臨渭區(qū)人民街道辦事處

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；3、動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共服務(wù)方面的問題；5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益； 7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；8、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；9、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作；10、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；11、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作；12、協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；13、配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、抓班子建設(shè)，提升執(zhí)政能力

街道黨工委始終把班子建設(shè)放在一切工作的首位，不斷提升班子的執(zhí)行力、創(chuàng)新力和戰(zhàn)斗力，營造了班子團(tuán)結(jié)、凝聚力強(qiáng)、作風(fēng)扎實(shí)、積極向上的良好氛圍。一是抓好理論學(xué)習(xí)。班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記重要講話精神，繼續(xù)深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行黨工委中心組理論學(xué)習(xí)制度，明確學(xué)習(xí)重點(diǎn)、難點(diǎn)，對(duì)集中學(xué)習(xí)、業(yè)余自學(xué)作出了具體規(guī)定。黨工委中心組每月集中學(xué)習(xí)不少于1次，班子成員撰寫2萬字筆記、完成１篇高質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告，撰寫１篇有觀點(diǎn)、有深度、有操作性的學(xué)習(xí)體會(huì)文章，爭做學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)習(xí)方法上采取集中閱讀、專題討論、調(diào)查研究等多種方式，通過舉辦學(xué)習(xí)專欄、理論宣講等活動(dòng)，不斷拓寬視野，班子成員的理論水平、科學(xué)決策能力不斷提高。二是堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨工委的核心作用。不斷完善黨工委議事規(guī)則，健全工作制度，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工相結(jié)合，工作機(jī)制逐步健全。三是抓好民主集中制建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)決策水平。領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹民主集中制原則，每周定期召開班子成員會(huì)議，推進(jìn)民主決策科學(xué)化、制度化，從體制上形成了黨工委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、干部各司其職、群眾共同參與的良好格局。四是始終堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究、集體決策，凡屬干部任免、獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)費(fèi)大額開支、經(jīng)濟(jì)決策等重要問題，都通過班子集體討論決定，班子成員充分發(fā)表意見，統(tǒng)一思想，形成決策，自覺執(zhí)行。

二、抓城市管理，社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展

文明城市創(chuàng)建工作扎實(shí)開展：深入開展全國文明城市創(chuàng)建，不斷鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果，大力推進(jìn)城市精細(xì)化管理，努力提升市民文明素質(zhì)。以社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育為抓手，深入開展宣傳教育活動(dòng)，組建志愿者服務(wù)隊(duì)12支，開展文明宣傳教育30多次、核心價(jià)值觀教育40多次、好家風(fēng)好家訓(xùn)活動(dòng)50多次、交通糾違活動(dòng)100多次，營造了濃厚的創(chuàng)建氛圍，創(chuàng)文明城、做文明人成為自覺行動(dòng)。全面推行精細(xì)化管理，執(zhí)法大隊(duì)堅(jiān)持“5+2”、“白+黑”，整治出店經(jīng)營，落實(shí)“門前四包”，嚴(yán)管亂搭亂建，取得了良好效果。環(huán)衛(wèi)工人全員上崗，主干道保持干凈整潔，社區(qū)干部加強(qiáng)管理和檢查，老舊小區(qū)和背街小巷環(huán)境衛(wèi)生明顯改觀。特別在創(chuàng)文暗訪前夕，街道辦邀請區(qū)創(chuàng)建辦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)，發(fā)動(dòng)共駐共建單位投入人力、財(cái)力、物力，組織社區(qū)黨員、干部和志愿者帶著資料、鐵锨、掃把、刷子、涂料，深入背街小巷和居民小區(qū)，集中開展大宣傳、大清理、大清掃、大整改活動(dòng)。創(chuàng)文迎檢期間，共設(shè)置公益宣傳牌1370塊，參與義務(wù)勞動(dòng)2490人次，清理垃圾7900余車次，清理野廣告750余處，國家文明委暗訪中，尚未發(fā)現(xiàn)突出問題，在小寨社區(qū)、宣化社區(qū)入戶調(diào)查中，反饋意見較好。清掃積雪行動(dòng)成效明顯，先后組織干部、黨員志愿者2000余人次，動(dòng)用大型機(jī)械300余臺(tái)次，受到了區(qū)政府和廣大群眾的肯定和好評(píng)。

脫貧攻堅(jiān)工作有序推進(jìn)：街道黨工委、辦事處始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭號(hào)工程，實(shí)行黨政主要領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)、主管領(lǐng)導(dǎo)和干部入戶包抓制度，深入調(diào)研、解剖麻雀，落實(shí)精準(zhǔn)識(shí)貧、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧措施，切實(shí)做好14戶22人的幫扶工作。雖然街道辦的貧困戶較少，點(diǎn)上的包聯(lián)任務(wù)輕，但面上的工作和其他街鎮(zhèn)一樣，反而是不能出任何問題。我們按照全區(qū)的統(tǒng)一安排，分別在街道辦和沋西社區(qū)設(shè)置了脫貧攻堅(jiān)作戰(zhàn)室，制定了路線圖，排出了時(shí)間表，對(duì)每戶貧困戶進(jìn)行精準(zhǔn)分析，每周召開協(xié)調(diào)會(huì)，扎實(shí)開展扶貧幫困工作。通過大家的共同努力，街道辦在二季度交叉檢查中位居全區(qū)第四，8月份數(shù)據(jù)核查中位居全區(qū)第一，三季度交叉檢查中位居全區(qū)第一，12月社會(huì)扶貧網(wǎng)注冊工作中位居全區(qū)第一。

環(huán)境保護(hù)工作收效顯著：突出“燃煤、揚(yáng)塵、廢氣”等污染源治理，全面推行網(wǎng)格化管理，持續(xù)開展“治污降霾·保衛(wèi)藍(lán)天”專項(xiàng)行動(dòng)，為城區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量的改善，作出了積極貢獻(xiàn)。開展燃煤鍋爐“清零”行動(dòng)，僅用一個(gè)月時(shí)間，完成19臺(tái)燃煤鍋爐的拆改任務(wù)，排名全區(qū)第一，受到區(qū)政府的表揚(yáng)。組織執(zhí)法大隊(duì)和食藥監(jiān)所，開展燒烤夜市整治行動(dòng)，取締了室外燒烤和沿街串串，室內(nèi)餐飲完成了油煙凈化器安裝。開展揚(yáng)塵治理行動(dòng)，轄區(qū)11個(gè)建筑工地沒有出土作業(yè)，1個(gè)工地現(xiàn)場拌灰被處罰，覆蓋裸露黃土12萬平方米，鋪設(shè)了4條背街小巷，杜絕了工地和道路揚(yáng)塵。開展 “散亂污”企業(yè)治理行動(dòng)，對(duì)2家企業(yè)進(jìn)行了升級(jí)改造，對(duì)3家企業(yè)進(jìn)行了關(guān)停取締，利用兩天半時(shí)間取締了利民煤場，清運(yùn)散煤300噸，拆除了1套粉煤生產(chǎn)線和5臺(tái)蜂煤機(jī)，達(dá)到“兩斷、三清、一綠”標(biāo)準(zhǔn)。開展冬防攻堅(jiān)行動(dòng)，堅(jiān)決執(zhí)行“禁土令”，嚴(yán)格管控污染源，鞏固整治成果，力爭更多達(dá)標(biāo)天數(shù)；建立二級(jí)河長制，落實(shí)責(zé)任，履行河長制職責(zé)。加大河道采砂監(jiān)督管理，不定期對(duì)河道進(jìn)行巡察，加大河道采砂整治力度，有效遏制了河道亂采亂挖現(xiàn)象。

精神文明建設(shè)工作成果明顯：發(fā)揮綜合文化站作用，多次組織轄區(qū)居民參加我區(qū)舉辦的演講比賽、秧歌比賽、自樂班比賽、全民健身活動(dòng)等娛樂活動(dòng)，各社區(qū)村群眾性文化活動(dòng)經(jīng)常開展。把傳承“好家風(fēng)、好家訓(xùn)”與精神文明建設(shè)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、移風(fēng)易俗、創(chuàng)建文明城市等工作相結(jié)合，通過發(fā)放宣傳彩頁、懸掛橫幅、制作展板、網(wǎng)站、微信平臺(tái)等方式進(jìn)行廣泛宣傳。開展了內(nèi)容鮮明，形式新穎的“剪紙寫對(duì)聯(lián)、戲曲進(jìn)社區(qū)、千人簽名”等群眾喜聞樂見的活動(dòng)，在轄區(qū)形成了“家風(fēng)正、政風(fēng)清、民風(fēng)淳”的良好氛圍。

民生保障體系更加完善：注重公共服務(wù)和民生保障，全力辦好惠民實(shí)事，群眾福祉不斷增進(jìn)。全面落實(shí)保障政策，為4200人發(fā)放老齡補(bǔ)助金336萬元，為244戶低保戶發(fā)放低保金331萬元，為34戶發(fā)放醫(yī)療救助金36萬元，為700名殘疾人發(fā)放補(bǔ)貼85萬元，弱勢群體的幸福感不斷增強(qiáng)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)1392人，下崗失業(yè)人員就業(yè)485人，就業(yè)困難人員就業(yè)248人，辦理靈活就業(yè)補(bǔ)貼236人，使城鎮(zhèn)居民充分就業(yè)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老參保3498人，審核異地領(lǐng)取養(yǎng)老金131人，60歲以上老人年檢1688人，城鎮(zhèn)醫(yī)保參保1萬人，實(shí)現(xiàn)了老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)。落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策，為1052人發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)，對(duì)161名村民進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶助，為326人發(fā)放了獨(dú)生子女父母補(bǔ)助金。開展“三減三健”專項(xiàng)行動(dòng)，參加“萬步有約”職業(yè)人群健走大獎(jiǎng)賽活動(dòng)，國家公共衛(wèi)生示范區(qū)、省級(jí)慢性病防治示范區(qū)通過驗(yàn)收。舉辦了社區(qū)春晚，開展形式多樣的文化活動(dòng)，參加全區(qū)體操比賽榮獲二等獎(jiǎng)，干部群眾的文化生活更加豐富。

三、抓廉政建設(shè)，樹立良好形象

堅(jiān)持把廉政建設(shè)擺在突出位置，結(jié)合廉政工作的新要求和新情況，有針對(duì)性的確定工作重點(diǎn)，與其它工作同部署、同檢查、同落實(shí)、同考核。一是作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、單位主要負(fù)責(zé)人，我時(shí)刻保持高度警覺，時(shí)刻以黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，在思想上和行動(dòng)上始終與黨中央保持高度一致。自覺維護(hù)和遵守黨章，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定，在大是大非面前頭腦清醒，旗幟鮮明，態(tài)度堅(jiān)決。二是堅(jiān)持黨工委主體責(zé)任制，班子成員分工負(fù)責(zé)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制，分級(jí)負(fù)責(zé)，逐項(xiàng)分解，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，層層落實(shí)責(zé)任，年初分別與村、社區(qū)、辦領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽訂目標(biāo)責(zé)任書，使黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。三是扎實(shí)開展“不說不能辦，唱響如何辦”和“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，整治和查處侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題，有力地推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展。四是把黨風(fēng)廉政建設(shè)向社區(qū)延伸。針對(duì)社區(qū)干部現(xiàn)狀及存在的問題，采取半年一檢查，年終一考評(píng)的辦法，繼續(xù)按照《社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制考核操作標(biāo)準(zhǔn)》要求，加強(qiáng)平時(shí)考核，并對(duì)社區(qū)干部堅(jiān)持進(jìn)行定期廉政培訓(xùn)，教育社區(qū)干部正確認(rèn)識(shí)和使用手中權(quán)力，切實(shí)為群眾辦實(shí)事、辦好事，同時(shí)進(jìn)一步落實(shí)了社區(qū)干部《廉政承諾制度》、《辦事公開制度》等，加強(qiáng)了制度建設(shè)，規(guī)范了辦事程序。五是集中精力抓好案件查處工作，今年以來共完成立案10起。初核了結(jié)5起，給予黨政紀(jì)處分10人（其中開除黨籍1人），停職處理2人，誡勉談話5人，通報(bào)批評(píng)3人、2個(gè)黨組織，提醒談話 7人。六是認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持做到對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、村組、社區(qū)等單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗重點(diǎn)工作親自安排和部署，并經(jīng)常督促黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況，認(rèn)真解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，帶頭執(zhí)行有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律方面的規(guī)定，按時(shí)報(bào)告執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況，管好下屬、管好配偶、子女和身邊工作人員，以實(shí)際行動(dòng)影響和帶動(dòng)了廣大黨員干部。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)人民街道辦事處決算單位設(shè)行政單位6個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)人民街道辦事處2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制101人，其中行政編制50人、事業(yè)編制51人；實(shí)有人員101人，其中行政50人、事業(yè)51人。單位管理的離退休人員39人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

示例：截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1992.18萬元，較上年增長47.52%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加；支出1992.18萬元，較上年增長47.52%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。

1、收入總計(jì)1992.18萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1991.93萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比增長47.52%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。　　

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金，與上年對(duì)比減少。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.25元，利息收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，無此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計(jì)1992.18萬元，包括：

　　（1）基本支出1369.92萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 605.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出326.02萬元，商品和服務(wù)支出841.79萬元，原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。

（2）項(xiàng)目支出505.13萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目0萬元,與上年對(duì)比增加，原因是社區(qū)建設(shè)增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.13萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1991.93萬元，2017年度財(cái)政撥款收入1991.93萬元，較上年增長47.51%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加；支出1991.93萬元，較上年增長47.51%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中：基本支出1369.67萬元，較上年增長23.67%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加，項(xiàng)目支出505.13萬元，較上年增長39.38%，原因是社區(qū)建設(shè)增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出1875.05萬元。較上年增長27.91%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中：行政運(yùn)行813萬元，一般行政管理事務(wù)100萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4.57萬元，文化體育與傳媒支出5萬元，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)335.13萬元，歸口管理的行政單位離退休103.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.56萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助157.55萬元，死亡撫恤13.8萬元，行政單位醫(yī)療22.61萬元，節(jié)能環(huán)保5萬元，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生93.81萬元，事業(yè)運(yùn)行0.19萬元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用3萬元，扶貧支出3萬元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助70萬元，對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助15.11萬元，住房公積金59.16萬元。

（2）教育支出0萬元。

（3）文化體育與傳媒支出5萬元。較上年增加100%，

主要原因是文化體育與傳媒支出增加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出660.61萬元。較上年增加75%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.61萬元。較上年增加15%，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加。

（6）節(jié)能環(huán)保支出5萬元。較上年增加100%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.81萬元。較上年增加86%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（8）農(nóng)林水支出91.3萬元。較上年增加100%，主要原因是農(nóng)林水支出增加。

（9）住房保障支出59.16。較上年減少15%，主要原因是住房保障支出減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)976.54萬元，較上年增長,20.37%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中：基本工資335.27萬元，津貼補(bǔ)貼264.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.65萬元，離休費(fèi)16.67萬元，退休費(fèi)40.93萬元，撫恤金13.8萬元，生活補(bǔ)助167.74萬元，醫(yī)療費(fèi)22.61萬元，生產(chǎn)補(bǔ)貼5.11萬元，住房公積金59.16萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)393.38萬元，較上年增長31.91%，其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中：辦公費(fèi)106.65萬元，印刷費(fèi)12.4萬元，水費(fèi)1.64萬元，電費(fèi)8.98萬元，郵電費(fèi)2.11萬元，取暖費(fèi)2.54萬元，差旅費(fèi)1.39萬元維修（護(hù)）費(fèi)6.5萬元培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元，勞務(wù)費(fèi)90.75萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4萬元，福利費(fèi)4.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元，其他交通費(fèi)用98.32萬元，其他商品和服務(wù)支出46.55萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，項(xiàng)目支出505.13萬元，較上年增長39.38%，原因是社區(qū)建設(shè)增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出9.75萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年減少29.23%，其主要原因是車輛及接待費(fèi)減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.75萬元，較去年同比下降59.28%。主要用于計(jì)生服務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比下降100%。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬元，較去年同比增加37%，其主要原因是部門為干部購買網(wǎng)上培訓(xùn)課件。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降100%，其主要原因是無會(huì)議費(fèi)支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出393.13萬元，較上年346.62萬元增加46.51萬元，同比增長13.42%，，主要是機(jī)關(guān)活動(dòng)較上年多，其中：辦公費(fèi)106.65萬元，印刷費(fèi)12.4萬元，郵電費(fèi)2.11萬元，差旅費(fèi)1.39萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)90.75萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元，其他交通費(fèi)98.32萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度無未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支。

附件：人民辦2017年決算公開.xls