?臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、?領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、?加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、?負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、?完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、?執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、?引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、?負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、?負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（依據(jù)部門三定方案，進(jìn)行文字說(shuō)明）

（二）2017年度部門工作完成情況

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階，全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.13億元，同比增長(zhǎng)10%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到12931元，同比增長(zhǎng)11%以上。

2、招商引資及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，全年上報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，其中已進(jìn)入省發(fā)改委計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè)，市發(fā)改委項(xiàng)目2個(gè)，區(qū)備案12個(gè)。爭(zhēng)取財(cái)政、移民、住建、交通、水利等項(xiàng)目，完成9個(gè)村80公里的通村路拓寬工程，新修道路4.9公里，新修排水溝4公里，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步提升。

3、脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)，突出“六個(gè)精準(zhǔn)”，實(shí)施“八個(gè)一批”，干好“三件實(shí)事”，使扶貧工作取得新成效，實(shí)現(xiàn)了278戶1016人順利脫貧。

4、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果豐碩，以“改善農(nóng)村人居環(huán)境為抓手，以打造全域風(fēng)景化為理念” 實(shí)施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程，使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗鄉(xiāng)村工作考評(píng)中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。

5、各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，教育、計(jì)生、文化、環(huán)保工作成效顯著，平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定扎實(shí)開展，全年無(wú)一例進(jìn)京非訪事件，安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障得力，民生福祉實(shí)現(xiàn)新改善。

6、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)。全年進(jìn)行誡勉談話、警示警戒17人，立案8件，結(jié)案8件，給予黨紀(jì)處分8人，從思想根源上預(yù)防和治理了腐敗問(wèn)題，在全鎮(zhèn)營(yíng)造了風(fēng)清氣正的政治氛圍。

（三）部門決算單位構(gòu)成

本單位設(shè)行政單位6個(gè)，納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制51人，其中行政51人，實(shí)有人員51人，其中行政51人。單位管理的離退休人員15人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1021.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.88%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加；支出965.17萬(wàn)元，較上年下降1.91%，其主要原因是本年度一事一議項(xiàng)目支出減少。

1、收入總計(jì)1021.78萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1013.78萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，比上年增長(zhǎng)40.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長(zhǎng)。

　?。?）政府性基金收入8萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的社會(huì)福利的彩票公益性基金，比上年減少2萬(wàn)元，減少原因?yàn)榇寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目資金減少。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.33萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的利息收入。比上年減少0.17萬(wàn)元，減少原因?yàn)槔⑹杖霚p少。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??? 2、支出總計(jì)965.17萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出762.17萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出341.59萬(wàn)元，比上年增加81.87萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加和工資增長(zhǎng)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出220.55萬(wàn)元，比上年減少25.39萬(wàn)元，主要原因?yàn)殡x退休人員支出減少。商品和服務(wù)支出200.03萬(wàn)元，比上年增加27.75萬(wàn)元，主要原因?yàn)槠渌唐泛头?wù)支出增加。

（2）項(xiàng)目支出203萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括環(huán)境治理污染防治項(xiàng)目15萬(wàn)元，上年無(wú)該項(xiàng)目；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20萬(wàn)元，上年無(wú)該項(xiàng)目，村級(jí)一事一議項(xiàng)目160萬(wàn)元，比上年減少96萬(wàn)元；社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目8萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。項(xiàng)目總量比上年減少103萬(wàn)元，主要原因?yàn)榇寮?jí)一事一議項(xiàng)目減少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.94萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1021.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.90%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出撥款增加；支出964.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)下降1.89%，其主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出761.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.46%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出203萬(wàn)元，較上年下降33.66%，其主要原因是本年村級(jí)一事一議項(xiàng)目減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出393.59萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.64%，其主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：行政運(yùn)行支出388.59萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬(wàn)元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元，較上年下降70.86%，其主要原因?yàn)楸灸昶渌幕w育與傳媒支出減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出65.72萬(wàn)元，較上年下降2.03%其主要原因?yàn)殡x退休費(fèi)減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出12.06萬(wàn)元，較上年下降59.76%，其主要原因?yàn)楸灸暧?jì)劃生育事務(wù)支出減少。

（5）節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元。上年無(wú)該科目支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.31萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)215.36%，其主要原因是本年加大環(huán)境衛(wèi)生整治力度，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出20萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出62.31萬(wàn)元。

（7）農(nóng)林水支出355.91萬(wàn)元。較上年下降21.49%，其主要原因是本年村級(jí)一事一議項(xiàng)目減少。其中：農(nóng)業(yè)支出11.34萬(wàn)元，扶貧支出5萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出339.57萬(wàn)元。

（8）住房保障支出27.25萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)30.88%，其主要原因是人員及工資增長(zhǎng)，住房公積金增加。

（9）其他支出8萬(wàn)元，較上年下降20%，其主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出761.84萬(wàn)元，包括：

（1）人員經(jīng)費(fèi)562.14萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)11.17%，其主要原因人員及工資增長(zhǎng)，其中：工資福利支出341.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助220.55萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)199.70萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)16.25%，其主要是原因城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加，其中：商品和服務(wù)支出199.70萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入8萬(wàn)元，支出8萬(wàn)元。

較上年減少20%，其主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出減少。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

2017年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支，和上年無(wú)變化。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度本單位項(xiàng)目支出203萬(wàn)元，較上年下降33.66%，主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)一事一議項(xiàng)目支出減少。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年度本部門無(wú)政府采購(gòu)支出，和上年無(wú)變化。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

??2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.77萬(wàn)元，實(shí)際支出6.09萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.10萬(wàn)元。較上下降60.48%，其主要原因?yàn)楸灸陦嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.99萬(wàn)元，較去年同比下降68.43%,主要原因?yàn)閴嚎s日常公務(wù)運(yùn)行開支。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2017年公務(wù)接待費(fèi)用支出2.10萬(wàn)元，較去年同比下降24.19%，累計(jì)接待96批次、525人。 主要原因是壓縮公務(wù)接待活動(dòng)。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年培訓(xùn)費(fèi)支出0.82萬(wàn)元，上年無(wú)該項(xiàng)支出，本年為提高干部素質(zhì)，加大干部培訓(xùn)力度，增加該費(fèi)用支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

2017年會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，和上年無(wú)變化。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出199.70萬(wàn)元，主要用于本單位開展日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括：辦公費(fèi)53.81萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.56萬(wàn)元，電費(fèi)10.9萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.11萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.86萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)36萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元，其他交通費(fèi)28.92萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出27.81萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額較上年增長(zhǎng)27.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.25%，增長(zhǎng)主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

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交斜鎮(zhèn)人民政府2017年決算公開.xls