臨渭區(qū)站南街道辦事處

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（5）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1.黨建核心作用彰顯。

嚴格落實“三會一課”制度，堅持開好每月1日黨員大會、5日支委會、20日黨小組會和每季度支部書記講黨課，全面提升黨員政治理論水平；開展了星級評定活動和樹立了黨員標桿示范形象，2017年評選優(yōu)秀黨員32名，創(chuàng)建黨員示范崗35個，接受預備黨員9名，轉正21名，上解黨費100544元。全年組織慰問困難黨員12人次，共計2萬余元；開展了遠程教育示范站點創(chuàng)建活動，全年創(chuàng)建區(qū)級示范點2個；開展了基層黨建工作自查，排查黨組織問題4類126條，已全部整改完成；落實了黨建工作月考核制度，完成了黨組織和黨員基本信息采集工作，建立了黨員電子身份信息，推動組織工作信息化、規(guī)范化；著力打造黨建共同體，夯實城市基層黨建，全面推進“黨建+”工作模式，結合各支部黨建工作不同地域、不同強弱、不同行業(yè)，將19個支部劃分為5個黨建共同體，以先進帶后進，讓后進變后勁，實現(xiàn)全辦黨建工作全面發(fā)展。2017年以來，站南街道黨建工作多次被省、市、區(qū)作為示范點來觀摩、調研，同年7月份被評為區(qū)級先進基層黨工委。

2.項目建設穩(wěn)步推進。

2017年全辦在建項目7個，其中新建項目3個、續(xù)建項目4個，計劃完成投資5.99億元，目前完成5.74億元，占年度投資的95.8%。目前完成安家村南湖公園中心區(qū)征地374畝、高新區(qū)征地163畝，拆遷房屋、農(nóng)家樂、駕校、養(yǎng)殖場、加工廠、倉庫等臨時建筑物3萬余平方，征墳地5.7畝，遷墳500余座。

3.脫貧攻堅舉措落實落地。

我辦目前現(xiàn)有建檔立卡貧困戶75戶195人，其中2016年脫貧21戶57人，2017年脫貧16戶50人，現(xiàn)未脫貧38戶87人。2017年先后為全辦75戶貧困戶195人，提供就業(yè)崗位23個，為20名建檔立卡貧困學生捐助資金1.8萬余元，為2名貧困幼兒減免學雜費及生活費1.8萬余元；幫助3名貧困戶申請政府貼息貸款5萬元，爭取創(chuàng)業(yè)基金9000元、殘疾人創(chuàng)業(yè)補貼5000元。

4.環(huán)境保護成效明顯。

自“鐵腕治霾、保衛(wèi)藍天”活動開展以來，我辦積極動員社會力量參與和支持環(huán)保事業(yè)，經(jīng)常性的開展環(huán)境保護進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進家庭的系列宣傳活動，全年發(fā)放宣傳冊15000余份，開展定點宣傳等活動5場次。通過動員自拆、聯(lián)合拆除等方式，圓滿完成了71臺鍋爐拆改任務。在完成71臺鍋爐拆改任務的基礎上,我辦加大排查力度，在轄區(qū)內累計拆除大小燃煤鍋爐共106臺。并對轄區(qū)7家散煤銷售、存儲、堆場進行了取締，對摸排出的5家“散亂污”企業(yè)下發(fā)了取締整改通知書，其中關停3家，對日常巡查中發(fā)現(xiàn)的10家“散亂污”小企業(yè)、小作坊進行了取締，對轄區(qū)98家餐飲單位安裝了油煙凈化設備，對排查登記的109家使用燃煤餐飲單位及時告知更換清潔能源。對轄區(qū)17個在建項目工地下發(fā)了《關于建筑工地揚塵污染防治包抓監(jiān)管工作方案的通知》，成立了辦事處工地揚塵巡查組11人，累計開展巡查300余次，取締韓馬溝違法灰土攪拌點1處，整治關環(huán)沙土堆場2處。全年新增綠化面積166畝，栽植各類樹木24100株，對關中環(huán)線站南段3.3公里進行了高標準綠化提升改造，綠化面積192.7畝，并對沿線門店進行了仿古改造，著力打造了一條生態(tài)景觀長廊。

5.信訪穩(wěn)定工作效果明顯。

全年開展法律“六進”、“七五”普法宣傳、送法進社區(qū)等活動10場次，出動宣傳車輛60臺次，發(fā)放宣傳單12000余份，法律書籍500余本，懸掛橫幅60余條，開展普法工作知識圖片巡回展示和法律咨詢10場次；社區(qū)矯正、安置幫教、邪教防范、打擊傳銷等方面特殊人群管控到位，工作成效顯著，排名全區(qū)前列。二是著力構建“大服務、大調解”格局。新建60平米獨立辦公人民調解中心投入使用，并建立了信訪維穩(wěn)司法聯(lián)合接待大廳，配置了專職調解員。同時及時處置化解了轄區(qū)集體訪事件4次，并對新出現(xiàn)信訪重點人開展了有效及時的穩(wěn)控措施，確保敏感時段不出紕漏。在做好信訪工作的同時，深入開展了平安建設的宣傳活動，目前共發(fā)放年畫15000張，開展夜間巡邏30余次，打擊3次70余人的傳銷組織，迎接市級檢查2次。

6.社會保障全面到位。

全辦累計新增就業(yè)1355人，完成全年任務的106%；“40、50”人員社保補貼審核65人，失業(yè)登記23人。大力開展創(chuàng)業(yè)培訓，在5個社區(qū)相繼 開展創(chuàng)業(yè)培訓5次共計125人，其中貧困戶50余人。抓好技能培訓，在4個社區(qū)面向困難群眾進行再就業(yè)培訓5次，共計250余人通過技能培訓，其中貧困戶30余人。城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險參保3771人，其中繳費3563人，新增208人，享受待遇111人，年檢1631人，申領喪葬費補助24人，退保12人，收繳保費總金額134.63萬元。完成2018年城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險11510人，其中續(xù)費11221人，新增289人。全年實現(xiàn)全面參保登記入戶率達82%，信息采集準確率達96%，并開展了“社保政策主題宣傳月”活動，累計發(fā)放宣傳資料283份，現(xiàn)場接待咨詢201人。

7.民生工作全面覆蓋。

2017年審核上報公租房103戶，為第一批119戶困難群眾分配到公租房。全年享受城市低保262戶472人，累計發(fā)放低保金268.8萬元；享受農(nóng)村低保41戶94人，累計發(fā)放低保金33.05萬元；并為農(nóng)村5戶低保戶發(fā)放五保金2.332萬元。完成高齡老人生活補貼新增及審核工作共計5565人，發(fā)放高齡補貼共計418.04萬余元，并籌建了朝陽、師院社區(qū)老年人協(xié)會。全年72人獲得救助金40.64萬元，資助貧困大學新生10名3.9萬元，救助貧困農(nóng)村留守婦女2人2000元。全年共計發(fā)放各類優(yōu)撫資金281.68萬元，發(fā)放殘疾人補貼資金94.3萬余元，并為22名殘疾人免費發(fā)放了助力器械價值1.1萬余元，為24名老人發(fā)放助聽器價值4.8萬余元。

8.惠農(nóng)政策全面落實。

全面完成退耕還林補償金額、生態(tài)效益補償金和綠化租地補償款的登記、造冊、上報工作，全年共計發(fā)放退耕還林補貼2290.52畝206146元；生態(tài)效益補償金4056畝52728元；關環(huán)綠化租地補償款192.7畝192700元。共計發(fā)放農(nóng)村養(yǎng)老保險601人307407元，農(nóng)機購置2臺，補貼8590元。扎實做好了轄區(qū)動物防疫工作，覆蓋達100%，全年無一列畜牧養(yǎng)殖傳染病發(fā)生。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)站南街道辦事處設行政單位2個，事業(yè)單位4個，納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制88人，其中行政編制28人、事業(yè)編制60人；實有人員96人，其中行政28人、事業(yè)54人。單位管理的離退休人員32人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2104.81萬元,上年度收入1599.29萬元,本年度收入較上年度收入增加了505.52，較上年增長31.60%，其主要原因是人員增加，業(yè)務量增大，經(jīng)費增加。

1、收入總計2104.81萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入2103.53萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，上年度一般公共預算財政撥款收入1598.81，本年度較上年度增加了504.72，同比增長31.56%。

增減變動原因：人員增加，業(yè)務量增大，經(jīng)費增加。

（2）政府性基金收入0萬元，本年度無此項支出。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入1.27萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的利息收入。上年度其他收入0.48萬元，較上年度增加了0.79，同比增加164.58%。

增減變化情況：本年度利息增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結轉和結余0萬元。

2、支出總計2104.81萬元，包括：

（1）基本支出1508.94萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出761.24萬元，上年度工資福利支出584.10萬元。同比增長30.32%。增長原因人員經(jīng)費增加。商品和服務支出418.55萬元，上年度商品和服務支出444.80萬元，同比減少26.25萬元，同比減少5.9%。減少原因今年控制經(jīng)費支出。對個人和家庭的補助支出329.15萬元，上年度對個人和家庭的補助514.66萬元，同比減少185.51萬元，同比減少36.04%。

減少原因文退休人員移交養(yǎng)老中心。

（2）項目支出301.59萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，主要是行政事業(yè)類項目。上年度項目支出為391.73萬元，同比減少90.14萬元，同比減少23.01%，原因為本年度控制經(jīng)費支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余294.27萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出2103.53萬元，上年度一般公共預算財政撥款收入1598.81，本年度較上年度增加了504.72，同比增長31.56%。其主要原因單位事務多，基層工作事務繁雜，化解矛盾較多，經(jīng)費支出增加。

其中：基本支出1507.67萬元，上年度基本支出1543.08，同比減少了35.41，同比減少了2.29%。

增減變動原因：節(jié)約控制經(jīng)費。

項目支出301.59萬元，上年度項目支出391.73萬元，同比減少90.14萬元，同比較少23.01%。

增減變動原因：節(jié)約控制經(jīng)費。

年末結轉和結余294.27萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出861.77萬元。其中：行政運行支出795.22萬元，一般行政行政管理事務20萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務45.87萬元，紀檢監(jiān)察事務0.68萬元。上年度一般公共服務支出672.19萬元，本年度較上年度增長了189.58萬元，同比增長28.20%。

增減變動原因：基層工作事務多，工作繁忙，經(jīng)費支出增加。

（2）文化體育與傳媒支出0.97萬元。其中，文化支出0.97萬元。上年度文化體育與傳媒支出8.04萬元，本年度較上年度減少7.07萬元，同比減少87.93%。

增減變動原因：相關事務發(fā)生減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出541.98萬元，其中：民政管理事務257.23萬元，行政事業(yè)單位離退休137.49萬元，就業(yè)補助支出128.54萬元，撫恤金18.72萬元。上年度社會保障與就業(yè)支出675.62萬元，本年度較上年度減少133.64萬元，同比較少19.78%。

增減變動原因：相關事務發(fā)生增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.37萬元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療24.37萬元。上年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.29萬元，本年度較上年度減少74.92萬元，同比減少75.45%。

增減變動原因：相關事務發(fā)生減少

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.21萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生124.21萬元。上年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元，本年度較上年較少122.52萬元，同比減少44.27%。

增減變動原因：本年度節(jié)約控制經(jīng)費。

（6）農(nóng)林水支出163.49萬元，其中:農(nóng)業(yè)支出0.24萬元，扶貧支出2.86萬元，農(nóng)村綜合改革160.39萬元。上年度農(nóng)林水支出147.49萬元，本年度較上年度增加16.3萬元，同比增加11.05%。

增減變動原因：相關事務增加。

（7）住房保障支出62.46萬元。上年度住房保障支出55.44萬元。本年度較上年度增加7.02萬元，同比增加12.66%。

增減變動原因：人員經(jīng)費增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費1090.39萬元。

其中：工資福利支出761.24萬元。上年度工資福利支出584.10萬元，本年度較上年度增加177.14萬元，同比增加30.32%。

增減變動原因：人員有變動。

包括：基本工資373.15萬元，津貼補貼251.58萬元，其他社會保障繳費82.76萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.73萬元。

對個人和家庭的補助支出329.14萬元。上年度對個人和家庭的補助支出514.66萬元，本年度較上年度減少185.52萬元，同比減少36.04%。

增減變動原因：退休人員移交養(yǎng)老中心。

退休費41.88萬元，撫恤金18.72萬元，生活補助201.29萬元，醫(yī)療費4.79萬元，住房公積金62.46萬元。

（2）公用經(jīng)費417.28萬元。

其中：商品和服務支出417.28萬元。上年度商品和服務支出444.32萬元，本年度較上年度較少27.02萬元，同比較少6.08%。

增減變動原因：控制經(jīng)費支出。

辦公費72.39萬元，印刷費11.96萬元，水費0.58萬元，電費13.83萬元，郵電費2.01萬元，差旅費1.90萬元，維護費216.70萬元，勞務費0.77萬元，公務用車維護費2.30萬元，其他交通費52.95萬元，其他商品和服務支出41.88萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年部門決算項目支出301.59萬元，主要反映本部門項目支出決算情況，上年度部門決算項目支出391.73萬元。與上年度相比減少了90.14萬元，同比較少23.01%。增減變化原因：人員項目經(jīng)費得到控制。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.30萬元，較上年15.16萬元減少12.82萬元，同比下降84.78%，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費2.30萬元，公務接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

本年度年公務用車保有量1臺，公務用車運行維護支出2.3萬元，上年度公務用車保有量1臺，公務用車運行維護支出2.47萬元。本年度較上年度減少0.17元，同比減少7.39%.

增減變動原因：公車改革，費用減少。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，今年無此項支出。

(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況：

本年度機關運行經(jīng)費177.34萬元，上年度機關運行經(jīng)費140.00萬元，本年度較上年度增加37.31萬元，同比增加26.65%。

增減變動原因：相關事務增加.

辦公費68.36萬元，印刷費11.9萬元，水費0.58萬元，電費13.83萬元，郵電費2.01萬元，差旅費1.90萬元，維護費22.66萬元，公務接待費0萬元，勞務費0.77萬元，公務用車運行維護費2.30萬元，其他交通費52.94萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1.公共預算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

站南街道2017年決算公開報表.xls