臨渭區(qū)司法局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、承擔(dān)區(qū)委依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)制定法治 宣傳、普及法律常識(shí)和依法治區(qū)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

3、管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作，綜合管理整頓社會(huì)法律服務(wù)市場(chǎng)。

4、監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

5、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全區(qū)基層司法所工作。

6、指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解工作。

7、指導(dǎo)全區(qū)公證機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)。

8、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全區(qū)社區(qū)矯正和刑釋人員幫教安置工作。

9、指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事工作。

10、指導(dǎo)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃、服裝、車輛等物資裝備工作。

11、承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、以“七五”普法啟動(dòng)為契機(jī)，深入推進(jìn)“法治臨渭”建設(shè)，開(kāi)展了系列特色普法活動(dòng)，開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法活動(dòng)。

2、以專職化為抓手，開(kāi)展規(guī)范化調(diào)委會(huì)建設(shè)，全力提升各級(jí)調(diào)委會(huì)水平。抓好調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)。

3、探索創(chuàng)新成立全省首家律師個(gè)人調(diào)解工作室。率先在渭臨律師事務(wù)所成立由5名資深律師組成的“馬律師調(diào)解工作室”，成為全市乃至全省首家律師個(gè)人調(diào)解工作室。

4、公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，投資49.85萬(wàn)元采購(gòu)了平臺(tái)設(shè)備，目前數(shù)據(jù)錄入工作已完成。

5、法律援助服務(wù)民生。受理各類法援案件386件，受援人數(shù)423人，為受援人取得經(jīng)濟(jì)利益或挽回經(jīng)濟(jì)損失800余萬(wàn)元；代寫法律文書280余份，解答法律咨詢3100余人次，最大限度地滿足了困難群眾對(duì)法律援助的需求，有效維護(hù)了弱勢(shì)群體的合法權(quán)益，讓更多的群眾感受到了黨和政府的溫暖。

6、以提高社區(qū)矯正質(zhì)量為核心，推進(jìn)特殊人群幫扶行動(dòng)。堅(jiān)持每月定期對(duì)社區(qū)矯正工作進(jìn)行抽查，防止發(fā)生影響社會(huì)治安穩(wěn)定的事件發(fā)生，堅(jiān)持開(kāi)展“日行一善、以善養(yǎng)德”主題教育活動(dòng)，統(tǒng)一印制發(fā)放“善行周記本”“善言善語(yǔ)手冊(cè)”500份。

7、圍繞司法所規(guī)范化建設(shè)，抓好基層基礎(chǔ)工作。開(kāi)展了規(guī)范化司法所創(chuàng)建活動(dòng)，印發(fā)了《關(guān)于創(chuàng)建司法所規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施方案》。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)司法局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制24人，其中行政編制24人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員24人，其中行政24人、事業(yè)0人。單位管理的離休人員1人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛40輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上、單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無(wú)購(gòu)置車輛；無(wú)購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入631.17萬(wàn)元，較上年下降22.5%，其主要原因是中省轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少、退休人員交養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理中心管理，基本收入減少。支出457.73萬(wàn)元，較上年下降43.8%，其主要原因是項(xiàng)目未完成，支出進(jìn)度減慢。

1、收入總計(jì)631.17萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入631.17萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降22.5%，其主要原因是中省轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；退休人員交養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理中心管理，基本收入減少。

（2）政府性基金收入為0,與上年對(duì)比無(wú)變化。

（3）事業(yè)收入為0,與上年對(duì)比無(wú)變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入為0, 與上年對(duì)比無(wú)變化。

（5）其他收入為0,與上年對(duì)比無(wú)變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支為0, 與上年對(duì)比無(wú)變化。

（7）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為0,與上年對(duì)比無(wú)變化。

2、支出總計(jì)631.17萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出352.71萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出225.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50.3萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出105.02萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出24.13萬(wàn)元、較上年增加25.9%，增加原因?yàn)橥卣剐聵I(yè)務(wù)，支出增加。法律援助支出2.48萬(wàn)元、較上年支出減少92%,減少原因?yàn)轫?xiàng)目未完成，支出進(jìn)度減慢，其他司法支出78.41萬(wàn)元，較上年減少68.87%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目未完成，支出進(jìn)度減慢。

（3）經(jīng)營(yíng)支出為0,與上年對(duì)比無(wú)變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0, 與上年對(duì)比無(wú)變化。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元, 與上年對(duì)比無(wú)變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.44萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入631.17萬(wàn)元，較上年下降22.5%，其主要原因是中省轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；退休人員交養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理中心管理，基本收入減少。2017年度財(cái)政撥款支出457.73萬(wàn)元，較上年下降43.8%，其主要原因是項(xiàng)目未完成，支出進(jìn)度減慢。其中：基本支出352.71萬(wàn)元，較上年減少29.36%，主要原因?yàn)?017年退休人員全部交養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理中心管理，導(dǎo)致基本支出減少。項(xiàng)目支出105.02 萬(wàn)元，較上年減少66.6%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目未完成，支出進(jìn)度減慢。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）公共安全支出369.24萬(wàn)元。較上年下降46.6%，其主要原因是項(xiàng)目未完成，支出進(jìn)度減慢。其中：行政運(yùn)行支出264.22萬(wàn)元；基層司法業(yè)務(wù)支出24.13萬(wàn)元；法律援助支出2.48萬(wàn)元；其他司法支出78.41萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出66.84萬(wàn)元，較上年下降25.8%，其主要原因是2017年退休人員全部交養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理中心管理，導(dǎo)致支出減少。其中：歸口行政單位離退休支出50.47萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.49萬(wàn)元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出2.88萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.75萬(wàn)元，較上年減少32%，其主要原因?yàn)?017年司法所人員下劃各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，醫(yī)療費(fèi)用減少。

（4）住房保障支出15.9萬(wàn)元，較上年減少30.8%，其主要原因?yàn)?017年司法所人員下劃各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，導(dǎo)致支出減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)302.41萬(wàn)元，較上年下降25.52%，其主要原因是司法所人員下劃各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，導(dǎo)致支出減少。其中：行政運(yùn)行支出213.92萬(wàn)元；歸口行政單位離退休支出50.47萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.49萬(wàn)元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出2.88萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療支出5.75萬(wàn)元；住房公積金支出15.9萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)50.3萬(wàn)元，較上年下降53.8%，其主要原因是節(jié)約開(kāi)支，縮減經(jīng)費(fèi)。其中：行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出50.3萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年本部門項(xiàng)目支出105.02萬(wàn)元。主要是基層司法業(yè)務(wù)支出24.13萬(wàn)元，較上年增加25.9%，增加原因?yàn)橥卣剐聵I(yè)務(wù)，支出增加；法律援助支出2.48萬(wàn)元，較上年支出減少92%,減少原因?yàn)轫?xiàng)目支出進(jìn)度緩慢，其他司法支出78.41萬(wàn)元，較上年減少68.87%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目支出進(jìn)度緩慢。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并已公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出7.09萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)237%，其主要原因是法制宣傳次數(shù)、援助案件、矯正案件、調(diào)解案件數(shù)量增加，車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)支出為0萬(wàn)元，較去年同比下增減為0，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年未購(gòu)置車輛；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.4萬(wàn)元，較去年同比增加32%。主要用于法治宣傳活動(dòng)、法律援助工作及社區(qū)矯正、醫(yī)患糾紛工作業(yè)務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.69萬(wàn)元，較去年同比無(wú)增減變化。累計(jì)接待9批次、200人。主要用于日常接待上級(jí)部門及系統(tǒng)內(nèi)外省、外縣單位前來(lái)學(xué)習(xí)、交流人員工作餐費(fèi)。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出，較去年同比減少100%。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出1.36萬(wàn)元，較去年同比增加58%，其主要原因是拓展新業(yè)務(wù)，會(huì)議增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出50.3萬(wàn)元，比上年減少58.71萬(wàn)元，下降53.8%。主要用于辦公費(fèi)6.95萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.77萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.9萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.22萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.26萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)18.84萬(wàn)元。下降主要原因是節(jié)約開(kāi)支，縮減經(jīng)費(fèi)。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指司法局行政單位的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃

料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：臨渭區(qū)司法局2017年決算公開(kāi)表

臨渭區(qū)司法局2017年決算公開(kāi)表.xls