???臨渭區(qū)三張鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

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? 一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、負責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、負責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊伍，不斷增強基層黨組織活力。三是抓作風(fēng)，按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進從嚴治黨。四是抓整頓,不斷增強村級黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新，不斷優(yōu)化黨建工作管理運行模式。

2、持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”，突出特色標桿村提檔升級、示范村全面達標、清潔村全覆蓋，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

3、堅定打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決心。堅持將脫貧攻堅作為一項政治任務(wù)來抓，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級貧困信息數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)村級信息一戶一檔；建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動模式，開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實用技能培訓(xùn)，強化脫貧對象的自主脫貧能力，加強發(fā)揮黨支部帶動幫扶引導(dǎo)作用；進一步夯實鎮(zhèn)、村、組三級干部脫貧攻堅工作責(zé)任，落實脫貧攻堅督查問責(zé)制度，在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅大格局。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個,事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個，包括：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制57人，其中行政編制12人、事業(yè)編制45人；實有人員57人，其中行政編制12人、事業(yè)編制45人。單位管理的離退休人員31人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,539.41萬元，較上年增長18%，其主要原因是人員增加、對美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投資增加；支出1,405.31萬元，較上年增加44%，其主要原因是擴大了對村級建設(shè)的投資。

1、收入總計1539.41萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1398.9萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年同期相比增加7%。變化原因是人員增加、對美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投資增加。

（2）政府性基金收入140萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的彩票公益金，與上年相比增加100%。增減變化原因：一般性事務(wù)支出增加，上級部門為社會性福利項目進行投資。

（3）事業(yè)收入0元，本年無此項收入

（4）經(jīng)營收入0元，本年無此項收入。

（5）其他收入0.51萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。上年度其他收入0.26萬元，較上年度增加了0.25，同比增加96%。增減變化情況：本年度利息增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，本年無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,上年無結(jié)余。

2、支出總計1405.31萬元，包括：

　　（1）基本支出979.94萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出324.10萬元，對個人和家庭的補助支出471.30萬元，商品和服務(wù)支出154.03萬元。與上年相比增幅5%，變化原因是人員增加導(dǎo)致相對應(yīng)的工資福利性支出增加，政策性調(diào)整導(dǎo)致對個人和家庭的補助支出增加。

（2）項目支出325.37萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，主要涉及“一事一議”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，與上年相比比減少13%，變化原因為上年對村級基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，本年對村級一事一議的補助相對減少。

（3）經(jīng)營支出0元，本年無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0元，本年無此項支出。

（5）結(jié)余分配0元，本年無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.09萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入1538.9萬元，較上年增加9%，變化原因為人員增加導(dǎo)致財政撥款相應(yīng)增加，以及對鄉(xiāng)村建設(shè)的投資增加；2017年度財政撥款支出1404.81萬元，其中：基本支出949.43萬元，項目支出455.37萬元。與上年同期相比增加8%，變化原因為人員增加，導(dǎo)致基本支出有所增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出461.92萬元。其中行政運行449.1萬元，一般行政管理事務(wù)8萬元，其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出4.82萬元。與上年相比增加5%，其主要原因單位事務(wù)多，基層工作事務(wù)繁雜，化解矛盾較多，經(jīng)費支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出101.64萬元。其中歸口管理的行政單位離退休74.25萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.4萬元。與上年相比減少26%，變化原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.15萬元，其中行政單位醫(yī)療14.15萬元，與上年相比減少82%，變化原因為預(yù)算科目調(diào)整。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.86萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生153.86萬元，與上年相比增加314%，變化原因為：展開美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，對全鎮(zhèn)衛(wèi)生進行多次整改。

（5）農(nóng)林水支出511.99萬元，其中農(nóng)業(yè)支出26.61萬元，扶貧支出73.5萬元，農(nóng)村綜合改革219.22萬元，與上年相比減少11%，變化原因是上年對村級基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，本年對村級一事一議的補助相對減少。

（6）住房保障支出31.24萬元，其中住房公積金支出31.24萬元，與上年相比增加19%，變化原因為人員增加，該項支出相應(yīng)增加。

（7）其他支出130萬元，與上年相比增加100%，變化原因是彩票公益金項目有所增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費795.40萬元。其中：一般公共服務(wù)支出296.70萬元，紀檢監(jiān)察社會保障和就業(yè)支出101.64萬元，社會保障和就業(yè)支出101.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.15萬元，城鄉(xiāng)社會支出153.86萬元，農(nóng)林水支出197.81萬元，住房保障支出31.24萬元。較上年增加17%，變化原因為人員的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費相對增加。

（2）公用經(jīng)費154.03萬元。其中：一般公共服務(wù)支出152.4萬元，農(nóng)林水支出1.63萬元。較上年減少32%，變化原因為，上年對農(nóng)村綜合改革基本完成，本年無此項支出，農(nóng)林水支出減少。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

2017年度政府性基金撥款140萬元，用于基礎(chǔ)建設(shè)類項目支出130萬元，結(jié)余10萬元。與上年相比增加100%，增加原因：一般性事務(wù)多經(jīng)費增加。主要用于社會福利彩票公益金支出。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出與上年相比比增加21%，變化原因為上年對村級基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，本年對村級一事一議的補助相對減少，但今年紀檢監(jiān)察事務(wù)支出、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、公益性彩票支出項目為本年新增支出項目，項目支出整體增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出19.82萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費9.6萬元，公務(wù)接待費2.74萬元，會議費7.48萬元。與上年相比增加14%，具體情況如下：

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0輛，公車保有量2臺，2017年公務(wù)用車運行維護支出9.6萬元，較去年同比下降20%，主要原因為嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.74萬元，較去年同比無變化。累計接待100批次、914人。具體用于接待省市組織的各項扶貧產(chǎn)業(yè)觀摩活動。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0元，本年無此項支出。

5、會議費支出情況

會議費支出7.48萬元，較去年同比增加100%。變化原因為會議次數(shù)及人數(shù)增加。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

本年機關(guān)運行經(jīng)費支出154.03萬元，較上年215.02萬元減少60.99萬元，同比下降28.36%，其中：辦公費26.1萬元，印刷費2.55萬元，差旅費2.4萬元，公務(wù)接待費2.74萬元，公務(wù)用車運行維護費9.6萬元，其他交通費35.28萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、一事一議”：“一事一議制度”，是指在農(nóng)村稅費改革這項系統(tǒng)工程中，取消了鄉(xiāng)統(tǒng)籌和改革村提留后，原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的“農(nóng)田水利基本建設(shè)、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)的土地治理項目和村民認為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項目所需資金，不再固定向農(nóng)民收取，采取“一事一議”的籌集辦法。

五、2017年度波門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

三張鎮(zhèn)2017年度臨渭區(qū)決算報表.xls