦公經(jīng)費使用。其中辦公費0.13萬元、印刷費5.61萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.98萬元、租賃費6.5萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、公務(wù)用車運行維護費2.37萬元、其他交通費14.94萬元、勞務(wù)費0.07萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“ 三公” 經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：宣傳部2017年決算公開表.xls

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