臨渭區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社??

?2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

?

?

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)委、區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施“職能配置內(nèi)設(shè)/機(jī)構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見(jiàn)》精神，渭南市臨渭區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機(jī)構(gòu)。下設(shè)二級(jí)商業(yè)單位一個(gè)：臨渭區(qū)再生資源辦公室；股室5個(gè)：行政辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安全信訪股；在編人員27人。根據(jù)供銷(xiāo)社改革發(fā)展需求，執(zhí)行總社和省社供銷(xiāo)方面的法律、法規(guī)和政策；擬定全區(qū)供銷(xiāo)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施全區(qū)供銷(xiāo)發(fā)展規(guī)劃；確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

1、完成市對(duì)區(qū)考核有關(guān)指標(biāo)任務(wù)。

2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作，開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，嚴(yán)防各類(lèi)事故發(fā)生。

3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作，全年無(wú)進(jìn)京非正常上訪，無(wú)赴區(qū)以上重復(fù)集體訪，無(wú)信訪積案。

4、加大對(duì)二馬路市場(chǎng)二期工程的協(xié)調(diào)力度，爭(zhēng)取按期竣工。

5、認(rèn)真落實(shí)退一補(bǔ)一政策，做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門(mén)，該部門(mén)為一級(jí)單位。

詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制27人，其中行政編制24人、事業(yè)編制3人；實(shí)有人員27人，其中行政24人、事業(yè)4人。單位管理的離退休人員22人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，單價(jià)6萬(wàn)元；本年度沒(méi)有通用設(shè)備及國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。此表為空表，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。此表為空表，本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入434.22萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)34.63萬(wàn)元，增加比例23%，主要是工資增加31.83萬(wàn)元，住房公積金增加3.35萬(wàn)元。

1、收入總計(jì)434.22萬(wàn)元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入434.22萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長(zhǎng)34.63萬(wàn)元，增加比例23%，主要是工資增加31.83萬(wàn)元，住房公積金增加3.35萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，沒(méi)有此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，本單位屬全額財(cái)政單位，沒(méi)有事業(yè)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本單位屬全額財(cái)政單位，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入。

（5）其他收入0元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元.

2、支出總計(jì)422.59萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出329.59萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出213.75萬(wàn)元，較上年增加3.09萬(wàn)元，增漲比例1.5%，主要是工資上漲；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.14萬(wàn)元，較上年減少83.29萬(wàn)元，減少比例51%，主要是離退休人員工資改由人社部門(mén)發(fā)放；商品和服務(wù)支出35.7萬(wàn)元，較上年增加10.7萬(wàn)元，增漲比例40%，主要是其他交通費(fèi)即車(chē)補(bǔ)支出增加。

（2）項(xiàng)目支出93萬(wàn)元，屬化肥儲(chǔ)備項(xiàng)目資金，用于化肥儲(chǔ)備貼息；其中：辦公設(shè)備購(gòu)置0.61萬(wàn)元，大型修繕32.39萬(wàn)元，物資儲(chǔ)備60萬(wàn)元，與上年沒(méi)有變化。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.63萬(wàn)元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年收入434.22萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)34.63萬(wàn)元，增加比例23%，主要是工資增加31.83萬(wàn)元，住房公積金增加3.35萬(wàn)元。支出422.59萬(wàn)元，其中：基本支出422.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.76%，主要是工資支出增加31.8萬(wàn)元，其他支出總計(jì)較上年減少8.8萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況;

（1）一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元。其中行政運(yùn)行5萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出76.56萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休67.6萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.96萬(wàn)元醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.54萬(wàn)元較上年減少57.59萬(wàn)元，減少比例42.93%，主要是離退休人員工資改由人社部門(mén)發(fā)放。

（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出313.21萬(wàn)元，較上年增加74.03萬(wàn)元，增漲比例30.95%，主要是工資上漲；其中行政運(yùn)行206萬(wàn)元、較上年減少19.91萬(wàn)元，減少比例8.8%，主要是離退休人員工資改由人社部門(mén)發(fā)放；事業(yè)運(yùn)行14.19萬(wàn)元，基本與上年持平。

（4）其他商業(yè)流通商務(wù)支出93萬(wàn)元、屬化肥儲(chǔ)備項(xiàng)目資金，用于化肥儲(chǔ)備貼息；其中：辦公設(shè)備購(gòu)置0.61萬(wàn)元，大型修繕32.39萬(wàn)元，物資儲(chǔ)備60萬(wàn)元，與上年持平。

（5）住房保障支出18.27萬(wàn)元，為住房公積金，較上年增加0.08萬(wàn)元，基本沒(méi)有變化。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)293.88萬(wàn)元。其中：工資福利支出213.75萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.09萬(wàn)元，增加比例1.5%，主要是工資增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.14萬(wàn)元，較上年減少83.26萬(wàn)元，減少比例50.95%，主要是離退休人員工資改由人社部門(mén)發(fā)放；。

（2）公用經(jīng)費(fèi)35.7萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行5萬(wàn)元、商業(yè)流通商務(wù)支出30.7萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.2萬(wàn)元，增加比例40%，主要是車(chē)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)提高。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

化肥儲(chǔ)備93萬(wàn)元，與上年持平。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本單位2017年無(wú)政府采購(gòu)支出,并已公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用才0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

本單位無(wú)該項(xiàng)支出

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛；2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，用于車(chē)輛保險(xiǎn)、維修及加油支出，和去年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

本年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：辦公費(fèi)4.99萬(wàn)元，增加2.29萬(wàn)元，增漲比例84.8%，主要是參加職工體操比賽服裝支出，印刷費(fèi)0.86萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.23萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.64萬(wàn)元，較上年減少5.2萬(wàn)元，減少比例76.47%，主要是沒(méi)有大型外出支持，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.61萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平，其他交通費(fèi)20.03萬(wàn)元，較上年增加7.43萬(wàn)元，屬標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件2-2017年度最新決算公開(kāi)表.xls