臨渭區(qū)保障性住房管理中心

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹執(zhí)行黨的各項路線，方針，政策。圍繞區(qū)委，區(qū)政府的中心工作，以民生保障工程為主，促進(jìn)我區(qū)保障性住房各項工作的順利發(fā)展。

1.實施全區(qū)保障房的建設(shè)，資格審核，資料信息錄入，檔案整理裝訂及保障房的分配與管理工作，積極完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

2.實施全區(qū)廉租補貼資料的上報，審核，公示，信息錄入與廉租補貼的發(fā)放工作，積極完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

3.繼續(xù)做好全區(qū)參改房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記與發(fā)證工作，解決我區(qū)參改房的各種遺留問題。

（二）2017年度部門工作完成情況

1.本年度共分配廉租房5683套。

2.發(fā)放廉租補貼資金476.26萬元。

3.處理房改房遺留問題3起。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)保障性住房管理中心設(shè)事業(yè)單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的決算單位共有1個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制20人，其中行政編制0人、事業(yè)編制20人，實有人員28人，其中行政0人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員8人。????????????????

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入640.95萬元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減少了；支出640.95萬元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減少了。

1、收入總計640.95萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入640.95萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年減少，減少原因為全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減少了。

　?。?）政府性基金收入0萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的0基金，與上年對比的增減無變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比增減無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比增減無變化。

（5）其他收入0元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比增減無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計640.95萬元，包括：

　　（1）基本支出164.69萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出129.90萬元，較上年有所增加，原因是調(diào)資。對個人和家庭的補助支出28.79萬元，較上年有所增加，原因是調(diào)資。商品和服務(wù)支出6.00萬元，與上年相比無變化。

（2）項目支出476.26萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年對比減少，減少了206.80萬元，減少原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比增減無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入640.95萬元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減少了；支出640.95萬元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減少了。

其中：基本支出164.69萬元，較上年增長0.2%，其主要原因是調(diào)資；項目支出476.26萬元，較上年增長22.8%，其主要原因是是全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減少了。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出164.69萬元，較上年增長0.2%，其主要原因是調(diào)資。其中：工資福利支出 129.90萬元。較上年增長了7.7萬元，個人和家庭的補助支出28.79萬元，較上年增長了0.8萬元，商品與服務(wù)支出6.00萬元，較上年無變化。

（2）社會保障和就業(yè)支出：27.07萬元，較上年增加0.7萬元，其主要原因為新增加的養(yǎng)老保險繳費支出。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.97萬元，較上年有所增加，其主要原因為職工醫(yī)療保險繳費增加。

（4）住房保障支出487.36萬元，較上年比較有所減少206萬元，其原因為享受補貼人員減少。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費158.69萬元，較上年增長0.3%，其主要原因是調(diào)資。其中：工資福利支出 129.90萬元。較上年增長了7.7萬元，個人和家庭的補助支出28.79萬元，較上年增長了0.8萬元，商品與服務(wù)支出6.00萬元，較上年無變化。

（2）公用經(jīng)費6萬元，與上年相比無變化，其中：：辦公費2.00萬元，印刷費0.60萬元，水費0.17萬元，電費0.22萬元，郵電費0.89萬元，物業(yè)管理費0.36萬元，維修費0.80萬元，勞務(wù)費0.38萬元，其它商品與服務(wù)支出0.58萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年下降22.8%，其主要原因是是全區(qū)享受廉租補貼的人數(shù)減少了。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元,與上年同比無變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺,與上年同比無變化。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元,與上年同比無變化。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0萬元,與上年同比無變化。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元,與上年同比無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出6萬元，與比上年相比無變化。主要用于：辦公費2.00萬元，印刷費0.60萬元，水費0.17萬元，電費0.22萬元，郵電費0.89萬元，物業(yè)管理費0.36萬元，維修費0.80萬元，勞務(wù)費0.38萬元，其它商品與服務(wù)支出0.58萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

2017年度保障房管理中心決算公開表.xls

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