渭南市臨渭區(qū)委黨校2017年度

部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計劃。

2、組織實施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

3、對全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。

4、圍繞區(qū)情開展調(diào)研，發(fā)揮參謀智庫作用。

5、承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集、編篡、審稿、出版工作。

6、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、完成了黨校學(xué)員樓維修改造工作

2、完成了黨校報告廳和地下停車庫的新建工作

3、完成了黨校主體班次的培訓(xùn)工作

3、完成了外接班次的服務(wù)工作

4、完成了調(diào)研、論文撰寫、脫貧攻堅和區(qū)委安排的其他工作

（三）部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《中共渭南市臨渭區(qū)委黨校主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，區(qū)委黨校設(shè)4個科室：辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、黨史辦公室；區(qū)委黨校事業(yè)編制24名。設(shè)校長1名（副縣），副校長2名（正科），紀(jì)檢組長1名（正科），校委委員2-3名（副科）。

部門決算組成單位基本情況表

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制24人，其中行政編制11人、事業(yè)編制13人；實有人員28人，其中行政15人、事業(yè)13人。單位管理的離休2人、養(yǎng)老統(tǒng)籌退休15人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無公務(wù)車輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備；無單價100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒有購置車輛；無購置單價50萬元以上的設(shè)備；無購置單價100萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1052.20萬元，較上年增長212.89%，其主要原因是校園維修改造，專項資金增加；支出975.98萬元，較上年增長190.23%，其主要原因是校園維修改造，專項資金支出加大。

1、收入總計1052.20萬元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1052.20萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比，增加715.92萬元，增長了212.89%,主要是當(dāng)年進(jìn)行了大型維修改造項目，專項資金支出規(guī)模加大。

　?。?）我單位無政府性基金收入

（3）我單位無事業(yè)收入，上繳的培訓(xùn)費已交入國庫，納入預(yù)算內(nèi)資金。

（4）我單位無經(jīng)營收入

（5）我單位只有一個零余額賬戶，不存在利息收入，故無其他收入。

（6）我單位本年收支有結(jié)余，未使用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額。

（7）上年未有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

2、支出總計975.98萬元，包括：

　?。?）基本支出378.43萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出217.62萬元，上年為187.23萬元，增加了30.39萬元，主要是普調(diào)工資和津貼；對個人和家庭的補(bǔ)助支出75.41萬元，上年為101.64萬元，減少了26.23萬元，當(dāng)年無撫恤金支出；日常公用經(jīng)費85.4萬元（商品和服務(wù)支出70.96萬元，辦公設(shè)備購置14.44萬元），上年為47.41萬元（商品和服務(wù)支出43萬元，辦公設(shè)備購置4.41萬元），主要是維修改造項目，公用支出和辦公設(shè)備增加。

（2）項目支出597.55萬元，較上年10萬元正價587.55萬元，同比增加5875.51%，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，當(dāng)年主要是學(xué)員樓維修改造和報告廳、地下停車庫的拆除重建工程，累計支出597,55萬元

（3）我單位無經(jīng)營支出

（4）我單位無對附屬單位補(bǔ)助支出

（5）單位未提取結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.22萬元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年財政撥款收入1052.20萬元，較上年增長212.89%,其主要原因是校園維修改造，專項資金增加;2017年度財政撥款支出975.98萬元.,較上年增長190.23%，其中：基本支出378.43萬元，增加了15.98%，校園維修改造，專項資金增加；項目支出597.55萬元，較上年10萬元正價587.55萬元，同比增加5875.51%，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，當(dāng)年主要是學(xué)員樓維修改造和報告廳、地下停車庫的拆除重建工程，累計支出597,55萬元

2、財政撥款支出決算975.98萬元。

（1）教育支出879.65萬元，較去年229.91萬元，增加了649.74萬元，上漲282.61%，主要是干部培訓(xùn)增加，其中：干部教育282.10萬元；其他進(jìn)修及培訓(xùn)597.55萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出72.79萬元，較去年84.98萬元減少了12.19萬元，降低了14.34%，主要是退休人員后半年交到養(yǎng)老統(tǒng)籌中心去了，其中事業(yè)單位離退休57.53萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.26萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.66萬元，較去年4.73萬元增加了0.87萬元，上漲了18.39%，主要是人員增加

（4）住房保障支出17.88萬元，較上年16.66萬元增加1.22萬元，上漲了7.32%，主要是工資基數(shù)增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算378.43萬元。。

（1）人員經(jīng)費293.03萬元，較上年288.87萬元增加4.15萬元，同比上漲1.44%。主要是校園維護(hù)改造人員增加，其中：干部教育196.70萬元，社會保障和就業(yè)支出72.79萬元，事業(yè)單位醫(yī)療5.66萬元，住房公積金17.88萬元。

（2）公用經(jīng)費85.4萬元，較上年37.41萬元增加47.99萬元，同比上漲128.29%，主要是校園維護(hù)改造，專項資金增加，其中：商品和服務(wù)支出70.96萬元，辦公設(shè)備購置14.44萬元，校園維修改造，專項資金增加。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

我單位無政府性基金財政撥款收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

我單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

我單位當(dāng)年項目支出597.55萬元，主要是學(xué)員樓維修改造和報告廳、地下停車庫的拆除重建工程，較上年10萬元正價587.55萬元，同比增加5875.51%，

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本單位政府采購貨物類支出98.43萬元，與上年相比，有大幅度增加，主要是維修改造完成后，添置的辦公設(shè)備和設(shè)施增加。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.83萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，公務(wù)接待費0.33萬元。比上年降低2.89%，主要是節(jié)約經(jīng)費，減少了開支。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.5萬元，較去年同比下降0.93%。主要用于扶貧下鄉(xiāng)租車費。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.33萬元，較去年同比下降15.51%，累計接待 7 批次、112人。 主要是校園維修改造相關(guān)事宜。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出 15.79萬元，較去年同比增加2.8%，主要是在完成主體班次培訓(xùn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，加大了師資力量的培訓(xùn)。

5、會議費支出情況

我單位無會議費支出

（六） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運行情況：本年盡管運行經(jīng)費支出85.39萬元，較上年37.41萬元增加47.99萬元，同比增加128.29%，主要是校園維修改造資金支出加大，其中辦公費6.24萬元，印刷費4.08萬元，郵電費0.25萬元，差旅費4.27萬元，培訓(xùn)費15.79萬元，公務(wù)接待費0.33萬元，勞務(wù)費2.34萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，其他交通費9.83萬元等

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本單位2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：

附件2-2017年決算公開樣表.xls