臨渭區(qū)扶貧辦關(guān)于2017年度部門決算

及“三公”經(jīng)費公開編制情況說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：渭南市臨渭區(qū)扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、脫貧目標(biāo)任務(wù)和年度脫貧計劃并組織實施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。

3、承擔(dān)分配和管理扶貧資金和物資、監(jiān)督扶貧資金的使用管理、管理扶貧開發(fā)項目的責(zé)任；負(fù)責(zé)貧困村村級互助資金及扶貧小額貸款的監(jiān)管；負(fù)責(zé)牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。

4、配合國家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金、負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨行業(yè)扶貧開發(fā)項目和扶貧幫扶的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧項目的策劃、論證、上報、評審及儲備工作。

5、組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作，推進(jìn)片區(qū)扶貧開發(fā)，組織協(xié)調(diào)貧困街鎮(zhèn)的人才技術(shù)培訓(xùn)。

6、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧統(tǒng)計信息和扶貧開發(fā)宣傳工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)性扶貧開發(fā)涉外工作。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、完成20個貧困村達(dá)標(biāo)退出，2276戶8700名貧困群眾如期脫貧，占調(diào)整計劃的115.8%，全面完成了全年各項工作任務(wù)。
二、2017年在各級各類報刊臺刊發(fā)脫貧攻堅稿件500余條（篇），網(wǎng)絡(luò)2000余條。尤其在中省級媒體上刊發(fā)扶貧稿件130余篇，其中人民日報通訊1篇，人民日報海外版通訊2篇，經(jīng)濟(jì)日報1篇，陜西日報近20篇（其中頭版頭條2篇），中央電視臺一套、十三套共2條，陜西電視臺10余條，其他省級及以上媒體近百篇，為全區(qū)脫貧攻堅工作營造了良好輿論氛圍。

三、安排所有區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)81個貧困村，落實省市區(qū)112家單位、230名駐村工作隊員、81名第一書記，安排240余單位和1.4萬余名干部結(jié)對幫扶貧困戶，累計培訓(xùn)第一書記、駐村工作隊、各街鎮(zhèn)分管扶貧領(lǐng)導(dǎo)、扶貧干部、村兩委會成員2700余人次。對貧困家庭勞動力進(jìn)行實用技術(shù)培訓(xùn)共4780人次。

四、投入6310萬元財政專款用于扶貧，投入1180萬元，對10個貧困村進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)類項目建設(shè)。

五、辦理貸款1902戶7831.5683萬元，投入581萬元扶持3018.06千瓦光伏電站建設(shè)，帶動貧困戶581戶；投入79.71萬元為全區(qū)2017年建檔立卡低保貧困戶39855人，每人辦理保費為20元的人身意外傷害保險；投入1620萬元支持81個貧困村壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)到戶補助資金905.067萬元，扶持1523家新型經(jīng)營主體，帶動貧困戶栽植經(jīng)濟(jì)作物1.57萬畝，發(fā)展畜禽養(yǎng)殖9850頭（只）。

（三）決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)扶貧開發(fā)辦公室為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制 29 人，其中參照公務(wù)員管理編制 13 人，事業(yè)編制16 人，工勤人員 5 人；實有人員 25人，離退休人員 3 人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4 、2017年財政撥款決算總體情況表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、2017部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表。（按功能分類科目）

8、2017部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表。（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入7771.19萬元，較上年增長36.45%，其主要原因是項目資金增加;2017年支出7770.63萬元，較上年增長36.45%，其主要原因是人員增加，項目擴(kuò)大。

1、收入總計7771.19萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入7771.19萬元。為區(qū)級財政當(dāng)年撥款的公預(yù)算資金財政撥款，與上年對比較上年增長36.45%，其主要原因是人員增加，項目擴(kuò)大。

（2）政府性基金收入0萬元,無此項收入

（3）事業(yè)收入0萬元,無此項收入.

（4）經(jīng)營收入0萬元,無此項收入

（5）其他收入0萬元,無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,無此項收入

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無此項收入

2、支出總計7770.63萬元，包括：

（1）基本支出 358.63 萬元，主要是工資福利 157.27 萬元,較上年增長4.48%,其主要原因是人員增加;商品服務(wù)支出 158.38萬元,較上年增長5.12%,其主要原因是人員增加;對個人和家庭補助 42.98 萬元,較上年增長24.7%,其主要原因是人員增加。

（2）項目支出7412萬元，主要是生產(chǎn)發(fā)展6730萬元,較上年增長37.87%,其主要原因是項目擴(kuò)大投資;其他扶貧支出682萬元,較上年增長66.27%,其主要原因人員增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出

（5）結(jié)余分配0萬元,無此項支出

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無此項支出

（7）增減變化情況：本年總支出7770.63萬元，上年總支出4937.85萬元，較上年同比上升36.45%。其原因是人員增加，項目擴(kuò)大。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出 7770.63 萬元，其中：基本收支出 358.63萬元 項目支出7412萬元 。與上年對比較上年增長36.45% 其主要原因是人員增加，項目擴(kuò)大。

2. 財政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務(wù)支出2萬元,與上年對比較上年增長100% 其主要原因是人員增加，項目擴(kuò)大。

（2）社會保障和就業(yè)支出21.02萬元，比較上年增長30.25 %，其主要原因是人員增加。

（3）農(nóng)林水支出7727.65萬元，比較上年增長36.52% ，其主要原因是人員增加，項目擴(kuò)大。

（4）住房保障支出15.14萬元，比較上年增長9.57% ，其主要原因是人員增加。

（5）行政單位醫(yī)療4.82萬元，比較上年增長12.45% ，其主要原因是人員增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

（1）人員經(jīng)費支出 200.25萬元，對比較上年增長8.82% ，其主要原因其原因是人員增加；其中一般公共服務(wù)支出2萬元比較上年增長100% ，其主要原因是人員增加；歸口管理和行政事業(yè)單位退休8.29萬元，比較上年下降 74.42 %，其主要原因是納入社保管理；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險12.73萬元，比較上年增長100 % ，其主要原因是本年養(yǎng)老保險納入管理；住房保障支出15.14萬元，對比較上年增長9.57%，其主要原因人員增加；行政單位醫(yī)療4.82萬元，年對比較上年增長12.45 %，其主要原因是人員增加。

（2）公用經(jīng)費158.38萬元；其中

辦公費44.82萬元,印刷費11.60萬元,郵電費0.02萬元,差旅費2.17萬元,租賃費15.22萬元,會議費4.65萬元,公務(wù)接待費0.42萬元,勞務(wù)費11.04萬元,委托業(yè)務(wù)費42.20萬元,工會經(jīng)費4.46萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元, 其他交通費18.78萬元.公用經(jīng)費與上年對比較上年增長5.12%，其主要原因是人員增加，項目擴(kuò)大。

4. 政府性基金財政撥款基本支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

5.國有資本經(jīng)營財政撥款基本支出情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年本部門項目支出為7412萬元，主要是生產(chǎn)發(fā)展6730萬元（其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施4140萬元），與上年對比較上年增長37.87% ，其主要原因是項目擴(kuò)大投資；其他扶貧支出682萬元，與上年對比較上年增長66.27% ，其主要原因是人員增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.42萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元年對比較上年下降17.67% ，其主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費0.42萬元，年對比較上年下降28.57%，其主要原因是厲行節(jié)約。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國(境)實際支出

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出3萬元， 2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出3萬元，(去年同期3.53萬元)較去年同比下降17.67%，主要原因是實行公務(wù)用車改革管理制度，同路線出差統(tǒng)一乘車等措施，節(jié)約了公務(wù)用車支出維護(hù)費。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.42萬元（去年同期0.54萬元）較去年同比下降28.57%，累計接待13批次、60人次。主要用于上級部門會議下鄉(xiāng)。

4.培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出80萬元（去年同期76萬元），較上年增長5%，其主要原因是業(yè)務(wù)增加。

5.會議費支出情況

會議費支出4.65萬元（去年同期0.81萬元），較上年增長82.58%，其主要原因是業(yè)務(wù)增加。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

辦公費44.82萬元,較上年下降41.94%，其主要原因是厲行節(jié)約；印刷費11.60萬元，較上年下降204.13%，其主要原因是厲行節(jié)約；郵電費0.02萬元，較上年下降150 %其主要原因是厲行節(jié)約；差旅費2.17萬元，較上年增長 59.44 %，其主要原因是業(yè)務(wù)增加；租賃業(yè)務(wù)費15.22萬元，較上年增長100%，其主要原因是業(yè)務(wù)增加；會議費4.65萬元較上年增長82.58%，其主要原因是業(yè)務(wù)增加；公務(wù)接待費0.42萬元，較上年下降28.57%，其主要原因是厲行節(jié)約；勞務(wù)費11.04萬元，較上年增長8.24 %，其主要原因是業(yè)務(wù)增加,委托業(yè)務(wù)費42.20萬元，較上年增長39.15 %，其主要原因是業(yè)務(wù)增加,工會經(jīng)費4.46萬元，較上年增長100%，其主要原因是申報單獨設(shè)立工會；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元，較上年下降17.67%，其主要原因是厲行節(jié)約, 其他交通費18.78萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比較上年增長46.69%，其主要原因是人員增加。

四、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5. 扶貧貸款獎補和貼息 小額到戶扶貧貼息貸款項目區(qū)貧困

戶為了發(fā)展生產(chǎn)，向商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等金融組織貸款或向互助資金協(xié)會借款所產(chǎn)生的利息支出進(jìn)行補貼。

6.互助資金 互助資金協(xié)會是由貧困村村民自愿參加成立的非盈利性互助資金組織。其性質(zhì)為村社團(tuán)法人，業(yè)務(wù)上接受各級扶貧部門的指導(dǎo)及監(jiān)督，市、縣指導(dǎo)部門應(yīng)設(shè)立互助資金試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)互助資金試點工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。
7.生產(chǎn)發(fā)展 貧困戶生產(chǎn)發(fā)展項目是指直接扶持貧困戶圍繞區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，提高水平的項目。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評良好

扶貧辦-2017年決算公開最新表(2).xls