渭南市臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》、《中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)章程》及《陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)條例》，并組織實(shí)施。

2、按照國(guó)家、省和市有關(guān)科普工作的方針、政策、規(guī)劃，制定全區(qū)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、深入開(kāi)展科普進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)等科普“五進(jìn)”活動(dòng)，提高全民科技意識(shí)和科學(xué)素質(zhì)。開(kāi)展科普示范街鎮(zhèn)、社區(qū)、基地、農(nóng)技協(xié)等科普示范創(chuàng)建活動(dòng)，充分發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)全區(qū)科普工作快速發(fā)展。

4、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，切實(shí)履行黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶職責(zé)。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定的論證工作，推進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。反映科技工作者的意見(jiàn)，建議和要求，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

6、開(kāi)展科技工作者的技術(shù)培訓(xùn)工作。開(kāi)展科學(xué)論證、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科技發(fā)展提供合理化建議。

7、 開(kāi)展反邪教工作，組織捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的科普活動(dòng)。

8、會(huì)同有關(guān)部門舉薦科技人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科普工作中作出突出貢獻(xiàn)的組織和個(gè)人。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市科協(xié)的指導(dǎo)下，區(qū)科協(xié)堅(jiān)持以黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心任務(wù)，以推動(dòng)開(kāi)放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織建設(shè)為目標(biāo)，堅(jiān)持“四服務(wù)”職責(zé)定位，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大科技工作者開(kāi)展了一系列扎實(shí)有效的科學(xué)普及和科技服務(wù)等活動(dòng)，為建設(shè)“宜居宜游，富美臨渭”提供了有力的科技支撐和智力支持。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)設(shè)行政單位1個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

示例：截止2017年底，本部門人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員8人，其中行政0人、事業(yè)5人。單位管理的離退休人員4人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年未購(gòu)置車輛；未購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入185.22萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)25.08%，其主要原因是2017年加大了科普投入力度；支出170.31萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.01%，其主要原因2017年是加大了科普投入力度。

1、收入總計(jì)185.22萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入185.22萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比增長(zhǎng)了25.08%，原因是2017年度上級(jí)部門加大了科普投入力度。

　?。?）政府性基金收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（5）其他收入0元，較上年無(wú)變化。

（6）沒(méi)有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，較上年無(wú)變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2、支出總計(jì)170.31萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出88.22萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出48.32萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了16.54%.主要原因是工資和津貼調(diào)整；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.77萬(wàn)元，較上年增加了11.40%。主要原因是住房公積金等支出增加；商品和服務(wù)支出8.13萬(wàn)元，較上年減少了了62.50%。主要原因是一部分支出在項(xiàng)目支出中決算。

（2）項(xiàng)目支出82.09萬(wàn)元，較上年增加45.29%。主要原因是2017年度加大了科普投入力度。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.91萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入185.22萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)25.08%，其主要原因是2017年度加大了科普投入力度；支出170.31萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.01%，其主要原因是2017年度加大了科普投入力度；其中：基本支出88.22萬(wàn)元，較上年下降3.66%，其主要原因一部分基本支出在項(xiàng)目支出中決算支；項(xiàng)目支出89.02萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)45.29%，其主要原因是2017年度加大科普投入力度。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）科學(xué)技術(shù)支出135.89萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.67%，其主要原因是加大科普投資力度。其中：機(jī)構(gòu)運(yùn)行53.8萬(wàn)元，科普活動(dòng)24.09萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)普及指出58萬(wàn)元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出28.76萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.18%，其主要原因是較上年增加了死亡撫恤金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。其中：歸口管理的離退休11.43萬(wàn)元及撫恤金13.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.60萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.41萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)7.63%，主要原因是單位醫(yī)保費(fèi)人數(shù)增長(zhǎng)。其中：行政單位醫(yī)療支出1.41萬(wàn)元。

（4）住房保障支出4.25萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.12%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及比例變更。其中：住房公積金支出4.25萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)80.09萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.437%，其主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變更，工資福利支出增長(zhǎng)。其中：工資福利支出48.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.77萬(wàn)元。（2）公用經(jīng)費(fèi)8.13萬(wàn)元，較上年下降62.51%，其主要原因是一部分支出在項(xiàng)目支出中決算。其中：商品和服務(wù)支出8.13萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)82.09萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)45.29%，其主要原因2017年度是加大了科普投入力度。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并已公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.47萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元。較上年下降70.34%，其主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)實(shí)際支出。較去年對(duì)比無(wú)增減。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年無(wú)車輛購(gòu)置；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.17萬(wàn)元，較去年對(duì)比無(wú)增減。主要用于公務(wù)用車出行。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.30萬(wàn)元，較去年同比下降3.23%，累計(jì)接待8批次、60人。其中：主要用于上級(jí)部門來(lái)人檢查工作。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，比去年減少48.71%，其主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

無(wú)此項(xiàng)支出，與上年無(wú)變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出90.22萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)了15.37%，主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)等，增加主要原因是撫恤金增加了13.72萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

7、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

2017年決算公開(kāi)樣表.xls