中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的安排部署，研究制定我區(qū)貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一區(qū)直政法各部門的思想和行動，全面開展政法各項(xiàng)工作。

2、組織、指導(dǎo)全區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件和突發(fā)事件。

3、檢查區(qū)直政法部門公正廉潔執(zhí)法情況，結(jié)合實(shí)際研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。

4、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督區(qū)直政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。

5、組織協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)各項(xiàng)措施，推進(jìn)社會治理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。

6、組織構(gòu)建全區(qū)大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，積極推動政法各部門做好涉法涉訴信訪工作。

7、研究加強(qiáng)全區(qū)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

8、組織、推動政法部門扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為。

9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。

10、及時向區(qū)委反映政法工作的重大情況，辦理區(qū)委和上級黨委政法委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

扎實(shí)開展矛盾糾紛排查化解。堅(jiān)持重心下移、關(guān)口前移，不斷加強(qiáng)基層矛盾糾紛排查調(diào)處網(wǎng)絡(luò)，打造100個標(biāo)準(zhǔn)化村（社區(qū)）調(diào)委會，深入開展矛盾糾紛排查化解活動，街鎮(zhèn)排查到村組、到社區(qū)，部門排查到企業(yè)、到一線，做到不漏查、不漏控。

狠抓平安建設(shè)宣傳。注重常態(tài)宣傳。結(jié)合精準(zhǔn)扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、創(chuàng)建文明城市等中心工作，在村（社區(qū)）設(shè)立平安法治文化墻，在公路沿線、村（社區(qū)）主要通道刷寫墻體宣傳標(biāo)語，在小區(qū)設(shè)立平安宣傳欄、提示牌，廣泛宣傳平安建設(shè)、非法集資危害、電信詐騙、防范邪教知識法規(guī)；在農(nóng)村每戶、城區(qū)每個單元樓門設(shè)立溫馨提示牌，引導(dǎo)群眾做好防范工作；建立微信公眾號、設(shè)立短信平臺，在區(qū)、街鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村民小組層層建立平安建設(shè)微信群，常態(tài)化宣傳政策法規(guī)。抓好集中宣傳。利用“綜治宣傳月”、集鎮(zhèn)集會，組織綜治成員單位及政法部門在中心廣場、社區(qū)、集鎮(zhèn)開展集中宣傳活動；組織黨員和機(jī)關(guān)、村組干部，深入村組開展平安建設(shè)“進(jìn)萬家”活動，廣泛宣傳法律法規(guī)、惠民政策，排查整治治安問題和安全隱患，教育群眾加強(qiáng)治安防范，幫助群眾解決實(shí)際問題，增強(qiáng)群眾法制意識，引導(dǎo)群眾積極參與平安臨渭建設(shè)，進(jìn)一步密切干群關(guān)系，不斷提高群眾的知曉率。

強(qiáng)化信念教育。持續(xù)深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動，組織開展“五比”演講比賽、領(lǐng)導(dǎo)干部講典故、“一周一專題”學(xué)習(xí)、“學(xué)習(xí)十九大，我該怎么辦”大討論等活動，從多角度深化核心價值觀教育，增強(qiáng)“四個意識”，提升廣大干警政治警覺性和政治鑒別力。堅(jiān)持黨員一號集中活動，組織廣大黨員重溫入黨誓詞，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、民主生活會等制度活動，不斷強(qiáng)化廣大政法干警黨性觀念。二是堅(jiān)持典型引領(lǐng)。持續(xù)開展“人民滿意政法單位（干警）”評選活動，通過先進(jìn)引領(lǐng)，典型示范，提升政法隊(duì)伍整體形象。

區(qū)委、區(qū)政府高度重視防范邪教工作，把防邪教警示宣傳教育作為區(qū)委中心組學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)多次對反邪教工作做出批示，先后兩次召開專題會議，聽取和部署反邪教工作。區(qū)綜治委堅(jiān)持把防范邪教工作納入社會治安綜合治理重要內(nèi)容，明確街鎮(zhèn)、部門主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人，主管領(lǐng)導(dǎo)是直接責(zé)任人，與平安創(chuàng)建工作同安排部署、同推進(jìn)落實(shí)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會本級（機(jī)關(guān)）設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有0個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制22人，其中行政編制11人，事業(yè)編制11人；實(shí)有人員22人，其中行政11人，事業(yè)10人，工勤崗位1人（不占用編制數(shù)）；單位管理的離退休人員7人，遺屬4人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入268.09萬元，較上年下降20.2%，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少；支出252.09萬元，較上年下降24.96%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

1、收入總計(jì)268.09萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.09萬元，為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降20.2%，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（2）政府性基金收入0萬元，本年度無此項(xiàng)收入發(fā)生，與上年對比持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，本年度無此項(xiàng)收入發(fā)生，與上年對比持平。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本年度無此項(xiàng)收入發(fā)生，與上年對比持平。

（5）其他收入0元，本年度無此項(xiàng)收入發(fā)生，與上年對比持平。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。本年度無此項(xiàng)發(fā)生，與上年對比持平。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，與上年對比持平。

2、支出總計(jì)252.09萬元，包括：

（1）基本支出223.27萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出153.60萬元，與上年對比減少0.5%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出56.11萬元，與上年對比減少9.7%；商品和服務(wù)支出13.56萬元，與上年對比減少85.1%；

（2）項(xiàng)目支出28.82萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)28.82萬元。與上年對比減少27.95%.主要是項(xiàng)目支出減少。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出,與上年對比持平。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出，與上年對比持平。

（5）結(jié)余分配0萬元，本年度無此項(xiàng)發(fā)生，與上年對比持平。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.00萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，與上年對比增長100%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入268.09萬元，2017年度財(cái)政撥款收入268.09萬元，較上年下降20.2%，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。支出252.09萬元，較上年下降24.96%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出223.27萬元，較上年下降24.96%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出28.82萬元，較上年下降27.95%，其主要原因是項(xiàng)目支出減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出188.04萬元，較上年下降21.7%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)的減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出46.17萬元，較上年增長23.2%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及撫恤金支出的增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.36萬元，較上年下降6.8%，其主要原因是人員減少。

（4）住房保障支出13.52萬元，較上年下降1%，其主要原因是住房公積金支出的減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)209.71萬元，較上年增長2.3%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的增加。其中工資福利支出153.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助收入56.11萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)13.56萬元，比上年減少77.55萬元，下降85.12%。主要是節(jié)約減少各項(xiàng)辦公支出。其中差費(fèi)1.12萬元，會議費(fèi)0.45萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.50萬元，其他交通費(fèi)用6.77萬元，其他商品和服務(wù)支出1.91萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門上年度項(xiàng)目支出40萬元，本年度項(xiàng)目支出28.82萬元，為一般行政管理事務(wù)28.82萬元。與上年對比減少27.95%.主要是項(xiàng)目支出減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表，與上年對比持平。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

上年度三公經(jīng)費(fèi)支出3.22萬元，2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.22萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元。與上年對比持平。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

本部門上年度無出國（境）費(fèi)用支出，2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

上年度購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，與上年對比持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

上年度公務(wù)接待費(fèi)用支出0.72萬元，本年度公務(wù)接待費(fèi)用支出0.72萬元，與上年對比持平，累計(jì)接待21批次、75人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

上年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.50萬元，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.1萬元，較去年同比下降96%，其主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用減少。

5、會議費(fèi)支出情況

上年度會議費(fèi)支出0萬元，本年度會議費(fèi)支出0.45萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是會議費(fèi)的增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出13.56萬元，比上年減少77.55萬元，下降85.12%。主要是節(jié)約減少各項(xiàng)辦公支出。其中差費(fèi)1.12萬元，會議費(fèi)0.45萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.50萬元，其他交通費(fèi)用6.77萬元，其他商品和服務(wù)支出1.91萬元。?

四、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度無未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：附件2-2017年決算公開表.xls

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