臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、制定區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃、安排部署機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。

2、知道區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨員管理教育工作。

3、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門(mén)黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向上級(jí)黨組織反映各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和問(wèn)題。

4、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織就配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和統(tǒng)戰(zhàn)工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)入黨分子的培訓(xùn)和黨員發(fā)展工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)直各黨總支、黨支部，區(qū)直黨委機(jī)關(guān)黨支部機(jī)構(gòu)的設(shè)立及書(shū)記、副書(shū)記，委員的審批工作。

7、負(fù)責(zé)區(qū)直各級(jí)黨組織黨員電化教育工作。

8、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育管理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

9、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及違紀(jì)黨員的處理工作。

10、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女工作委員會(huì)等群眾組織工作。

11、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

2017年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織圍繞“宜居宜游 富美臨渭”核心任務(wù)，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為統(tǒng)攬，扎實(shí)開(kāi)展“對(duì)標(biāo)規(guī)范，追趕超越”、“作風(fēng)建設(shè)年”和“三創(chuàng)三增”等活動(dòng)。以開(kāi)展黨組織規(guī)范化提升年活動(dòng)為重要載體，改革創(chuàng)新、開(kāi)拓進(jìn)取，不斷推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，使機(jī)關(guān)黨的建設(shè)科學(xué)化規(guī)范化水平得到全面提升。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)機(jī)關(guān)工委設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制5人，其中行政編制5人、事業(yè)編制人；實(shí)有人員5人，其中行政5人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員6人。

人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

人員編制情況柱狀圖

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入76.72萬(wàn)元，較上年減少29%，其主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少；支出73.70萬(wàn)元，較上年減少25%，其主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

1、收入總計(jì)76.72萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76.72萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年減少29%，其主要原因是人員變動(dòng)、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　?。?）政府性基金收入0.00萬(wàn)元，無(wú)區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的基金收入，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（3）事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，無(wú)事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，無(wú)事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（5）其他收入0.00萬(wàn)元，無(wú)預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元，主要是無(wú)所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,無(wú)以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)73.70萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出73.70萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出41.65萬(wàn)元，較上年增加9%，主要原因是人員變動(dòng)后，造成基本工資、津貼補(bǔ)貼和其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加，及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.61萬(wàn)元，較上年減少17%，主要原因是人員變動(dòng)后住房公積金減少；商品和服務(wù)支出9.44萬(wàn)元，較上年減少69.57%，主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（2）項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（5）結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，無(wú)主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2017年度支出圖表說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出73.70萬(wàn)元，較上年減少25%，其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出41.65萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9%，其主要原因是人員變動(dòng)后，造成人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出51.34萬(wàn)元。較上年減少28.18%，其主要原因是人員變動(dòng)后，造成人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：行政運(yùn)行49.81萬(wàn)元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1.53萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出17.09萬(wàn)元，較上年減少24.51%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，退休人員增加，人員變動(dòng)造成。其中：歸口管理的行政單位離退休支出14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.09萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.39萬(wàn)元，較上年增加6.92%，其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關(guān)系造成。其中：行政單位醫(yī)療1.39萬(wàn)元。

（4）住房保障支出3.88萬(wàn)元，較上年增加8.38%，其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關(guān)系造成。其中:住房公積金3.88萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)64.26萬(wàn)元。較上年減少1.74%，其主要原因是人員變動(dòng)后工資福利支出減少和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成。其中：工資福利支出41.65萬(wàn)元（基本工資21.12萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼16.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.10萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.39萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22.61萬(wàn)元（退休費(fèi)14.00萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.96萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金3.77萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.88萬(wàn)元）。

（2）公用經(jīng)費(fèi)9.44萬(wàn)元。較上年減少69.57%，其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：商品和服務(wù)支出9.44萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.35萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.83萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.31萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.08萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.08萬(wàn)元）

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支，并已公開(kāi)空表。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出，并已公開(kāi)空表

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額101.81萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，其中政府采購(gòu)服務(wù)類支出101.81萬(wàn)元. 無(wú)貨物類采購(gòu)支出，無(wú)工程類采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.60萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。較上年下降16.23%，其主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0.00萬(wàn)元，較去年同比無(wú)變化，主要是無(wú)人員因公出國(guó)（境）安排。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.60萬(wàn)元，較去年同比下降3%。主要用于公務(wù)租車(chē)費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元，較去年同比下降100%，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要，安排人員參加培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較去年同比下降100%，主要原因是召開(kāi)會(huì)議未租賃。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出9.44萬(wàn)元，比上年減少21.59萬(wàn)元，減少69.57%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，其他交通費(fèi)等，減少其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中: 辦公費(fèi)1.35萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.83萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.31萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.08萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.08萬(wàn)元

四、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過(guò) 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

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附件：機(jī)關(guān)工委2017年決算公開(kāi)表.xlsx

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