臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2

017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國家、省、市區(qū)有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并遵照執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)作業(yè)質(zhì)量檢查評比，對各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考核。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的審核、建設(shè)和竣工驗收；對城區(qū)關(guān)閉、折除或改建環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的事項進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設(shè)備、器具等的購置工作。

4、負(fù)責(zé)對從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務(wù)單位、個人的資質(zhì)審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)營的管理，頒發(fā)生活垃圾清運(yùn)車輛準(zhǔn)運(yùn)證和生活垃圾傾倒證。

5、負(fù)責(zé)城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機(jī)械化清掃作業(yè)工作。

6、負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃設(shè)置生活垃圾收集點(diǎn)、生活垃圾中轉(zhuǎn)站的管理及所收集生活垃圾的清運(yùn)工作；負(fù)責(zé)渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場、滲瀝液處理場的管理工作。

7、負(fù)責(zé)城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運(yùn)工作；負(fù)責(zé)渭南市糞便處理場的管理工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、認(rèn)真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運(yùn)和消納處理工作，確保生活垃圾處理率達(dá)到95%以上；

2、城區(qū)道路機(jī)械化清掃、保濕達(dá)到規(guī)范化作業(yè)，為市民創(chuàng)造舒適的環(huán)境，機(jī)械化清掃率92%以上；

3、新建、改建公廁7座，解決城區(qū)群眾入廁難的問題；

4、加大環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，按照合同進(jìn)度完成垃圾場二期加壩、滲瀝液二期擴(kuò)容、糞便處理等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)任務(wù)；

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制71人，其中事業(yè)編制人71；實(shí)有人員71人，事業(yè)71人。單位管理的離退休人員27人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛146輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備19臺；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺。2017年當(dāng)年購置車輛22輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備2臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4800.77萬元，較上年下降31%，其主要原因是財政撥款減少；支出3319.61萬元，較上年增下降53%，其主要原因是財政撥款減少，支出減少。

1、收入總計4800.77萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入4799.68萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比減少31%，主要原因是財政撥款減少。

　?。?）政府性基金收入0萬元，無此項收入

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入1.09萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。比去年略有所增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，無此項收入。

2、支出總計3318.52萬元，包括：

　?。?）基本支出561.22萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出416萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出131.06萬元，商品和服務(wù)支出15.24萬元. 基本支出較去年有所減少是由于勞務(wù)費(fèi)減少，工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出有所減少。

（2）項目支出2757.30萬元，主要是環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常運(yùn)行費(fèi)用支出。較上年支出減少49%，主要原因是項目正在施工，部分工程款未付款。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位無此項支出。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，本單位無此項支出

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位無此項支出

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1481.16萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款支出3318.52萬元，其中：基本支出561.22萬元，項目支出2757.30萬元。與上年對比，基本支出較去年有所減少是由于勞務(wù)費(fèi)減少；項目支出減少49%是因為項目正在施工中，部分工程款未付款。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出1183.21萬元，較上年下降23%，主要原因是事業(yè)單位離退休支出減少。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.06萬元，較上年下降25%，主要原因是退休人數(shù)增加，醫(yī)保費(fèi)用減少。

（3）節(jié)能環(huán)保支出105.5萬元，較上年下降93%。主要原因是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)減少

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1976.61萬元，較上年下降51%，主要原因是項目支出減少。

（5）住房保障支出37.15萬元，較上年增長2.87%，主要原因是住房公積金繳存比例增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)574.06萬元，較上年增加119%，主要原因是城區(qū)清掃保潔面積不斷增加，作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高，環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員增加。其中：工資和福利支出416萬元（其中：基本工資208.27萬元、津貼補(bǔ)貼127.12萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.9萬元、績效工資46.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)31.85萬元、其他工資福利支出1.10萬元）；對個人和家庭支出131.06萬元（其中退休費(fèi)68.03、醫(yī)療費(fèi)16.06、住房公積金37.15、采暖補(bǔ)貼9.83）。

（2）公用經(jīng)費(fèi)14.16萬元。較上年下降98%，主要原因是一部分基本支出在項目支出中決算。其中辦公費(fèi)2.74萬元、取暖費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)9.42萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出2757.30萬元，主要是環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常運(yùn)行費(fèi)用支出。較上年支出減少49%，主要原因是項目正在施工，部分工程款未付款。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年政府采購支出總額516.88萬元，較上年增長516.88萬元，主要原因是購買環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.30萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用才萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年下降32%，主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)用支出。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元，較上年無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，無此項支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.1萬元，較上年增長0.1萬元，主要原因是本年度環(huán)衛(wèi)作業(yè)培訓(xùn)增加。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0萬元，無此項支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款支出4800.77萬元，比上年減少2206.43萬元，下降31%。主要用于機(jī)關(guān)辦公、宣傳印刷、公務(wù)車運(yùn)行、勞務(wù)費(fèi)、項目支出等。減少主要原因是節(jié)約辦公開支，項目減少等。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評。

環(huán)衛(wèi)局2017年決算公開樣表最新.xls