臨渭區(qū)陽郭鎮(zhèn)

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（5）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、圍繞中心，扎實做好基層黨建工作。嚴格落實“三會一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度，扎實落實“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項機制”作用，選強配優(yōu)村級班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進一步規(guī)范黨建活動，不斷推進各項工作發(fā)展。

二、突出重點，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)花園 魅力陽郭”的目標要求，堅持“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則，重點做好南大門建設(shè)、關(guān)中環(huán)線、瓜鐵路、兩個標桿村、六個示范村、六個重點村的打造提升。

三、凝心聚力，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理條件、思想觀念等多種因素的影響，是區(qū)脫貧攻堅的主戰(zhàn)場之一，共有3141戶10950人，其中已脫貧720戶2721人（不含告知戶），未脫貧2421戶，8229人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書記、駐村工作隊、幫扶干部，扎實開展精準識貧、精準扶貧、精準脫貧。

四、緊抓落實，積極推進項目建設(shè)。堅持以“抓項目、促招商、強集鎮(zhèn)”為主體思路，加大招商引資力度，引進企業(yè)、引進項目落戶集鎮(zhèn)。一是加快陽光社區(qū)三期建設(shè)，完善社區(qū)綠化、道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施，加強搬遷群眾的技能培訓(xùn)，增加社區(qū)居民收入。二是推進沁園山莊、華美園林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、匯葆龍生態(tài)農(nóng)牧觀光園、蔡腦鴻鶴谷休閑觀光園區(qū)建設(shè)，通過發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)帶動周邊群眾脫貧致富。

五、統(tǒng)籌兼顧，不斷開創(chuàng)工作新局面。嚴格落實城鄉(xiāng)低保制度，全鎮(zhèn)“五保”156人，農(nóng)村低保663戶1901人，臨時救助175人，臨時救助142人，全面實施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險，提高參保率。對鎮(zhèn)人員密集場所、主要交通道、加油站、磚廠、重點企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營戶等處進行專項檢查。扎實做好平安創(chuàng)建工作，堅持 “紅袖章”巡邏，及時化解各種矛盾，有效維持社會穩(wěn)定。

（三）部門決算單位構(gòu)成

陽郭鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個，下屬事業(yè)單位3個。納入渭南市臨渭區(qū)2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制69人，其中行政編制41人、事業(yè)編制28人；實有人員69人，其中行政41人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員33人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2,123.53萬元，較上年增長10.86%，其主要原因是基本收入及項目經(jīng)費增加；支出2,123.53萬元，較上年增長10.86%，其主要原因是基本支出及項目經(jīng)費增加。

1、收入總計2,123.53萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入2,098.25萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增長11.30%，其主要原因是基本收入及項目經(jīng)費增加。

（2）政府性基金收入24.60萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的彩票公益基金，較上年下降17.99%，其主要原因是政府基金撥款減少。

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位2017年度無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位2017年度無此項收入。

（5）其他收入0.68萬元，全部為利息收入，較上年增長98.71%，其主要原因收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，本單位2017年度無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本單位2017年度無此項收入。

2、支出總計2,123.53萬元，包括：

（1）基本支出1,266.84萬元，較上年度下降32.28%，

主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費957.21萬元，較上年度下降4.94%，

其主要原因是部門合理化控制；日常公用經(jīng)費309.63萬元，較上年度下降64.13%，其主要原因是部門合理化控制。

（2）項目支出437.60萬元，其中行政事業(yè)類項目支出437.60萬元，較上年度增長872.44%。其主要原因是本年度實施項目增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位2017年度無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，本單位2017年度無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位2017年度無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余419.09萬元，2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。其主要原因是本年度個別項目未實施完成。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入2122.85萬元，2017年度財政撥款收入2122.85萬元，較上年增長10.84%，其主要原因是基本收入和項目收入增加；支出1,703.76萬元，較上年下11.06%，原因是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：基本支出1,266.84萬元，較上年下降32.26%，其主要原因是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出；項目支出437.60萬元，較上年增長872.45%，其主要原因是本年度實施項目增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出612.49萬元；較上年下降8.21%，其主要原因是個別項目實施未完成;

（2）社會保障和就業(yè)支出114.16萬元；較上年下降31.50%；其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.91萬元；較上年下降64.03%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少；

（4）節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元；2016年無此項支出；。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.88萬元；較上年下降21.38%，其主要原因是鄉(xiāng)村綠化美化工作已基本完成。

（6）農(nóng)林水支出714.41萬元；較上年下降1.56%，其主要原因是事務(wù)相對減少。

（7）住房保障支出37.31萬元；較上年增長11.94%，其主要原因是人員經(jīng)費增加。

（8）其他支出24.60萬元。較上年下降18.00%，其主要原因是機關(guān)事務(wù)相對減少，嚴把財務(wù)制度。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費957.21萬元。較上年下降4.94%，其主要原因是事務(wù)減少，經(jīng)費減少;其中：基本工資226.69萬元； 津貼補貼210.78萬元；其他社會保障繳費16.91萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.54萬元；退休費78.01萬元；生活補助353.97萬元；住房公積金37.31萬元。

（2）公用經(jīng)費308.95萬元。較上年下降64.23%，其主要原因是事務(wù)減少，經(jīng)費減少。其中：辦公費40.11萬元； 印刷費19.80萬元；電費6.27萬元；差旅費0.31萬元；維修（護）費48.00萬元；培訓(xùn)費0.59萬元；公務(wù)接待費1.52萬元；勞務(wù)費132.84萬元；公務(wù)用車運行維護費3.45萬元；其他交通費用50.60萬元；其他商品和服務(wù)支出5.46萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門政府性基金收入24.60萬元，支出24.60萬元。較上年下降18.00%，其主要原因是財政撥款減少。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

較上年下降50 %，其主要原因是本年度部分項目未實施。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出4.97萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.45

萬元，公務(wù)接待費1.52萬元。較上年下降68.32%，其主要原因是嚴把公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017、2016年度我單位無因公出國出境事項，無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺；2017年公務(wù)用車運行維護支出3.45萬元，較去年同比下降72.71%。其主要原因是嚴把公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出1.52萬元，較去年同比下降50.16%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.59萬元，較去年同比增長129.69%，主要原因是本部門安排培訓(xùn)次數(shù)增多。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，2016年無此項支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

本年機關(guān)運行經(jīng)費支出308.95萬元，較上年863.24萬元減少554.28萬元，同比下降64.21%。其中：辦公費40.11萬元，印刷費19.80萬元，電費6.27萬元，差旅費0.31萬元，維修（護）費48.00萬元，培訓(xùn)費0.59萬元，公務(wù)接待費1.52萬元，勞務(wù)費132.84萬元，公務(wù)用車運行維護費3.45萬元，其他交通費50.60萬元，其他商品和服務(wù)支出5.46萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、公共預(yù)算財政撥款：財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：臨渭區(qū)陽郭鎮(zhèn)2017年度部門決算公開報表.xls