渭南市臨渭區(qū)人民法院

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

擔負著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)共1221平方公里、百萬人口的案件審判和執(zhí)行工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、忠實履行職責，努力維護公平正義。

2、強化司法為民，滿足群眾司法要求。

3、主動擔當作為，抓好重點工作落實。

4、加強隊伍建設，培養(yǎng)司法公信。

（三）部門決算單位構成

渭南市臨渭區(qū)人民法院設行政單位1個；無事業(yè)單位等。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制137人；實有人員137人，其中行政130人、。單位管理工勤人員7人。離退休人員66人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛17輛；無單價50萬元以上的通用設備、單價100萬元以上的通用設備。2017年當年未購置車輛

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入3289.27萬元，較上年增長37.6%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應經(jīng)費收入增加；支出3041.71萬元，較上年增長20.2%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應支出經(jīng)費增加。

1、收入總計3350.44萬元。包括：

　　?。?）一般公共預算財政撥款收入3289.27萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比有所增加，主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應經(jīng)費增加。

　?。?）無政府性基金收入，與上年對比的增減不變。

（3）無事業(yè)收入，與上年對比的增減不變。

（4）無經(jīng)營收入，與上年對比的增減不變。

（5）無其他收入，與上年對比的增減不變。

（6）無事業(yè)基金彌補收支差額。

（7）上年結轉和結余61.17萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計3350.44萬元，包括：

　　（1）基本支出2841.71萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出1627.43萬元，對個人和家庭的補助支出306.74萬元，商品和服務支出萬1107.54元。工資福利支出同比增長52.6%，對個人和家庭補助同比下降1.64%，商品和服務支出同比增長36.6%，因人員增加，司法改革，經(jīng)費增加。

（2）項目支出200萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政運行項目200萬元，與去年相比無變化。

（3）無經(jīng)營支出，與上年對比無變化。

（4）無對附屬單位補助支出，與上年對比無變化。

（5）無結余分配。

（6）年末結轉和結余308.73萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入3289.27萬元，較上年增長 37.6%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應經(jīng)費收入增加；支出3041.71萬元，較上年增長20.2%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應開支增加。其中：基本支出2841.71萬元，較上年增長21.9%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應支出增加；項目支出200萬元，較上年無變化。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）公共安全支出2683.06萬元，較上年增長30.8%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應經(jīng)費收入增加。其中行政運行支出1507.44萬元，其他法院支出1175.62萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出251.1萬元，較上年降低33.7%，其主要原因是人員減少，司法改革，經(jīng)費減少。其中歸口管理的行政單位離退休支出172.71萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.38萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.44萬元，較上年增長1.6%，其主要原因是人員增加，相應經(jīng)費增加。

（4）住房保障支出81.11萬元，較上年增長9.3%，其主要原因是人員增加，相應經(jīng)費增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費1934.17萬元，較上年增長27.3%，其主要原因是人員增加，相應經(jīng)費增加。其中：行政運行支出1507.44萬元，其他法院支出68.08萬元，歸口管理的行政單位離退休支出172.71萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.38萬元，行政單位醫(yī)療26.44萬元，住房公積金81.11萬元。

（2）公用經(jīng)費907.54萬元，較上年增長11.9%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應經(jīng)費增加。其中：辦公費117.25萬元、印刷費32.92萬元、手續(xù)費0.27萬元、水費15.75萬元、電費24.97萬元、郵電費32.61萬元、取暖費10.59萬元、物業(yè)費3.56萬元、差旅費8.64萬元、維修費70.58萬元、租賃費10.32萬元、培訓費1.97萬元、被裝購置費12.3萬元、勞務費263.01萬元、工會經(jīng)費19.8萬元、福利費11.76萬元、公務用車運行維護費71.1萬元、其他交通費92.97萬元、其他商品和服務支出107.15萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，2017年本部門項目支出200萬元，較上年無變化。主要用于基層法院的運行。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額356.89萬元，其中政府采購貨物類支出356.89萬元，較上年31.65萬元增長325.24萬元，其主要原因是人員增加，貨物年代久遠需更換，以及各基層法院的設備購置。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出71.1萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費71.1萬元，公務接待費0萬元。較上年下降0.5%，其主要原因是節(jié)流開支。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比無變化

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺；2017年公務用車運行維護支出71.1萬元，較去年同比下降0.5%。主要用于公車運行維護。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較去年同比無變化。

4、培訓費支出情況

培訓費支出1.97萬元，較去年同比增長100%，其主要原因是新進人員業(yè)務培訓。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年同比無變化。

（六）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出907.54萬元，較上年810.42萬元增加97.12萬元，同比上升11.98%，主要是人員增加，案件數(shù)量增加，相應經(jīng)費增加，用于單位正常開支。其中：辦公費117.25萬元、印刷費32.92萬元、手續(xù)費0.27萬元、水費15.75萬元、電費24.97萬元、郵電費32.61萬元、取暖費10.59萬元、物業(yè)費3.56萬元、差旅費8.64萬元、維修費70.58萬元、租賃費10.32萬元、培訓費1.97萬元、被裝購置費12.3萬元、勞務費263.01萬元、工會經(jīng)費19.8萬元、福利費11.76萬元、公務用車運行維護費71.1萬元、其他交通費92.97萬元、其他商品和服務支出107.15萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件2-2017年決算公開表.xls