臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)人民政府
2017年度部門決算說明
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一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)黨委主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。
2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。
3、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè),精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。
6、完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
鎮(zhèn)政府主要職責(zé):
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算,管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作。
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移,農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。
7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理,集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。
8、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
9、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度部門工作完成情況
這一年來,鎮(zhèn)政府在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民,緊緊圍繞上屆代表大會確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),攻堅(jiān)克難,埋頭苦干,在新常態(tài)下?lián)屪C(jī)遇,在實(shí)干中謀求發(fā)展,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成效顯著
按照“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的原則,全面推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。一是扎實(shí)抓干群互動。我們牢牢將村干部抓在手中,將村干部績效報(bào)酬與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作掛鉤等方式,不斷轉(zhuǎn)變村干部思想認(rèn)識,使村干部工作方式從被動變?yōu)橹鲃樱瑫r(shí),確定每周周一為全民衛(wèi)生清潔日,發(fā)動鎮(zhèn)村干部、組干部、黨員、群眾清掃村道及房前屋后衛(wèi)生。并充分利用每月黨員1號活動,利用黨員干部的號召力,不斷發(fā)動群眾,達(dá)到協(xié)同共治的目的。利用“植樹節(jié)”前后一個月時(shí)間,栽植苗木15200株,武趙大道、魚官路等路段成為靚麗風(fēng)景線。二是重點(diǎn)抓示范。狠抓沿線各村及我鎮(zhèn)打造的示范村的環(huán)境衛(wèi)生整治工作,通過對小陽路、關(guān)中環(huán)線和國道108官道段等重點(diǎn)路段的持續(xù)整治提升,引領(lǐng)示范,促進(jìn)其他各村廣泛開展清潔村創(chuàng)建工作;以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng),在全鎮(zhèn)22個村每村建設(shè)一條黨員示范路段,并積極開展黨員美麗庭院的創(chuàng)建工作,不斷發(fā)揮黨員干部在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作中的先鋒模范作用;三是主要抓督查。加強(qiáng)對保潔員隊(duì)伍管理,全鎮(zhèn)現(xiàn)有保潔員192人,鎮(zhèn)美麗辦通過日檢查、日通報(bào)、周評比、月排名的工作方式,將督查責(zé)任落在實(shí)處,針對各村整治工作中存在問題及時(shí)下發(fā)通報(bào),夯實(shí)村干部主體責(zé)任,確保全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治工作不斷取得實(shí)效,截止目前,全鎮(zhèn)22個村的衛(wèi)生費(fèi)已收繳完畢。
(二)脫貧攻堅(jiān)工作完成了既定目標(biāo)
堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事來抓,不斷創(chuàng)新工作方法,完善工作機(jī)制,全鎮(zhèn)共有建檔立卡貧困戶532戶,1553人,2017年脫貧36戶,127人。一是抓好產(chǎn)業(yè)扶貧托管園。建成了馮拜奶牛托管產(chǎn)業(yè)園、武趙冬棗扶貧園區(qū)、李新生豬、趙東肉牛、南張肉牛、大什花椒、伏家黃花菜、蘇武葫蘆等扶貧托管基地,覆蓋貧困戶150余戶,并建立利益鏈接機(jī)制,確保貧困戶分紅收益,李新、馮拜先后為參與的每名貧困戶分紅2000元和3000元。二是積極培育特色產(chǎn)業(yè)。根據(jù)“一戶一策、長短結(jié)合、種養(yǎng)結(jié)合”,全鎮(zhèn)發(fā)展長產(chǎn)業(yè)216戶,短產(chǎn)業(yè)387戶,長短結(jié)合126戶。同時(shí)抓好技術(shù)培訓(xùn),開展冬棗作物管理技術(shù)培訓(xùn)、舉辦“2018年農(nóng)家四季趕大集走進(jìn)官道鎮(zhèn)武趙村春季棗鄉(xiāng)話發(fā)展”、養(yǎng)羊等技術(shù)培訓(xùn),對貧困戶進(jìn)行了技術(shù)指導(dǎo),提高作務(wù)技術(shù)。三是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新修硬化道路3條、3.1公里,安裝路燈3個村156盞。為16 個村29 戶貧困戶實(shí)施了兩個小覆蓋,改善了人居環(huán)境,提升了生活質(zhì)量。通過社會力量,對我轄區(qū)井家村23戶貧困戶愛心捐贈羊羔,每戶2只。四是兩房建設(shè)推進(jìn)有力。2018年擬脫貧危房改造戶11戶,已建成11戶,并全部實(shí)現(xiàn)入住。其中C級(修繕加固)1戶,D級(拆除重建)10戶;全鎮(zhèn)易地搬遷共61戶,均已經(jīng)分到房并入住,并協(xié)調(diào)人社局解決公益崗位12戶,實(shí)現(xiàn)了“搬得出,留得住”。五是扶志扶智措施有力。開展春節(jié)文藝匯演和“好媳婦、好公婆”等各類評選活動18場次,刷寫脫貧墻體宣傳標(biāo)語300余條,樹立扶志扶智先進(jìn)典型50個,開設(shè)道德講堂、農(nóng)民講習(xí)所、愛心超市22個,營造了濃厚的脫貧攻堅(jiān)氛圍。
(三)社會大局和諧穩(wěn)定
一是扎實(shí)安排全鎮(zhèn)“掃黑除惡”工作。通過召開會議、張貼公告、橫幅宣傳、設(shè)立舉報(bào)箱等一系列活動,聲勢浩大的推進(jìn)工作,營造高壓氛圍,震懾不法分子,為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。二是重點(diǎn)做好重點(diǎn)任務(wù)的穩(wěn)控。對于重點(diǎn)人物用心、用情、用力,一方面抓情緒疏導(dǎo)和矛盾化解;一方面落實(shí)穩(wěn)控措施,形成鎮(zhèn)村組三級穩(wěn)控網(wǎng)絡(luò),層層夯實(shí)包聯(lián)責(zé)任。上半年,全鎮(zhèn)沒發(fā)生一起赴省進(jìn)京訪。三是綜治維穩(wěn)日益強(qiáng)化。全面完善信訪維穩(wěn)工作機(jī)制,由過去的單一工作格局升級為信訪、綜治、司法、維穩(wěn)“四位一體”聯(lián)合體系,設(shè)立司法信訪綜治綜合服務(wù)大廳,進(jìn)一步規(guī)范了信訪案件接收、調(diào)查、立案、調(diào)解、回訪程序,做到依法接訪。全鎮(zhèn)上半年調(diào)處矛盾糾紛76起,處理信訪案件16起,都進(jìn)行了回復(fù)。目前全鎮(zhèn)維穩(wěn)信訪形勢總體較好。四是安全生產(chǎn)常抓不懈。在重要節(jié)點(diǎn)及時(shí)召開安全生產(chǎn)工作會議,與各村負(fù)責(zé)人、部分重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書,進(jìn)一步明確了責(zé)任;聯(lián)合食藥、安監(jiān)、城建開展安全生產(chǎn)大檢查6次,保障了轄區(qū)群眾生產(chǎn)生活安全和諧。
(四)人民群眾幸福指數(shù)顯著提高
圍繞農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、文化、衛(wèi)計(jì)等重點(diǎn)民生工程,完成了東縱路、渭陽路、西縱路的拓寬綠化工作;重視教育工作,“義務(wù)均衡化”、“雙高雙普”教育順利驗(yàn)收,教學(xué)水平不斷提升。鎮(zhèn)文化站免費(fèi)對開放,群眾文化生活不斷得到豐富,廣大群眾的幸福指數(shù)得到了顯著的提高。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目及招商引資進(jìn)展順利
按照區(qū)委、區(qū)政府對營商環(huán)境的安排部署,全鎮(zhèn)上下高度重視,梳理存在問題,對標(biāo)整改,結(jié)合“掃黑除惡”工作的開展,全力提升營商環(huán)境治理工作。一是投資500萬元的集鎮(zhèn)排堿溝整治項(xiàng)目進(jìn)度過半,項(xiàng)目完成后,將有效改變集鎮(zhèn)、官道村和郭家村群眾的生存環(huán)境,方便群眾生產(chǎn)生活,提升群眾生活質(zhì)量。二是官道鎮(zhèn)氣化工程建設(shè)項(xiàng)目目前已鋪設(shè)管道46公里,6個村已鋪設(shè)完畢,氣化站征地已完成,圍墻已完工。三是官道派出所遷建項(xiàng)目已開工建設(shè),進(jìn)展順利。四是官道鎮(zhèn)趙東小學(xué)、官道中心小學(xué)、官道鎮(zhèn)新田小學(xué)的教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目已先后完工和接近完工。
(六)政府自身建設(shè)呈現(xiàn)新局面
強(qiáng)化了鎮(zhèn)財(cái)政所、計(jì)生辦、食品藥品、勞動保障、司法所、黨政辦、土管所、農(nóng)業(yè)辦、美麗辦、脫貧辦建設(shè)。推廣機(jī)關(guān)干部一線工作法、村干部坐班制度,群眾對政府工作的滿意度不斷提升。堅(jiān)持開展安全生產(chǎn)大檢查、矛盾糾紛大排查、平安建設(shè)大走訪、秸稈禁燒大巡查、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)大督查等專項(xiàng)活動,全鎮(zhèn)社會大局基本穩(wěn)定。認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”,積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”專題教育和“不忘初心,牢記使命”主題教育等活動。政府系統(tǒng)工作效率和服務(wù)水平明顯提高,樹立了廉政務(wù)實(shí)的干部形象。
(三)部門決算單位構(gòu)成
官道鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)6個二級預(yù)算單位,分別是:官道鎮(zhèn)人民政府本級,官道鎮(zhèn)黨政辦,官道鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,官道鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室,官道鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室,官道鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會管理辦公室。
納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有6個,·詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)人民政府(本級) | 行政單位 |
2 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)黨政辦 | 行政單位 |
3 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 行政單位 |
4 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室 | 行政單位 |
5 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 | 行政單位 |
6 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會辦公室 | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制62人,其中行政編制62人、事業(yè)編制0人;實(shí)有人員62人,其中行政62人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員36人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1,552.20萬元,較上年增加14.61%,其主要原因是本年項(xiàng)目增加;支出1,428.77萬元,較上年增加5.49%,其主要原因是項(xiàng)目增加。
1、收入總計(jì)1,552.20萬元。包括:
?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,536.80萬元,較上年增加17.88%,其主要原因是財(cái)政撥款增加。
?。?)政府性基金收入15.00萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公益基金,與上年對比,較上年減少70%,其主要原因是項(xiàng)目減少。
(3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.41萬元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中利息收入,與上年對比較上年減少41.65%,其主要原因是庫存資金減少。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。
2、支出總計(jì)1,428.77萬元,包括:
?。?)基本支出1,057.72萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 416.39萬元,比上年度增加78.19萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加;,對個人和家庭的補(bǔ)助支出406.33萬元,比上年度減少140.07萬元,主要原因?yàn)橥诵萑藛T減少;商品和服務(wù)支出235萬元,比上年度減少184萬元,主要原因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)開支壓縮;
(2)項(xiàng)目支出371.05萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:機(jī)關(guān)修繕55.08萬元、零星工程7萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)293.97萬元、幸福院建設(shè)15萬元。分項(xiàng)與上年對比,較上年增加36.28%,其主要原因是項(xiàng)目增加。
(3)經(jīng)營支出0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.44萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入1536.8萬元,較上年增加17.88%,其主要原因是美麗鄉(xiāng)村、道路建設(shè)等項(xiàng)目減少,基金收入15萬元,較下降70%,其主要原因是項(xiàng)目減少;2017年度財(cái)政撥款支出1428.77萬元,較上年增加5.49%,其主要原因是人員增加,其中,基本支出1057.72萬元,較上年下降2.25%,其主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支。項(xiàng)目支出371.05萬元,較上年增加36.28%,其主要原因是美麗鄉(xiāng)村、道路建設(shè)等項(xiàng)目增加。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出553.81萬元,較上年增長20.36%,其主要原因是人員增加。其中:行政運(yùn)行496.11萬元;一般行政管理事務(wù)55.08萬元;其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1.54萬元,其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1.08萬元。
(2)文化體育與傳媒支出0萬元,較上年減少100%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。
(3)社會保障和就業(yè)支出122.67萬元,較上年減少31.8%,原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中歸口管理的行政單位離退休93.9萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.77萬元。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.88萬元,較上年減少83.05%.其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.99萬元,與上年對比同比增加159%。其主要原因是村部建設(shè)及環(huán)境衛(wèi)生整治支出增加,其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出49.99萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生64萬元。
(6)農(nóng)林水支出561.04萬元,較上年減少15%.其主要原因是村級一事一議費(fèi)用減少。其中:事業(yè)運(yùn)行2.21萬元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用4萬元、其他水利支出7萬元、其他扶貧支出5萬元、對村級一事一議的補(bǔ)助293.97萬元、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助248.86萬元。
(7)住房保障支出33.38萬元,較上年增加14.3%,其主要原因是住房公積金交存金額增加。
(8)其他支出15萬元,是指本年度政府性基金財(cái)政撥款收入,較上年減少70% 。其主要原因是項(xiàng)目支出減少。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 |
官道鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 1,057.31 | 822.31 | 235.00 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 495.70 | 387.21 | 108.49 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1.08 | 1.08 | |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 1.54 | 1.54 | |
2070199 | 其他文化支出 | |||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 93.90 | 93.00 | 0.90 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.77 | 28.77 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.88 | 13.88 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 15.00 | 15.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 49.99 | 49.99 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 64.00 | 64.00 | |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 2.21 | 2.21 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | |||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 4.00 | 4.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | |||
2130599 | 其他扶貧支出 | 5.00 | 5.00 | |
2130701 | 對村級一事一議的補(bǔ)助 | |||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 248.86 | 248.86 | |
2210201 | 住房公積金 | 33.38 | 33.38 |
(1)人員經(jīng)費(fèi)822.31萬元,較上年下降7.05%,其主要原因是在職人員減少。其中:基本工資192.13萬元,津貼補(bǔ)貼172.17萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.77萬元,其他工資福利支出22.91萬元,退休費(fèi)85.91萬元,離休費(fèi)7.08萬元,生活補(bǔ)助248.86萬元,醫(yī)療費(fèi)13.88萬元,住房公積金33.39萬元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出17.21萬元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)235.00萬元,較上年增長19.2%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)增加經(jīng)費(fèi)增加。其中:辦公費(fèi)34.28萬元,印刷費(fèi) 7.67萬元,水費(fèi)3萬元,電費(fèi)12萬元,差旅費(fèi)5萬元,維修(護(hù))費(fèi)55.07萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,勞務(wù)費(fèi)64萬元, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元, 其他交通費(fèi)41.28萬元,其他商品和服務(wù)支出0.9元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本年度政府性基金財(cái)政撥款收入15萬元,支出15萬元,較上年50萬減少35萬,同比減少70%,其主要原因是項(xiàng)目支出減少。
5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 2017年項(xiàng)目金額 | 2016年項(xiàng)目金額 | 增減變化 | 增減情況說明 |
合計(jì) | 371.05 | 272.26 | 36.28% | 項(xiàng)目增加 |
機(jī)關(guān)修繕 | 55.08 | 50 | 10.16% | 項(xiàng)目增加 |
零星工程 | 7 | 4 | 75% | 項(xiàng)目增加 |
美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 293.97 | 218.26 | 34.68% | 項(xiàng)目增加 |
幸福院建設(shè) | 15 | 0 | 100.00% | 項(xiàng)目增加 |
2017年本部門項(xiàng)目支出金額為371.05萬元,較上年272.26萬增加98.79萬元,同比增加36.28%,其中:機(jī)關(guān)修繕55.08萬元,零星工程7萬元,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)293.97萬元,幸福院建設(shè)15萬元等。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。
本年無政府采購支出,并公開空表。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出11.8萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用才0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元。較上年下降18.12%,其主要原因是:按照中央八項(xiàng)規(guī)定開源節(jié)流
1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費(fèi)支出0萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.8萬元,較去年同比下降19.01%。主要用于按照中央八項(xiàng)規(guī)定開源節(jié)流
2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出2萬元,較去年同比下降13.46%,累計(jì)接待200批次、600人。 主要用于執(zhí)行公務(wù),開展業(yè)務(wù)活動的各項(xiàng)開支、接待上級業(yè)務(wù)部門工作檢查等,較上年同比下降13.46%,其主要原因是:按照中央八項(xiàng)規(guī)定開源節(jié)流。
3、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
無此項(xiàng)支出
4、會議費(fèi)支出情況
無此項(xiàng)支出
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:
本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235萬元,較上年196.76萬增加38.24萬元,同比增長19.43%,其中:辦公費(fèi)34.28萬元,印刷費(fèi)7.67萬元,水費(fèi)3萬元,電費(fèi)12萬元,差旅費(fèi)5萬元,維護(hù)費(fèi)55.07萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,勞務(wù)費(fèi)64萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元,其他交通費(fèi)41.28萬元,其他商品和服務(wù)支出0.9萬元等。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。