中共渭南市臨渭區(qū)委組織部

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)委管理和委托區(qū)委組織部管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)，并提出調(diào)整配備建議；組織實(shí)施科級(jí)干部、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及黨群部門干部職工的年度考核工作。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)黨群口干部人事檔案指導(dǎo)和管理工作，做好干部個(gè)人信息審核認(rèn)定工作；協(xié)調(diào)我區(qū)市管干部因公因私出國(guó)（境）政審工作，做好區(qū)委管理干部因公因私出國(guó)（境）審批備案和日常管理工作；審批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部的離退休手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作，監(jiān)督、執(zhí)行和查處違反干部任用工作規(guī)定的行為；做好有關(guān)涉組涉干問(wèn)題的調(diào)查處理工作；搞好全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀管理，組織干部開(kāi)展教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)科級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

4、貫徹落實(shí)黨的組織工作路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全區(qū)基層組織建設(shè)工作的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、調(diào)查研究和督促落實(shí)工作；做好選聘高校畢業(yè)生到村（社區(qū)）任職日常教育、管理、服務(wù)等工作；核查村干部績(jī)效考核工作，審定正常離任村“兩委”主要干部生活補(bǔ)貼。

5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)城市社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的整體規(guī)劃，統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)城市社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。

6、負(fù)責(zé)黨員日常教育管理工作和各級(jí)黨代表聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)工作，提出黨組織設(shè)置意見(jiàn)建議；做好區(qū)黨代會(huì)籌備組織的相關(guān)工作，指導(dǎo)基層黨委召開(kāi)黨代會(huì)。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，擬定全區(qū)人才發(fā)展規(guī)劃，策劃、組織、實(shí)施重大人才工程項(xiàng)目；做好各類優(yōu)秀人才的推薦和上報(bào)工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核的組織、實(shí)施和創(chuàng)新獎(jiǎng)的評(píng)選工作；抓實(shí)全區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。

9、完成區(qū)委和市委組織部交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2017年度部門工作完成情況

（一）加強(qiáng)思想教育，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。印發(fā)《進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)黨員“1號(hào)活動(dòng)”制度的意見(jiàn)》，規(guī)定每月1號(hào)、5號(hào)、20號(hào)分別為黨員大會(huì)、支委會(huì)和黨小組會(huì)，健全落實(shí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)、區(qū)級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部組織生活紀(jì)實(shí)等制度，利用臨渭黨建微信公眾號(hào)、黨建微信工作群、學(xué)習(xí)專欄、黨建墻等多種形式，定期刊發(fā)理論學(xué)習(xí)文章，在線開(kāi)展交流討論，全區(qū)支部累計(jì)開(kāi)展講黨課1752場(chǎng)次，設(shè)立黨員示范崗506個(gè)；420多支黨員志愿服務(wù)隊(duì)，開(kāi)展義工服務(wù)2310余場(chǎng)次，引導(dǎo)全區(qū)黨員作示范、當(dāng)標(biāo)桿，不斷增強(qiáng)思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

（二）緊扣“三項(xiàng)機(jī)制”，從嚴(yán)從實(shí)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。將“三項(xiàng)機(jī)制”與干部選拔任用、管理監(jiān)督、激勵(lì)懲戒緊密結(jié)合，先后抽調(diào)多名干部參與脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作，對(duì)表現(xiàn)突出的干部提拔重用。扎實(shí)開(kāi)展公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行，晉升職級(jí)32人。 實(shí)施精準(zhǔn)培訓(xùn)，開(kāi)展新任科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班2期，建立干部教育培訓(xùn)管理系統(tǒng)和90多個(gè)二級(jí)系統(tǒng)，舉辦“全區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部集中學(xué)習(xí)黨的十九大精神專題培訓(xùn)班”。認(rèn)真落實(shí)干部選用各項(xiàng)制度和程序，防止干部帶病提拔，出臺(tái)《科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行提醒、函詢和誡勉的實(shí)施細(xì)則》。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、陽(yáng)光交接、出國(guó)（境）備案等制度。強(qiáng)化“創(chuàng)佳評(píng)差”理念，營(yíng)造創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)良好氛圍，全市季度追趕超越綜合考核排名，我區(qū)均位居第一方陣。

（三）深化改革創(chuàng)新，人才“智囊團(tuán)”作用凸顯。出臺(tái)《臨渭區(qū)關(guān)于深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革的若干措施》等文件，公開(kāi)選拔各類人才，組建農(nóng)林、水利、教育和衛(wèi)生為主體的專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮人才在精準(zhǔn)扶貧工作中的智力作用。組織舉辦脫貧攻堅(jiān)主題培訓(xùn)89場(chǎng)次，開(kāi)展“陽(yáng)光工程培訓(xùn)”、“臨渭葡萄大講堂”等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)300余場(chǎng)次、受訓(xùn)群眾2.2萬(wàn)人次；選派教師參加“名師大篷車”送教下鄉(xiāng)活動(dòng)；各類文藝骨干人才積極參與“文藝下基層巡演”活動(dòng)，累計(jì)巡演81場(chǎng)次。

（四）聚力規(guī)范提升，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。繼續(xù)推行周督查、月暗訪、季考核、后進(jìn)約談問(wèn)責(zé)等制度；充分發(fā)揮農(nóng)村黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，在81個(gè)貧困村建立了“支部+公司+貧困戶”產(chǎn)業(yè)幫扶模式，培樹(shù)產(chǎn)業(yè)帶頭書(shū)記218人，黨員示范田（棚、基地）460余塊，黨員示范庭院747戶，最美鄉(xiāng)村黨員示范道路337條。建立第一書(shū)記工作紀(jì)實(shí)等制度，充實(shí)調(diào)整44名第一書(shū)記；抓實(shí)抓強(qiáng)城市黨建工作，社區(qū)“6+X”服務(wù)模式不斷完善，創(chuàng)新打造信達(dá)商圈黨群服務(wù)中心、興華大廈樓宇紅色驛站等城市黨建示范點(diǎn)。黨員教育管理不斷規(guī)范，理順了全區(qū)黨組織設(shè)置，查出失聯(lián)黨員80名,慰問(wèn)各類貧困黨員、群眾225人，累計(jì)37.3萬(wàn)元。推出黨的十九大代表——賈向東，召開(kāi)全區(qū)建黨96周年表彰大會(huì)，充分發(fā)揮遠(yuǎn)程教育平臺(tái)作用，向省市上報(bào)資源課件5部，其中《父親的身份》在獲得省級(jí)二等獎(jiǎng)。

（五）堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，脫貧攻堅(jiān)工作初有成效。逐人簽訂包聯(lián)責(zé)任書(shū)，堅(jiān)持扶貧工作日深入貧困戶家中，宣傳各類扶貧政策，累計(jì)為貧困戶解決各類問(wèn)題30余件，贈(zèng)送各類生活、生產(chǎn)用品價(jià)值6萬(wàn)余元。在村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，幫助靈陽(yáng)村種植花椒90余畝，茶菊30畝，配合靈陽(yáng)村成立了渭南欣盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，目前公司大棚設(shè)施已初步建成；同時(shí)，積極銜接華潤(rùn)萬(wàn)家渭南店，解決公司產(chǎn)品銷路問(wèn)題；協(xié)調(diào)區(qū)農(nóng)技部門，為靈陽(yáng)村提供農(nóng)作物修剪、草編工藝等培訓(xùn)4次120余人；實(shí)施整村推進(jìn)項(xiàng)目，安裝路燈80盞，硬化了全村道路和群眾活動(dòng)廣場(chǎng)；協(xié)調(diào)區(qū)老城中醫(yī)院，免費(fèi)為靈陽(yáng)村村民進(jìn)行健康體檢；與1戶貧困戶大學(xué)生簽訂公益性崗位用工協(xié)議，解決了就業(yè)問(wèn)題；在我部經(jīng)費(fèi)極其緊張的情況下，撥付5萬(wàn)元用于貧困戶人居環(huán)境改善和小產(chǎn)業(yè)扶持。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)，納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門人員編制44名，其中行政人員44名；實(shí)有人員44人，其中機(jī)關(guān)43人、工勤1人。

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（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入643.35萬(wàn)元，較上年下降13.21%，其主要原因是財(cái)政撥款收入下降；支出596.02萬(wàn)元，較上年下降24.37%，其主要原因是一般公共事務(wù)支出減少。

1、收入總計(jì)643.35萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入643.35萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降13.21%，其主要原因是財(cái)政撥款收入下降。

　?。?）無(wú)政府性基金收入，較上年無(wú)變化。

（3）無(wú)事業(yè)收入，較上年無(wú)變化。

（4）無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，較上年無(wú)變化。

（5）無(wú)其他收入，較上年無(wú)變化。

（6）無(wú)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，較上年無(wú)變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

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2、支出總計(jì)596.02萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出576.02萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出349.66萬(wàn)元，較上年增加26.18%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出174.87萬(wàn)元，較上年下降43.42%，商品和服務(wù)支出66.49萬(wàn)元，較上年下降57.13%。

（2）項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括辦公費(fèi)15萬(wàn)元，較上年下降25%，辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元，較上年增加100%。

（3）無(wú)經(jīng)營(yíng)支出，較上年無(wú)變化。

（4）無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，較上年無(wú)變化。

（5）無(wú)結(jié)余分配支出，較上年無(wú)變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.33萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財(cái)政撥款收入643.35萬(wàn)元，較上年下降13.21%，其主要原因是財(cái)政撥款收入下降。支出596.02萬(wàn)元，較上年下降19.59%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。其中：基本支出576.02萬(wàn)元，較上年下降20.14%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出524.4萬(wàn)元，較上年下降22.57%，其主要原因是組織事務(wù)行政運(yùn)行支出減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出24.46萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)436.4%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.43萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.7%，其主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

（4）農(nóng)林水支出14萬(wàn)元，較上年下降47.62%，其主要原因是高校畢業(yè)生人數(shù)減少。

（5）住房保障支出24.73萬(wàn)元，較上年增加1.7%，其主要原因是單位職工住房公積金支出增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)524.52萬(wàn)元，較上年下降10.52%；其中,工資福利支出349.66萬(wàn)元，較上年增加26.18%，其主要原因是人員獎(jiǎng)金和社會(huì)保障繳費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出174.87萬(wàn)元，較上年降低43.42% ，其主要原因生活補(bǔ)助、撫恤金及采暖補(bǔ)貼支出減少。

（2）公用經(jīng)費(fèi)51.49萬(wàn)元，較上年下降）51.89%;其中,商品和服務(wù)支出51.49萬(wàn)元，較上年減少61.89%，其主要原因是實(shí)際支出科目調(diào)整，財(cái)政經(jīng)費(fèi)減少。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年本部門項(xiàng)目支出20萬(wàn)元；其中辦公費(fèi)支出15萬(wàn)元，較上年降低25%，主要原因是實(shí)際科目調(diào)整，辦公經(jīng)費(fèi)支出下降。辦公設(shè)備購(gòu)置支出5萬(wàn)元，較上年增加100%，主要原因是用于新購(gòu)置辦公設(shè)備。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元。較上年下降28.49%，其主要原因是公務(wù)接待人次減少。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)支出，較上年無(wú)變化。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年無(wú)購(gòu)置車輛支出；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.51萬(wàn)元，較去年同比下降66.23%，累計(jì)接待20批次、150余人，主要用于市對(duì)區(qū)年度目標(biāo)責(zé)任制考核、迎接上級(jí)檢查等活動(dòng)。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，較去年同比下降91.52%，其主要原因是本年實(shí)際安排培訓(xùn)項(xiàng)目減少。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出1.41萬(wàn)元，較去年同比增加100%，其主要原因是本年召開(kāi)會(huì)議次數(shù)增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出51.49萬(wàn)元，較上年135.1萬(wàn)元減少83.61萬(wàn)元，同比降低61.88%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：辦公費(fèi)支出17.51萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出16.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出3.02萬(wàn)元，維修費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出1.42萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出3.23萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出2.01萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

7、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

?附件：2017年決算公開(kāi)表.xls

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