臨渭區(qū)移民開發(fā)局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》、《大中型水庫(kù)移民后期扶持政策》和有關(guān)移民問題的政策法規(guī)。

2、核定移民直補(bǔ)人口，兌付移民直補(bǔ)資金，解決移民生產(chǎn)生活突出問題。

3、編報(bào)移民后期扶持中長(zhǎng)期工作規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃、逐年安排實(shí)施移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)（農(nóng)田水庫(kù)項(xiàng)目、人畜飲水項(xiàng)目、巷道路硬化項(xiàng)目等）和科技培訓(xùn)工作。

4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問題，配合有關(guān)部門及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦）協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關(guān)的各種矛盾，做好移民來信來訪工作，切實(shí)維護(hù)移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)地方小型水庫(kù)移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

6、妥善解決移民生產(chǎn)生活突出問題，開展移民脫貧解困，美麗家園建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)移民后期資金的撥付使用、監(jiān)督管理、確保資金安全有效使用。

8承辦區(qū)政府和區(qū)水務(wù)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、爭(zhēng)取移民項(xiàng)目資金5200萬元。

2、堅(jiān)持直補(bǔ)到人，惠及全區(qū)移民的原則，完成移民直補(bǔ)項(xiàng)目資金兌付任務(wù)2442萬元。

3、根據(jù)市移民局安排部署，完成第十一個(gè)扶持年度移民直補(bǔ)人口核查核定工作。

4、狠抓項(xiàng)目建設(shè)，提高移民生產(chǎn)生活條件，完成移民項(xiàng)目建設(shè)3800萬元。

5、圍繞中心，服務(wù)大局。充分發(fā)揮部門職能作用。強(qiáng)力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，努力完成三個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)任務(wù)，一個(gè)美麗鄉(xiāng)村精品村建設(shè)，提升任務(wù)。

6、創(chuàng)新扶持方式，認(rèn)真抓好移民精準(zhǔn)扶貧和包村扶貧工作，重點(diǎn)做好移民貧困生上學(xué)補(bǔ)助和大病救助工作，努力完成貧困村扶貧幫扶任務(wù)。

7、探索移民科技培訓(xùn)新途徑、新方法，采取靈活實(shí)用的辦法，扎實(shí)開展移民產(chǎn)業(yè)實(shí)用技術(shù)、崗前技能、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面的培訓(xùn)活動(dòng)。

8、高度重視移民信訪維穩(wěn)工作，確保全區(qū)移民大局穩(wěn)定。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)移民局的決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)移民開發(fā)局決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)；納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，臨渭區(qū)移民局編制15人，編外執(zhí)行人員12人，實(shí)有27人。上年年末22人，新調(diào)入5人，原因是國(guó)家加大移民扶持力度，業(yè)務(wù)量增加，編制增加。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無車輛；未購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；未購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入6895.57萬元，較上年增長(zhǎng)29.8%，其主要原因是政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加；支出6887.18萬元，較上年增長(zhǎng)29.7%，其主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出數(shù)增加。

1、收入總計(jì)6895.57萬元。包括：

?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入604.94萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比減少388.02萬元，變化原因?yàn)檗r(nóng)林水支出減少。

（2）政府性基金收入6290.62萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的大中型水庫(kù)移民后期扶持基金，與上年對(duì)比增加2440.1萬元，變化原因?yàn)闋?zhēng)取的移民后期扶持基金增加。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

（5）利息收入0.01萬元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計(jì)6887.19萬元，包括：

（1）基本支出291.22萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出182.88萬元，比去年增加37.36萬元，增加原因?yàn)閱挝蝗藛T增加工資支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出支出66.65萬元，比去年增加了去世職工喪葬，同時(shí)減少退休人員工資，移交養(yǎng)老辦。商品和服務(wù)支出41.69萬元，比去年增加了21.35萬元，原因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)增加，另外扶貧工作經(jīng)費(fèi)加大費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出6595.97萬元，主要是為完成庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)生活事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目3734.22萬元比上年增加1101.93萬元，增加原因?yàn)闋?zhēng)取的項(xiàng)目資金量增加，移民補(bǔ)助增加865.93萬元，原因?yàn)樨毨б泼窀黜?xiàng)補(bǔ)助增加。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.38萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入6895.56萬元，較上年增長(zhǎng)29.8%，其主要原因是政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加；2017年度財(cái)政撥款支出6887.18萬元，較上年增長(zhǎng)29.7%，其主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出數(shù)增加。其中：基本支出291.22萬元，比上年增加65.86萬元，主要原因是人員增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加，扶貧支出增加；項(xiàng)目支出6585.97萬元，與上年對(duì)比增加2269.07萬元，主要原因是項(xiàng)目資金爭(zhēng)取的多了。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）農(nóng)林水支出516.61萬元。較上年增長(zhǎng)215.7%主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加以及水利建設(shè)支出增加。其中：行政運(yùn)行211.26萬元，水庫(kù)移民項(xiàng)目支出295.35萬元，扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出6348.97萬元，較上年增長(zhǎng)47.27%，主要原因是水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目資金增加。其中：大中型水庫(kù)后期扶持項(xiàng)目支出6251.61萬元，小型水庫(kù)移民扶持資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出39.02萬元，行政事業(yè)單位離退休41.26萬元，撫恤金17.08萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.42萬元，較上年增長(zhǎng)65.24%，主要原因是人員增加。

（4）住房保障支出16.2萬元，較上年增長(zhǎng)30.75%，主要原因是人員增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)182.88萬元。較上年增長(zhǎng)26.02%，主要原因是人員增加。其中：基本工資99.11萬元，津補(bǔ)貼70.05萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.72萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)41.68萬元。較上年增長(zhǎng)104.92%，主要原因是扶貧經(jīng)費(fèi)增加，維護(hù)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)3.6萬元，水費(fèi)1.68萬元，電費(fèi)1.5萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，取暖費(fèi)0.33萬元，差旅費(fèi)2.97萬元，維護(hù)費(fèi)6.14萬元，招待費(fèi)0.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車2.5萬元，其他交通費(fèi)20.95萬元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.65萬元，較去年增長(zhǎng)11.26%，主要原因是增加了去世職工的撫恤金。其中：退休費(fèi)27.54萬元，撫恤金17.08萬元，生活補(bǔ)0.42萬元，醫(yī)療費(fèi)5.42萬元，住房公積金16.19萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

政府性基金財(cái)政撥款收支均為6290.62萬元，較上年增長(zhǎng)63.37%，其主要原因是爭(zhēng)取的庫(kù)區(qū)基金量增大。主要用于庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)生活各項(xiàng)后期扶持及管理，其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出6251.61萬元，小型水庫(kù)移民付出經(jīng)濟(jì)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出39.01萬元。。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出6595.97萬元，較上年增長(zhǎng)52.99%，其主要原因是爭(zhēng)取的庫(kù)區(qū)資金增多，主要是為完成庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)生活事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。包括大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目資金3734.22萬元，比上年增加1101.93萬元，增加原因?yàn)闋?zhēng)取的項(xiàng)目資金量增加，移民補(bǔ)助增加865.93萬元，原因?yàn)樨毨б泼窀黜?xiàng)補(bǔ)助增加。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬元。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年政府采購(gòu)支出6.04萬元，為政府采購(gòu)貨物支出。上年無政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.55萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，較上年減少72%，其主要原因是加強(qiáng)了管理，壓縮了開支。會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年無購(gòu)置車輛此項(xiàng)支出；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，和去年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.05萬元，較去年同比下降72%，累計(jì)接待2批次、17人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.2萬元，較去年同比增加100%。其主要原因是緊急安排了移民項(xiàng)目培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出，和去年持平。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出41.67萬元，較上年20.34萬元增加21.33萬元增長(zhǎng)104.86%,其中：辦公費(fèi)3.6萬元，水費(fèi)1.68萬元，電費(fèi)1.5萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，咨詢費(fèi)0.01萬元，取暖費(fèi)0.33萬元，差旅費(fèi)2.97萬元，維護(hù)費(fèi)6.14萬元，招待費(fèi)0.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車2.5萬元，其他交通費(fèi)20.95萬元等。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的行政工作所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門管理績(jī)效情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：移民局-2017年決算公開樣表.xls