臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、負責本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)村能源建設、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復等工作。

8、負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設管理，集鎮(zhèn)市場和公共設施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設等工作。

9、負責接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，官底鎮(zhèn)以“追趕超越”為動力、以“創(chuàng)先爭優(yōu)”為抓手、以“富民強鎮(zhèn)”為目標，牢固樹立“追趕超越”一個中心理念，強化實施“環(huán)境衛(wèi)生整治、機關(guān)大樓改造”兩件件大事。凝心聚力、狠抓實干，顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟穩(wěn)步向前、社會和諧穩(wěn)定、人民安居樂業(yè)的良好局面。較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府下達的各項任務目標， 現(xiàn)將2017年工作情況總結(jié)如下：

1、加強基層組織建設，夯實黨的執(zhí)政基礎

根據(jù)農(nóng)村基層黨建規(guī)范化建設要求，全面加強對鎮(zhèn)黨委會議室、機關(guān)黨員活動室及黨員活動室和便民服務站等的硬件建設，完善場所功能、健全制度機制。投資650余萬元對10個村部進行改造新建，著力強化基層黨組織政治功能和服務功能。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)業(yè)特色更加凸顯

堅持以市場為導向，科技推廣為動力，著力打造葡萄、蔬菜等主導產(chǎn)業(yè)，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和目標，大力推進特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，在保持官底鎮(zhèn)6000畝蔬菜基地的基礎上，投資1.5億元，在姜家、簡家、紫郭村流轉(zhuǎn)土地1000余畝，建設陜西冠榕智慧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。按照“貧困戶+公司”模式，推進官底鎮(zhèn)“三變”改革，帶動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，助力脫貧攻堅，加速群眾致富。

推進惠民工程，改善基礎設施

一是推進集鎮(zhèn)街道提升改造工程建設。

該項目東起水利羊肉館，西至水泥路盡頭，南起路燈接口，北至官底鎮(zhèn)鎮(zhèn)牌，共建設污水管網(wǎng)，雙向總長5600m；鋪設滲水磚56600平方米，鋪設瀝青路面27396平方米，新載路燈94盞，建設日處理量100T集中污水處理設施。

二是修繕機關(guān)辦公條件方便群眾。

該項目在鎮(zhèn)機關(guān)大院原址上新建三層667平方米框架結(jié)構(gòu)的鎮(zhèn)便民服務樓，拆除機關(guān)大院東側(cè)會議室，在原址新建三層630平方米磚混結(jié)構(gòu)的鎮(zhèn)文化綜合服務樓。

三是加快美麗鄉(xiāng)村建設步伐。

今年以來，我鎮(zhèn)扎實開展美麗鄉(xiāng)村建設工作工作。全力打造打造標桿村紫郭村，建成觀賞觀賞桃園5畝，修建寬六米大道1500米，硬化圍村路3000米，栽植景觀路燈400個,建成景觀澇池兩個，休閑廣場6個；打造姜家、惠豐、陌張3個示范村，打造樓王、保王、筱村、四縣廟、北郭、簡家、化佛、名相、上薛、下薛、官底、陡廟12個清潔村。

開展環(huán)境治理，推動鄉(xiāng)風文明建設。

今年以來，根據(jù)省、市、區(qū)的統(tǒng)一部署，全面推行“河長制”，為生態(tài)文明建設提供制度保障。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展了農(nóng)村環(huán)境綜合整治及垃圾專項治理。共硬化道路10公里，修建排水5000米，栽植路燈400盞，種植綠化苗木20000株，共動用鏟車共計50輛，三輪車90輛，出動勞力1200人，清理門前“三堆”850戶、80噸。同時，充分發(fā)揮農(nóng)村紅白理事會的作用，引導廣大村民群眾更新婚喪觀念，提倡婚事新辦，喪事簡辦，文明祭掃等行為，進一步提升了農(nóng)村精神文明建設工作水平。

推進精準扶貧，引領(lǐng)群眾致富

一是脫貧攻堅全面推進。嚴格按照“嚴、實、細”原則，注重精準識別，堅持分類施策，通過產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、社會保障等大力實施精準扶貧工程，2017年全鎮(zhèn)共促58戶，192名貧困戶脫貧，對新納入建檔立卡貧困戶，實施精準幫扶。

二是易地扶貧搬遷穩(wěn)步推進。圍繞著實現(xiàn)貧困群眾“兩不愁、三保障”的目標，共解決建檔立卡貧困戶55戶搬遷入住、公益安置問題。

三是扶貧產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力。大力打造以紅向東葡萄專業(yè)合作社、上海中大葡萄園區(qū)、浙江滕頭園林、陜西冠榕現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)園區(qū)等為主的四大扶貧產(chǎn)業(yè)示范基地，采取“黨建+合作社+貧困戶”的模式，實現(xiàn)合作社和貧困戶合作共贏，拓寬幫扶渠道，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)帶動，提高貧困群眾的產(chǎn)業(yè)參與度和受益度。通過產(chǎn)業(yè)扶貧增強貧困戶的造血功能，實現(xiàn)脫真貧、真脫貧。

提高施政能力，加強政府公信力

持續(xù)開展“兩學一做”學習教育, 堅持“1號黨員活動”、堅持“三會一課”、干群例會等制度，實現(xiàn)制度落實常態(tài)化，切實提高了黨員思想意識，增強黨員黨性修養(yǎng)，提升黨員的實干擔當精神；堅持以群眾滿意為目標，不斷強化政府自身建設，做到對人民負責，受人民監(jiān)督，為人民服務。擴大政府信息公開范圍，今年以來在政府網(wǎng)的通知公告、工作動態(tài)、法規(guī)文件、財經(jīng)信息等7個欄目共公開信息136條，政府信息公開工作連續(xù)三個季度在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中排名第一；進一步提高了便民服務中心的管理水平，在硬件、軟件的配備都加大了投入，中心所有事項辦理流程、法律法規(guī)依據(jù)、許可條件、申報資料、辦結(jié)時限等最新制度要求和流程全部上墻公開，提高了行政效能，方便了群眾辦事；嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，落實“兩個責任”，從嚴治黨，積極開展集中整治工作，各口自查自糾，查擺問題及時改正，取得了良好的效果，干部作風明顯好轉(zhuǎn)，政府公信力得到加強。

（三）部門決算單位構(gòu)成

詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制55人，其中行政編制23人、事業(yè)編制32人；實有人員55人，其中行政23人、事業(yè)32人。單位管理的離退休人員26人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,012.67萬元，較上年下降5.98%，其主要原因是一般公共預算撥款收入減少；支出915.98萬元，較上年下降14.96%，其主要原因是行政事業(yè)類項目支出減少。

1、收入總計1012.67萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1,012.09萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年下降3.3%，其主要原因是對村級一事一議的補助減少。

（2）政府性基金收入0萬元,本單位上年和本年均無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位上年和本年均無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位上年和本年均無此項收入。

（5）其他收入0.58萬元，較上年增加45.86%，其主要原因是本年利息收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，本單位上年和本年均無此項收入。

2、支出總計915.98萬元，包括：

　?。?）基本支出830.45萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出,374.20萬元，比上年度增加78.7萬元，主要原因為人員工資增加；對個人和家庭的補助支出328.90萬元，比上年度減少80.6萬元，主要原因為退休人員移交養(yǎng)老中心；商品和服務支出127.35萬元，比上年度增加36.35萬元，主要原因為勞務費用增加；

（2）項目支出85.53萬元，其中機關(guān)修繕8.81萬元，美麗鄉(xiāng)村、道路修繕76.72萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位上年和本年均無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元,本單位上年和本年均無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位上年和本年均無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.69萬元，主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1012.09萬元，較上年下降6%，其主要原因是村級一事一議的補助減少；2017年度財政撥款支出915.40萬元，較上年下降14.98%，其主要原因是項目減少，其中：基本支出829.87萬元，較上年上升4.3%，其主要原因是人員增加；項目支出85.53萬元，較上年下降69.56%，其主要原因是美麗鄉(xiāng)村、道路建設等項目減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出440.94萬元，較上年增長25.1%，其主要原因是基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經(jīng)費支出增加。其中：行政運行429.14萬元；一般行政管理事務8.81萬元；其他紀檢監(jiān)察事務支出3萬元。

（2）文化體育與傳媒支出1.09萬元，較上年減少94.17%其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出98.95萬元，較上年減少6.78%原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中歸口管理的行政單位離退休61.25萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.27萬元，死亡撫恤12.42萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.73萬元，較上年減少73.15%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.58萬元，與上年相同。

（6）農(nóng)林水支出300.47萬元，較上年減少35.40%，其主要原因是村級一事一議費用減少。其中：防災救災10萬元、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用3.9萬元、其他扶貧支出5萬元、對村級一事一議的補助76.72萬元、對村民委員會和村黨支部的補助204.85萬元。

（7）住房保障支出28.64萬元，較上年增加18.2%，其主要原因是住房公積金交存金額增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費703.1萬元，較上年下降0.27%，其主要原因是在職人員減少。其中：基本工資172.61萬元，津貼補貼140.93萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.27萬元，其他工資福利支出35.4萬元，退休費60.26萬元，撫恤金12.42萬元，生活補助204.85萬元，救濟費10萬元，醫(yī)療費12.73萬元，住房公積金28.64萬元。

（2）公用經(jīng)費126.77萬元，較上年增長39.9%，其主要原因是相關(guān)事務增加經(jīng)費增加。其中：辦公費44.6萬元，印刷費5萬元，水費1萬元，電費7.5萬元，差旅費3萬元，維修（護）費3.9萬元，公務接待費3萬元，勞務費32.58萬元， 公務用車運行維護費3.42萬元， 其他交通費用20.67萬元，其他商品和服務支出2.09萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度本單位項目支出85.53萬元，較上年281萬元減少69.56%，主要原因為村級一事一議的補助和社會福利公益事業(yè)項目減少。其中包括一般行政管理事務8.81萬元，對村級一事一議的補助76.72萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額14.12萬元，較上年增加14.12萬元。其中政府采購貨物類支出14.12萬元、較上年增加14.12萬元、政府采購服務類支出0萬元，與上年相同、政府采購工程類支出0萬元，與上年相同。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出6.42萬元，其中，因公出國（境）費用才0萬元，公務用車運行維護費3.42萬元，公務接待費3萬元。較上年下降59.9%，其主要原因是經(jīng)過公車改革，本單位公車運行維護費大幅下降。

1、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務用車運行維護支出3.42萬元，較去年同比下降72.94%。其主要原因是經(jīng)過公車改革，本單位公車運行維護費大幅下降。主要用于計生、藥監(jiān)和司法車的油修費。

2、公務接待費支出情況

公務接待費用支出3萬元，較去年同比下降11.13%，累計接待96批次、525人。主要用于機關(guān)灶接待區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、扶貧辦等的支出。

3、培訓費支出情況

無此項支出

4、會議費支出情況

無此項支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

本年機關(guān)運行經(jīng)費支出126.77萬元，較上年90.64萬元增加36.13萬元，同比增長39.85%，其中：辦公費44.6萬元，印刷費5萬元，水費1萬元，電費7.5萬元，差旅費3萬元，維護費3.9萬元，公務接待費3萬元，勞務費32.58萬元，委托業(yè)務費0萬元，公務用車運行維護費3.42萬元，其他交通費20.67萬元，其他商品和服務支出2.09萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：官底鎮(zhèn)2017年決算公開表.xls