臨渭區(qū)接待辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責：

1、嚴格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”及“六項禁令”，節(jié)儉接待，規(guī)范接待，服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負責接待方案的編制和送審；3、組織來賓在渭期間的各項接待工作；4、負責管理接待重要信息及資料歸檔；5、負責管理全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項大型活動、會議的接待工作；6、負責對接待定點賓館飯店軟硬件建設(shè)驗收工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年本單位在嚴格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”及“六項禁的基礎(chǔ)上，順利完成了全區(qū)各項大型活動、會議、招商等接待工作，并按要求完成了區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)接待辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制5人，其中事業(yè)編制5人；實有人員7人，事業(yè)7人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本單位共有車輛2輛；沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備；沒有單價100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當年沒有購置車輛；沒有購置單價50萬元以上的設(shè)備；沒有購置單價100萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入180.51萬元，較上年增長17.6%，其主要原因是人員工資及經(jīng)費增加；支出180.51萬元，較上年增長17.6%，其主要原因是人員增加導(dǎo)致工資及經(jīng)費增加。

1、收入總計180.51萬元。包括：

?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入180.51萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比的增漲27.02萬元，增長率17.6%,變化原因是人員工資及經(jīng)費增加。

?。?）本單位無政府性基金收入，和上年數(shù)字一致，無變化。

（3）本單位無事業(yè)收入，和上年數(shù)字一致，無變化。

（4）本單位無經(jīng)營收入，和上年數(shù)字一致，無變化。

（5）本單位無其他收入，和上年數(shù)字一致，無變化。

（6）本單位沒有用事業(yè)基金彌補收支差額，和上年數(shù)字一致，無變化。

（7）本單位沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，和上年數(shù)字一致，無變化。

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2、支出總計180.51萬元，包括：

（1）基本支出176.91萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出38.12萬元，比上年增長17.57萬元，增長率85%，增長原因是人員比上年增加3人，對個人和家庭的補助支出4.33萬元，比上年增長2.69萬元，增長率164%，增長原因是人員增加造成，商品和服務(wù)支出134.46萬元，比上年增長1.51萬元，1.14%,增長原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。

（2）項目支出3.6萬元，主要是為購置固定資產(chǎn)支出，比上年增加2.12萬元，增長143%,增加原因是人員增加后需增加辦公設(shè)備導(dǎo)致。

（3）本單位無經(jīng)營支出，和上年數(shù)字一致，無變化。

（4）本單位無對附屬單位補助支出，和上年數(shù)字一致，無變化。

（5）本單位無結(jié)余分配，和上年數(shù)字一致，無變化。

（6）本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，和上年數(shù)字一致，無變化。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款收入180.51萬元，較上年增長17.6%，其主要原因是人員工資及經(jīng)費增加；財政撥款支出180.51萬元，較上年增長17.6%，其主要原因工資及經(jīng)費增加；基本支出176.91萬元，較上年增長15.3%；項目支出中購買辦公設(shè)備支出3.6萬元，較上年增長143%。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出173.99萬元。其中：人員經(jīng)費支出35.93萬元，公用經(jīng)費支出138.06萬元。比上年增長22.88萬元，增長率15.14%，變化原因是人員增加導(dǎo)致工資及經(jīng)費增加。

（2）社會保障及就業(yè)支出2.61萬元，較上年增加2.61萬元，增長100%，原因是該項在上年度未被列入決算。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.07萬元，較上年增加0.32萬元，增長42.67%，原因是人員增加導(dǎo)致。

（4）住房保障支出2.84萬元，較上年增長1.2萬元，增長73%，原因是人員增加導(dǎo)致。

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3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費42.45萬元。其中：工資福利支出38.12萬元，對個人和家庭補助支出4.33萬元。較上年增長20.27萬元，增長率91.4%，原因是人員增加及社會保障和就業(yè)支出列入導(dǎo)致。

（2）公用經(jīng)費134.46萬元。其中：辦公經(jīng)費1.16萬元，手續(xù)費0.06萬元，郵電費0.02萬元，公車運行維護費6.94萬元，差旅費0.34萬元，會議費41.28萬元，公務(wù)接待費77.58萬元，其他交通費4.02萬元，其他商品服務(wù)支出3.06萬元。公用經(jīng)費較上年增加3.15萬元，增長率是2.4%，原因是人員增加導(dǎo)致。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算收支，和上年數(shù)字一致，無變化，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營財政撥款收支，和上年數(shù)字一致，無變化。

（三）2017年部門決算項目支出表

本單位項目支出3.60萬元用于購買、購置辦公設(shè)備。較上年增長2.12萬元，增長率是143%，原因是人員增加導(dǎo)致辦公設(shè)備增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本單位2017年無政府采購支出，上年政府采購0.51萬元，減少0.51萬元。下降100%。原因是上年購買需要通過政府采購的通用設(shè)備。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出84.52萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費6.94萬元，公務(wù)接待費77.58萬元。與上年相比降低0.09萬元，同比下降0.1%，原因是控制三公經(jīng)費。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國支出，和上年數(shù)字一致，無變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年未購置車輛；2017年公務(wù)用車運行維護支出6.94萬元，較去年同比增加104%。公車主要用于公務(wù)接待，增長原因是17年下鄉(xiāng)扶貧活動等增加。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出77.58萬元，較去年同比下降4.50%，原因是控制三公經(jīng)費支出。累計接待156批次，5656人。主要包括公路自行車賽、招商接待等各項大型活動。

4、培訓(xùn)費支出情況

本單位無培訓(xùn)費支出，和上年數(shù)字一致，無變化。

5、會議費支出情況

會議費支出41.28萬元，較去年同比下降1.71%。原因是控制會議費。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出134.46萬元，較上年增加3.6%，原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用保障本單位購買貨物和服務(wù)的各項資金。其中辦公費1.16萬元，印刷費0.00萬元，手續(xù)費0.06萬元，郵電費0.02萬元，差旅費0.34萬元，培訓(xùn)費0.00萬元，公務(wù)接待費77.58萬元，勞務(wù)費0.00萬元，委托業(yè)務(wù)費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費6.94萬，元會議費41.28萬元，其他交通費4.02萬元，其他商品服務(wù)支出3.06萬元，增長主要原因是人員增加導(dǎo)致。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財政預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、財政預(yù)算撥款支出：指財政當年撥付的資金的支出。

3、事業(yè)運行：指接待辦完成正常運轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項目支出。

4、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

6、 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：2017年決算公開表.xls

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