臨渭區(qū)信訪局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（一）貫徹《信訪條例》和上級信訪部門的方針政策以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于信訪工作的指示和意見，研究起草全區(qū)信訪工作規(guī)范性文件，安排部署全區(qū)信訪工作。
　?。ǘ┏袚?dān)全區(qū)的群眾來訪接待工作；負(fù)責(zé)處理通過信訪渠道寄送區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)同志的群眾來信來電；負(fù)責(zé)報告群眾通過信訪渠道反映的問題和意見。
　?。ㄈ┏修k上級機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志批轉(zhuǎn)的信訪事項；承辦區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項；承辦本局機(jī)關(guān)的人民來信；向同級或下級單位交辦信訪案件，督辦各級信訪案件和信訪老戶問題的查處，催辦處理結(jié)果，通報重要信訪問題的查處情況。
　?。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)處理跨地域、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項；參與查處有關(guān)重要、特殊和不宜向下交辦的信訪案件；參與處置突發(fā)信訪事件。
　 （五）承擔(dān)各級重要會議和重大活動期間的群眾來信來訪接待處理工作；協(xié)調(diào)處理群眾來區(qū)上訪和越級進(jìn)京、赴省

市上訪事項，做好進(jìn)京、赴省市上訪的接待及勸返等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)矛盾排查調(diào)處化解和信訪責(zé)任追究工作
　　（六）指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪目標(biāo)管理責(zé)任考核工作；開展信訪業(yè)務(wù)調(diào)研和交流，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
　?。ㄆ撸╅_展全區(qū)信訪情況分析統(tǒng)計工作，編報并發(fā)布信訪工作信息；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的宣傳，向人民群眾提供有關(guān)信訪方面的法律、法規(guī)和政策咨詢。
　?。ò耍┏修k區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年我局將按區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，圍繞全區(qū)中心工作，深入推進(jìn)“陽光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”，著重抓好以下幾方面工作。

一是繼續(xù)扎實開展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范年建設(shè)活動。嚴(yán)格落實《信訪事項網(wǎng)上辦理工作規(guī)程》，抓住信訪事項辦理七個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，區(qū)信訪局將通過強(qiáng)化培訓(xùn)、實地指導(dǎo)、督查考核等形式，推進(jìn)活動均衡開展，全面提升信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化水平。

二是著力提高信訪工作法治化水平。進(jìn)一步提高運(yùn)用法治思維和法治方式處理信訪問題的能力，把依法按政策辦事和服務(wù)群眾有機(jī)統(tǒng)一起來，帶著深厚感情做好群眾工作，依法維護(hù)群眾合法權(quán)益；深入推進(jìn)“訴訪分離”制度的落實，堅持“法定途徑優(yōu)先”原則，把涉法涉訴信訪問題導(dǎo)入司法渠道解決；加大對違法信訪行為的依法處置和典型案例的宣傳力度，樹立法治導(dǎo)向，規(guī)范信訪秩序。

三是全力控制進(jìn)京非訪和越級集體訪。針對今年我區(qū)進(jìn)京訪突出反彈的狀況，我區(qū)將切實加強(qiáng)源頭預(yù)防，采取得力措施，堅決把涉訪重點人穩(wěn)控在當(dāng)?shù)?。狠抓初信初訪辦理，落實首辦責(zé)任，推動信訪事項及時就地解決。加大排查力度、靈通信息、京地聯(lián)動，盡可能把人員穩(wěn)控在當(dāng)?shù)?、勸返在途中、穩(wěn)控在外圍。對違反信訪穩(wěn)定“三條底線”、化解穩(wěn)控不力、接勸返不及時，依法處置不到位，導(dǎo)致越級訪、重復(fù)訪、進(jìn)京非訪的，堅決實行責(zé)任倒查。

四是加大信訪積案化解力度。對自排查的信訪積案，做到“清倉見底”，嚴(yán)格落實“五包”責(zé)任（即：包掌握情況、包思想轉(zhuǎn)化、包解決問題、包息訴罷訪、包穩(wěn)控管理），堅持“五個一”工作法（即：一個問題、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個班子、一套方案、一抓到底），做到“三到位一處理”（即：合理訴求解決到位，無理訴求教育到位，生活困難幫扶到位，行為違法依法處理），因人施治，因案施策，多措并舉，分類處置，全力推進(jìn)“人要安心”、“事要解決”。

五是依法有效打擊，規(guī)范信訪秩序。對無理纏訪鬧訪、聚眾滋事、堵門堵路、沖擊政府辦公場所等違法信訪行為，提早介入，及時收集固定證據(jù)，公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)肅處理，堅決遏制“以鬧求決、以訪謀利”等不正?，F(xiàn)象。特別是對進(jìn)京非訪人員，該批評教育的批評教育，該訓(xùn)誡的訓(xùn)誡，該拘留的拘留，絕不能姑息遷就，務(wù)必把非法上訪的勢頭壓下去，依法規(guī)范信訪秩序。

（三）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括信訪局機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬事業(yè)單位臨渭區(qū)人民來訪接待大廳預(yù)算。

納入本部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制25人，其中行政編制14人、事業(yè)編制11人；實有人員25人，其中行政14人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員5人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛一輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按 功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入578.25萬元，較上年增長37%，其增長變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)，以及十九大“兩會”的信訪經(jīng)費(fèi)和2017年新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高；

2017年支出520.26萬元，較上年增長23%，其主要增長變化的原因是退休人員的工資交到社保上，新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)，以及十九大“兩會”的信訪經(jīng)費(fèi)和2017年新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高；

1、收入總計578.25萬元。包括：（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入578.25萬元，為區(qū)級財政 當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，比上年增長37%.。其增長變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)，以及十九大“兩會”的信訪經(jīng)費(fèi)和2017年新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高；

（1）我單位無政府性基金，與上年同等。

（2）我單位無事業(yè)收入，與上年同等。

（4）我單位無經(jīng)營收入，與上年同等。

（5）我單位無其他收入，與上年同等。

（6）我單位無用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，與上年同等

（7）2017年我單位年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.99萬元，比上年增加100%。其增長原因是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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2、支出總計520.26萬元，包括：

　?。?）基本支出504.55萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 168.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.06萬元，商品和服務(wù)支出304.24萬元，比上年增長66%，增加的主要原因是：2017新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高以及新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)。

（2）項目支出15.71萬元，主要是在基本支出之外發(fā)生的支出，包括修繕辦公房屋5.23萬元及購置辦公電子遠(yuǎn)程設(shè)備10.48萬元比上年減少154%。主要是事業(yè)單位補(bǔ)貼減少。

（3）本單位無經(jīng)營支出，與上年同等。

（4）本單位無對附屬單位補(bǔ)助支出，與上年同等。

（5）本單位無結(jié)余分配，與上年同等。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58萬元,其原因是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款578.25萬元，較上年增長37%，其主要增長變化的原因是新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、十九大“兩會”的信訪經(jīng)費(fèi)以及2017年新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高；支出520.26萬元，較上年增長23%，其中：基本支出504.55萬元，較上年增長66%，其主要原因是退休人員的工資交到社保上，新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)，加之2017年新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。項目支出15.71萬元，較上年減少154%，主要是事業(yè)單位補(bǔ)貼減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出476.59萬元。較上年增長24%，其主要原因是十九大“兩會”的信訪經(jīng)費(fèi)和新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：基本工資81.67萬元；津補(bǔ)貼68.87萬元，其他社會保障6.10萬元，辦公費(fèi)40.47萬元，印刷費(fèi)7.33萬元，郵電費(fèi)1.06萬元，差旅費(fèi)167.07萬元，維護(hù)費(fèi)12.44萬元，租賃費(fèi)5.14萬元，會議費(fèi)1.78萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，勞務(wù)費(fèi)5.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.58萬元，福利費(fèi)3.1元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1.56萬元，其他交通費(fèi)28.41萬元，其他商品和服務(wù)支出26.50萬元，辦公設(shè)備購置10.48萬元，大型修繕5.23萬元。

（2）社會保障及就業(yè)支出25.28萬元萬元，較上年增長6%，主要原因2017年新調(diào)入人員的養(yǎng)老，職業(yè)年金的增加。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保障繳費(fèi)11.62萬元，退休費(fèi)13.66萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.54萬元為醫(yī)療費(fèi)。較上年增長17%，主要原因2017年新調(diào)入人員的醫(yī)保增加。

（4）住房保障支出13.85萬元為住房公積金。較上年增長17%，主要原因2017年新調(diào)入人員的住房公積金增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)200.31萬元。其中：基本工資81.67萬元；津補(bǔ)貼68.87萬元，其他社會保障6.10萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保障繳費(fèi)11.62萬元，退休費(fèi)13.66萬元，醫(yī)療費(fèi)4.54萬元。較支年增長%，其主要增長變化的原因是退休人員的工資交到社保上，新增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)，加之2017年新調(diào)入人員的工資及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高.

（2）公用經(jīng)費(fèi)304.24萬元。其中：辦公費(fèi)40.47萬元，印刷費(fèi)7.33萬元，郵電費(fèi)1.06萬元，差旅費(fèi)167.07萬元，維護(hù)費(fèi)12.44萬元，租賃費(fèi)5.14萬元，會議費(fèi)1.78萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，勞務(wù)費(fèi)5.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.58萬元，福利費(fèi)3.1元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1.56萬元，其他交通費(fèi)28.41萬元，其他商品和服務(wù)支出26.50萬元。較去年增長158%其主要原因是增長變化是2017年十九大“兩會”的信訪經(jīng)費(fèi)以及新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算增大。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，與上年同等，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支.與上年同等。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年項目支出15.71萬元，上年減少100%，主要是事業(yè)單位補(bǔ)貼減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。與上年同等，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.56萬元，其中，無因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元，較上年減少0.25萬元，主要是公務(wù)接待本年無支出.

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無因公屆國（境）費(fèi)用,與上年同等.

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.56萬元，較去年相同。主要用于日常信訪事務(wù)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2017年我單位無公務(wù)接待費(fèi)用。比上年減少100%，減少的原因是取消公務(wù)接待。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出3.5萬元，較去年同比增加100%。主要是對全區(qū)信訪干部進(jìn)行了網(wǎng)上信訪的培訓(xùn)。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出1.78萬元，較去年同比增加100%。主要召開全區(qū)信訪干部網(wǎng)上信訪業(yè)務(wù)會議。

（六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款支出304.24萬元，較去年增長158%，其主要原因是十九大“兩會”的信訪經(jīng)費(fèi)以及2017年新調(diào)入人員的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。其中，辦公費(fèi)40.47萬元，印刷費(fèi)7.33萬元，郵電費(fèi)1.06萬元，差旅費(fèi)167.07萬元，維護(hù)費(fèi)12.44萬元，租賃費(fèi)5.14萬元，會議費(fèi)1.78萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，勞務(wù)費(fèi)5.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.58萬元，福利費(fèi)3.1元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1.56萬元，其他交通費(fèi)28.41萬元，其他商品和服務(wù)支出26.50萬元。

三、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評.

信訪局2017年決算公開樣表.xls

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