臨渭區(qū)教育局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)和上級教育行政部門的指示，根據(jù)全區(qū)實(shí)際，制定具體的執(zhí)行計劃、實(shí)施辦法和補(bǔ)充規(guī)定；

根據(jù)區(qū)政府和上級教育行政部門的決定和指示，制定全區(qū)各級各類教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督教育法規(guī)、計劃的實(shí)施；

管理、指導(dǎo)全區(qū)普通教育、職業(yè)教育、成人教育，積極推行教育體制改革，提高全區(qū)教育水平；

制定全區(qū)教育系統(tǒng)勞動工資、人事管理的具體辦法和規(guī)章制度，搞好教職工隊伍建設(shè)，管理教職工的職務(wù)評聘工作；

合理分配和使用教育經(jīng)費(fèi)與基建經(jīng)費(fèi)，有計劃地搞好基建、維修，充實(shí)教育設(shè)施，改善辦學(xué)條件和師生員工的生活福利；

管理基層教育、教學(xué)單位的思想政治工作；制定全區(qū)教育干部培訓(xùn)、培養(yǎng)計劃并組織實(shí)施。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、全力推動全年目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作

1.圓滿完成國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)創(chuàng)建工作任務(wù)。為確保年內(nèi)一舉通過國家評估認(rèn)定，多次組織召開會議安排部署，層層落實(shí)責(zé)任，組織開展區(qū)內(nèi)區(qū)外觀摩學(xué)習(xí)，通過領(lǐng)導(dǎo)包片、交叉檢查、包聯(lián)干部住校等形式開展多輪次、不間斷的督查和指導(dǎo)，督促各校對標(biāo)規(guī)范，全面整改。組織采購計算機(jī)、部室設(shè)備、圖書、學(xué)生課桌凳等亟需的設(shè)施設(shè)備，共計8000余萬元，實(shí)施操場軟化改造項目16個，共計2300余萬元。2017年11月下旬，我區(qū)接受評估驗(yàn)收，國家督導(dǎo)評估組對創(chuàng)建工作給予高度評價。省政府教育督導(dǎo)團(tuán)2017年12月21日下發(fā)文件《關(guān)于印發(fā)國家督導(dǎo)檢查組對陜西省30個縣義務(wù)教育均衡發(fā)展督導(dǎo)檢查反饋意見的函》中明確表示，我區(qū)順利通過國家驗(yàn)收。

2.加快推進(jìn)項目建設(shè)。2017年共投入資金約12.05億元，在城區(qū)新建、改擴(kuò)建學(xué)校5所，目前杜橋中學(xué)、渭南小學(xué)和育紅小學(xué)已于2017年9月1日投入使用，西安路小學(xué)已完工，新學(xué)期將開學(xué)招生。瑞泉中學(xué)主體基本完成，體育館主體在建，操場正在基礎(chǔ)開挖，2018年8月底建成投用；投入資金5860萬元，新建公辦幼兒園5所。其中蘇園豐景幼兒園、東入口幼兒園和民生苑幼兒園已開園，政府機(jī)關(guān)幼兒園和紡機(jī)幼兒園已完工，2018年春季開園；2016年下達(dá)的32個改薄項目，竣工項目17個，完成主體項目11個，主體在建項目4個。2017年下達(dá)的項目目前已完成招標(biāo)。

3、超額完成爭取資金和招商引資工作任務(wù)。為全面完成2017年區(qū)上下達(dá)我局爭取資金28000萬元的目標(biāo)任務(wù)，我局認(rèn)真編排重點(diǎn)項目投資計劃，積極協(xié)調(diào)省市相關(guān)部門，全年共爭取落實(shí)到位各類資金28130.6萬元，超額完成區(qū)上下達(dá)任務(wù)。同時，加大招商引資工作力度，完成招商引資到位資金2000萬元，超額完成區(qū)政府下達(dá)的594萬元招商引資目標(biāo)任務(wù)。

4.圓滿完成普惠性幼兒園占比60%的目標(biāo)。積極籌措資金，加快公辦幼兒園建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)了每個街鎮(zhèn)至少有一所公辦中心園的目標(biāo)，有力地緩解了“入園難、入園貴”問題；制定《臨渭區(qū)普惠性民辦幼兒園認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)定了一批管理規(guī)范、辦園水平較高的普惠性幼兒園；協(xié)調(diào)落實(shí)小區(qū)配套幼兒園相關(guān)政策，豐蔭小區(qū)幼兒園、依林幼兒園等小區(qū)配套幼兒園已交付使用管理。目前，全區(qū)共有幼兒園198所，其中普惠園126所，普惠性幼兒園占比為63.6%。

5. 標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建任務(wù)順利完成。我們將標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建工作和義務(wù)教育均衡發(fā)展創(chuàng)建工作統(tǒng)籌安排，通過多次召開安排會、培訓(xùn)會和多輪次督查等，全力推動創(chuàng)建工作，通過加大投入，全面改善辦學(xué)條件，其中投入1.93億元，改造操場12000平方米，綠化校園9600平方米，新建、修繕、改造項目250個，新增設(shè)施設(shè)備3400余件。市上年初下達(dá)的創(chuàng)建任務(wù)為50所，因?qū)W校布局調(diào)整，實(shí)際剩余的39所學(xué)校全部通過評估驗(yàn)收并命名。

6.積極推進(jìn)義務(wù)段“區(qū)管校用”管理體制改革。按照區(qū)政府文件精神，2017年10月份，向區(qū)編辦報送了《關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)段教師“區(qū)管校用”管理體制創(chuàng)新編制管理的報告》，12月份區(qū)編辦予以批復(fù)，明確指出下放義務(wù)段教師編制管理權(quán)限。目前，全區(qū)已經(jīng)形成了農(nóng)村支教、城鄉(xiāng)幫教、城區(qū)交流和農(nóng)村走教等形式的“無校籍”管理模式。2017年，全區(qū)交流輪崗教師校長共計382名，占到符合交流輪崗條件教師的15.7%，達(dá)到交流比例。

7.校長職級制改革試點(diǎn)取得新進(jìn)展。按照《中小學(xué)校（園）長職級評審實(shí)施方案》，完成了職級制評審工作，確定特級校長4人，高級校長28人，中級校長55人，初級校長97人。

8.師資力量不斷加強(qiáng)。2017年多種途經(jīng)補(bǔ)充教師345名，其中簽訂免費(fèi)師范生15名，公開招聘97名，特崗招聘84名，簽約農(nóng)村碩師計劃16名，全國選調(diào)66名，事業(yè)單位公開招聘17名，緊缺人才和高層次人才招聘50名。完成青年教師“341浸入式”全員提升計劃第一輪次13期培訓(xùn)，共培訓(xùn)教師1230人、幼兒骨干教師345人。國培項目參訓(xùn)1078人，省級培訓(xùn)52人、市級培訓(xùn)1000人，“名師大篷車”培訓(xùn)幼兒教師300余名，繼續(xù)教育共培訓(xùn)760人。我區(qū)“創(chuàng)新鄉(xiāng)村教師培訓(xùn)團(tuán)隊跟崗實(shí)踐”模式獲評教育部國培計劃優(yōu)秀工作案例。

9.教育發(fā)展共同體向?qū)W前教育延伸。在原有20個中小學(xué)城鄉(xiāng)共同體的基礎(chǔ)上新增4個小學(xué)、4個幼兒園共同體，全年送教150多節(jié)次，召開研討會80多次，幫扶農(nóng)村薄弱學(xué)校累計捐資200余萬。

10.高考各批次上線率均有增長。以教學(xué)常規(guī)管理為抓手，嚴(yán)格執(zhí)行“月查”制度、局領(lǐng)導(dǎo)包校督查機(jī)制，開展多輪次復(fù)課督查。2017年高考再創(chuàng)佳績，一本上線率22.7%，較去年提高1個百分點(diǎn)；二本上線率40%，較去年提高5個百分點(diǎn)；三本上線率73.6%，較去年提高13.3個百分點(diǎn)；理科600分以上占全市人數(shù)的30.3%，文科600分以上占全市人數(shù)的23.6%。

11.全面落實(shí)教育惠民政策。資助學(xué)前幼兒生活補(bǔ)助5994人，資金479.36萬元；義務(wù)段寄宿生生活補(bǔ)助學(xué)生6437人，資金713.26萬元；為6004名高中在校生發(fā)放國家助學(xué)金1206.3萬元；為131名建檔立卡貧困家庭高職學(xué)生資助資金39.3萬元；生源地信用助學(xué)貸款成功簽訂借款合同1756份，發(fā)放貸款資金1113.84萬元。全區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實(shí)施學(xué)校109所，受益學(xué)生21385名，食堂供餐模式學(xué)校65所學(xué)校，受益學(xué)生14580名，占全區(qū)營養(yǎng)改善計劃受益學(xué)生總數(shù)的68.18%。

12.平安校園建設(shè)有力推進(jìn)。全年共下發(fā)各類安全文件25個，召開安全專題會議15次，發(fā)放安全教育宣傳單20萬余份，召開報告會600余場，發(fā)放告家長書50余萬份，參會師生、家長共計15萬余人次，先后培訓(xùn)學(xué)校安全管理人員、校車駕駛員、食堂管理員等500余人。聯(lián)合綜治、交警、安監(jiān)、藥監(jiān)、疾控等部門加大對校園周邊環(huán)境、校車運(yùn)行、學(xué)校在建工地、食堂商店、傳染病防治等方面安全檢查，切實(shí)維護(hù)校園安全穩(wěn)定。

13.圓滿完成創(chuàng)文迎檢任務(wù)。下發(fā)《臨渭區(qū)教育系統(tǒng)2017年創(chuàng)建全國文明城市工作實(shí)施方案及任務(wù)》、《2017年臨渭區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)及責(zé)任分工》，依照指標(biāo)體系對教育系統(tǒng)各二級單位的創(chuàng)文工作進(jìn)行多次督查，高質(zhì)量的完成了創(chuàng)文迎檢任務(wù)，區(qū)教育局被市上評為先進(jìn)單位。

二、著力打造臨渭教育特色亮點(diǎn)

1.創(chuàng)新推動教育科研。建立了由區(qū)教育局統(tǒng)籌規(guī)劃、區(qū)教研室業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)校創(chuàng)新實(shí)施，區(qū)級城鄉(xiāng)發(fā)展共同體、鎮(zhèn)域研修互助體和教師發(fā)展合作休，校級教研組、課題組和備課組的全區(qū)校本研修工作“三位一體、三三聯(lián)動”機(jī)制。2017年，全區(qū)學(xué)校承擔(dān)的173項區(qū)級課題、42項省“十三五”規(guī)劃課題順利結(jié)題，247項課題通過區(qū)級立項，有11項教學(xué)成果獲渭南市第十屆基礎(chǔ)教育成果獎勵。1月份我區(qū)承辦了全省校本研修優(yōu)秀團(tuán)隊經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場會，11月份在全省推進(jìn)校本研修助力脫貧攻堅會上作了經(jīng)驗(yàn)交流。

2.打造德育工作品牌。把社會主義核心價值觀納入學(xué)校教育全過程，推進(jìn)以“文化育人、課程育人、實(shí)踐育人、合力育人”的“承賢成志”德育工程。開展了慈善示范校創(chuàng)建、非遺文化進(jìn)校園等活動。德育工作優(yōu)秀案例《做實(shí)慈善教育踐行立德樹人》，被教育部評選為全國中小學(xué)優(yōu)秀德育案例，2017年8月份我區(qū)被定為全國家長學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地。

3.校園足球工作成績突出。全區(qū)校園足球以普及提升為重點(diǎn)，以比賽為抓手，全力促進(jìn)校園足球蓬勃開展。繼2016年被確立為國家校園足球試點(diǎn)區(qū)后，2017年我區(qū)與教育部簽訂全國青少年校園足球試點(diǎn)區(qū)改革發(fā)展備忘錄。舉辦未來之路2017陜西渭南中德青少年足球夏令營和足球高峰論壇、第二屆“四區(qū)一市”足球邀請賽等賽事。我區(qū)女子足球代表隊獲得陜西省校園足球比賽高中組亞軍，高中女足代表隊參加了在沈陽舉辦的“哥德杯”世界青少年校園足球聯(lián)賽，榮獲第三名，王鵬宇入選國家U12少年隊，緱俊彤、緱美彤入選省女子足球少年隊。

4.校外教育成果顯著。積極協(xié)調(diào)加快渭南市示范性綜合實(shí)踐基地、青少年活動中心和學(xué)校少年宮建設(shè)，開展多種形式的藝術(shù)展演活動，組建學(xué)生社團(tuán)和興趣小組，在部分學(xué)校啟動實(shí)施中小學(xué)生研學(xué)旅行工作。12月份承辦了陜西省青少年校外教育成果展示活動，得到省教育廳和與會兄弟縣市充分肯定和高度評價。

5.教育脫貧攻堅扎實(shí)有力。一是成立兩辦十組“210”工作推動機(jī)構(gòu)，構(gòu)建四合四聯(lián)三幫三跟進(jìn)“4433”工作機(jī)制，全方位推進(jìn)教育脫貧攻堅。二是政策宣傳解讀全面覆蓋貧困家庭。全年向?qū)W生及家長發(fā)放資助政策宣傳冊7000余份，張貼宣傳畫3000余份，組織全區(qū)各中小學(xué)校開展“教育大家訪”活動，進(jìn)村入戶家訪3輪次，共計12400余人次。三是加快貧困村薄弱學(xué)校、普惠園建設(shè)，優(yōu)先配備師資。四是建立區(qū)鎮(zhèn)村控輟網(wǎng)絡(luò)，全面實(shí)施控輟保學(xué)動態(tài)監(jiān)測、輟學(xué)學(xué)生勸返、登記和書面報告制度；五是實(shí)施“雙百行動”，在全系統(tǒng)開展“扶智勵志”百人講師團(tuán)和百人送教隊活動，現(xiàn)已開展巡回報告講座115場，開展核心校和特教送教234節(jié)次。六是實(shí)施建檔立卡家庭殘障兒童、留守兒童關(guān)愛工程，實(shí)現(xiàn)特殊教育學(xué)校安排送教上門全覆蓋。12月28日我區(qū)特教工作在全省特殊教育提升計劃工作會議上作為唯一縣級代表作經(jīng)驗(yàn)交流。

6.高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推動黨建工作。一是抓強(qiáng)陣地建設(shè)。對全區(qū)教育系統(tǒng)黨建活動陣地按照“六有”標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)針對“四圖一墻”進(jìn)行規(guī)范提升。二是抓實(shí)“三會一課”。 嚴(yán)格執(zhí)行黨小組會和每季度一次支部書記講黨課制度，對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)情況建立紀(jì)實(shí)臺賬。三是抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)。全年我局黨工委共組織各種形式的黨務(wù)工作集中培訓(xùn)9次，累計參訓(xùn)2100余人次。四是抓嚴(yán)整改提升。堅持每季度開展一次黨建督查，通過查問題、列清單、定時限、抓整改，實(shí)行問題反饋和限時辦結(jié)制。2017年“七一”被區(qū)委評為優(yōu)秀黨工委，并在各季度黨建考評中始終處于前列。6月份，我局黨建工作代表陜西省接受中組部、教育部聯(lián)合檢閱，并在全省學(xué)校黨建工作反饋會上作了經(jīng)驗(yàn)交流。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)教育局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位97個，其中：財政補(bǔ)助事業(yè)單位97個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有98個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制8394人，其中行政編制18人、事業(yè)編制8376人；實(shí)有人員8394人，其中行政18人、事業(yè)8376人。單位管理的離退休人員4100人，其中行政18人，事業(yè)4082人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入121764.86萬元，較上年增長8.79%，其主要原因是人員工資增長和校舍建設(shè)力度加大；支出121764.86萬元，較上年增長8.79%，其主要原因是人員工資增長和校舍建設(shè)支出增加。

1、收入總計121764.86萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入121066.65萬元，與上年對比增長10.03%，其主要原因是人員工資增長和校舍建設(shè)支出增加。

　?。?）政府性基金收入37.42萬元，與上年對比減少69.56%，主要原因是鄉(xiāng)村少年宮彩票公益金獎補(bǔ)項目減少。

（3）事業(yè)收入635.48萬元，與上年對比減少63.84%，主要原因是2017年秋季學(xué)期我區(qū)實(shí)施高中免學(xué)費(fèi)教育，不再收取高中學(xué)生學(xué)費(fèi)。

（4）經(jīng)營收入0萬元。與上年一致。

（5）其他收入25.30萬元，其中利息收入25.30萬元，與上年對比增長74.36%，主要原因是利息收入增加所得。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，與上年一致。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 與上年一致。

2、支出總計121764.86萬元，包括：

　?。?）基本支出87071.21萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出48763.45萬元，比上年減少4.58%，主要原因是當(dāng)年轉(zhuǎn)入退休教師增加，新招聘教師少且工資標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到平均工資；對個人和家庭的補(bǔ)助支出22524.48萬元，較上年減少34.57%，主要原因是下半年退休教師工資轉(zhuǎn)入養(yǎng)老發(fā)放；商品和服務(wù)支出15783.28萬元，較上年增加3.42%，主要原因是不足百人學(xué)校增加公用經(jīng)費(fèi)支出加大。

（2）項目支出34693.65萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括學(xué)前教育支出162.20萬元，小學(xué)教育支出10393.59萬元，初中教育支出4806.40萬元，高中教育支出1237.54萬元，其他普通教育支出15428.97萬元，中專教育支出112.56萬元，職業(yè)高中教育支出7萬元，其他職業(yè)教育支出14.65萬元，特殊學(xué)校教育支出7.2萬元，教師進(jìn)修支出13.72萬元，其他教育費(fèi)附加安排的支出2000.01萬元，其他教育支出509.8萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年一致。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年一致。

（5）結(jié)余分配0萬元，與上年一致。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年一致。

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入121104.08萬元，較上年增長9.94%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大及高中免學(xué)費(fèi)教育政策實(shí)施；支出121104.08萬元，較上年增長9.94%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大及高中免學(xué)費(fèi)教育政策實(shí)施。其中：基本支出86426.28萬元，較上年減少10.76%，主要原因是退休教師退休費(fèi)移交養(yǎng)老；項目支出34677.80萬元，較上年增長163.08%，主要原因是校舍建設(shè)力度加大。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）教育支出99593.49萬元較上年增長16.48%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大及高中免學(xué)費(fèi)教育政策實(shí)施。其中：行政運(yùn)行237.05萬元，學(xué)前教育4385.31萬元，小學(xué)教育33798.53萬元，初中教育22453.64萬元，高中教育19243.15萬元，其他普通教育支出15911.47萬元，中專教育346.90萬元，職業(yè)高中教育129萬元，其他職業(yè)教育支出31.20萬元，特殊學(xué)校教育268.89萬元，教師進(jìn)修278.53萬元，其他教育費(fèi)附加安排的支出2000.02萬元，其他教育支出509.80萬元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1200萬元較上年增長100%，其主要原因是基層學(xué)校新項目增加。其中科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散1200萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出14678.99萬元較上年減少23.96%，其主要原因是部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)入養(yǎng)老統(tǒng)籌。其中歸口管理的行政單位離退休支出49.78萬元，事業(yè)單位離退休支出10883.34萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3458.85萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出13.29萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1580.43萬元較上年增長8.64%，其主要原因是醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高、退休教師補(bǔ)繳和新招聘教師繳費(fèi)。其中行政單位醫(yī)療5.59萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1574.84萬元。

（5）住房保障支出4013.74萬元較上年6.55%，其主要原因是新招聘教師繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。其中住房公積金4013.74萬元。

（6）其他支出37.42萬元較上年減少69.56%，其主要原因是少年宮中央彩票公益金項目減少。其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出32.42萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)71287.92萬元，較上年83410.90萬元減少14.53%，其主要原因是退休教師部分轉(zhuǎn)入養(yǎng)老繳費(fèi)。其中：行政運(yùn)行106.85萬元，學(xué)前教育3209.96萬元，小學(xué)教育18574.68萬元，初中教育14284.93萬元，高中教育12528.05萬元，其他普通教育支出317.36萬元，中專教育234.34萬元，職業(yè)高中教育112.00萬元，其他職業(yè)教育支出16.56萬元，特殊學(xué)校教育184.52萬元，教師進(jìn)修245.53萬元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散1200.00萬元，歸口管理的行政單位離退休49.78萬元，事業(yè)單位離退休10883.34萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3458.85萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出13.29萬元，死亡撫恤273.73萬元，行政單位醫(yī)療5.59萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1574.84萬元，住房公積金4013.74萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)15100.93萬元，較上年13437.55萬元增加12.38%，其主要原因是高中免學(xué)費(fèi)政策實(shí)施，高中免學(xué)費(fèi)資金財政承擔(dān)。其中：行政運(yùn)行130.19萬元，學(xué)前教育1013.16萬元，小學(xué)教育4830.26萬元，初中教育3362.31萬元，高中教育5493.41萬元，其他普通教育支出165.15萬元，職業(yè)高中教育10萬元，特殊學(xué)校教育77.18萬元，教師進(jìn)修19.28萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收入37.42萬元，其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出32.42萬元；支出37.42萬元，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.42萬元。較上年122.95萬元減少69.56%，主要原因是彩票公益金項目減少，資金相應(yīng)減少。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。與上年一致。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年項目支出合計34693.65萬元較上年增長162%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大。其中設(shè)備購置和建筑物構(gòu)建34676.75萬元，較上年增長161.76%，主要是義務(wù)教育均衡創(chuàng)建及建筑物構(gòu)建及設(shè)備購置增加；馬振江、倪曉琴和牛淑琴傷殘撫恤項目7.9萬元，較上年增長74.25%，主要原因是傷殘撫恤標(biāo)準(zhǔn)提高；督導(dǎo)室督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項目5萬元，與上年一致；區(qū)學(xué)生資助管理中心辦公經(jīng)費(fèi)項目4萬元，與上年一致。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額15196.43萬元較上年增長1828%，其主要原因是義務(wù)教育均衡區(qū)創(chuàng)建及校舍建設(shè)投入加大。其中政府采購貨物類支出10180.46萬元，較上年增長149.47%，主要原因是義務(wù)教育均衡創(chuàng)建設(shè)施設(shè)備購置力度加大、政府采購服務(wù)類支出170萬元，較上年增長190.99%，主要原因是全區(qū)學(xué)校學(xué)生云桌面服務(wù)項目、政府采購工程類支出4845.98萬元，較上年增長1408.66%，主要原因是校舍建設(shè)項目增加。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出19.01萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)19.01萬元。較上年28.83萬元減少34.06%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待活動減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，與上年一致。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年減少100%，原因是取消公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出19.01萬元，較去年同比下降0.05%，累計接待676批次、3772人。 包含義務(wù)教育均衡區(qū)創(chuàng)建、省級校本研修等

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出643.62萬元，較去年同比增加36.20%，其主要原因是基層學(xué)校加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，外出培訓(xùn)增多。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0.79萬元，較去年同比下降55.92%，其主要原因是壓縮會議，減少會議，會議費(fèi)減少。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況

2017年教育局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款支出310.62萬元，比上年295.84萬元增加14.78萬元,增長4.99%。主要用于機(jī)關(guān)辦公,單位扶貧,教師節(jié)補(bǔ)助等支出,增加的主要原因是單位承擔(dān)扶貧任務(wù)。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：臨渭區(qū)教育局2017年決算公開表.xls

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