臨渭區(qū)財(cái)政局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中省市關(guān)于財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂本級(jí)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性規(guī)章制度和規(guī)范性文件。

2、承擔(dān)全區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)編制年度本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)全區(qū)政府預(yù)決算信息公開(kāi)工作，完善各類轉(zhuǎn)移支付資金使用辦法，監(jiān)管各類轉(zhuǎn)移支付資金及專項(xiàng)資金的使用。

3、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入；管理財(cái)政票據(jù)。

4、組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度、公務(wù)卡結(jié)算制度并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)的政策制定和管理；制定全區(qū)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度和對(duì)各種財(cái)政資金的管理監(jiān)督辦法；制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定實(shí)物資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審批區(qū)級(jí)資產(chǎn)配置及處置事項(xiàng)；負(fù)責(zé)制定政府購(gòu)買服務(wù)政策和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。

6、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督全區(qū)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂全區(qū)建設(shè)投資的有關(guān)政策；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政投資評(píng)審工作。

7、會(huì)同有關(guān)部門管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)支出及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

8、擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；歸口管理全區(qū)政府外債，負(fù)責(zé)全區(qū)利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款、贈(zèng)款的全過(guò)程監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)管理全區(qū)

會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度。

10、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

11、負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，加強(qiáng)財(cái)政調(diào)查研究和財(cái)政隊(duì)伍的教育工作。

12、依據(jù)政府公布的部門“權(quán)力清單”和“責(zé)任清單”，依法行使行政職權(quán)，承擔(dān)行政職責(zé)。

13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化收入征管，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2017年，全區(qū)財(cái)政總收入完成174027萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.61%，其中上劃中央95111萬(wàn)元，上劃省級(jí)17169萬(wàn)元，上劃市級(jí)26653萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入完成35094萬(wàn)元，占預(yù)算35000萬(wàn)元的100.27%。完成了全年收入目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政收入綜合排名位于全市前列。

2、圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)力保障大幅提升。

全年，一般公共預(yù)算支出431064萬(wàn)元，政府性基金支出10599萬(wàn)元，置換債務(wù)支出71497萬(wàn)元，整合資金支出36285萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政總支出549445萬(wàn)元。有力地推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效保障了行政運(yùn)行、社會(huì)穩(wěn)定等重大事項(xiàng)支出需要。

3、圍繞民生工程，強(qiáng)化財(cái)力保障，社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

一是助力脫貧攻堅(jiān)。及時(shí)撥付了中省市專項(xiàng)扶貧資金5140萬(wàn)元，落實(shí)了區(qū)級(jí)扶貧配套資金1350萬(wàn)元（較上年提高20.11%），收回、盤活項(xiàng)目資金2646.96萬(wàn)元，共計(jì)投入9136.96萬(wàn)元。二是保障教育優(yōu)先發(fā)展。全面貫徹執(zhí)行財(cái)政教育政策，足額落實(shí)區(qū)級(jí)教育配套資金6641萬(wàn)元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，及時(shí)撥付資金16875萬(wàn)元。撥付校建工程資金15319萬(wàn)元。三是推動(dòng)社保全面提升。全年累計(jì)撥付城鄉(xiāng)低保資金資金4615萬(wàn)元；發(fā)放參保農(nóng)民養(yǎng)老金10739萬(wàn)元；兌付了全區(qū)59397名高齡補(bǔ)貼4503萬(wàn)元；全年累計(jì)撥付殘疾人、春荒受災(zāi)資金2119.9萬(wàn)元；下?lián)軆?yōu)撫資金3600萬(wàn)元，落實(shí)了6746名優(yōu)撫對(duì)象生活待遇。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生改革。全年撥付資金443.7萬(wàn)元，落實(shí)區(qū)級(jí)合療配套資金209萬(wàn)元，撥付參合農(nóng)民住院補(bǔ)償資金31700萬(wàn)元。五是促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。下達(dá)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金230萬(wàn)元。撥付政府貼息資金615萬(wàn)元。聯(lián)合區(qū)信用聯(lián)社，向群眾發(fā)放惠民補(bǔ)貼擔(dān)保貸款5301萬(wàn)元。六是支持安居工程建設(shè)。撥付保障房建設(shè)資金19600萬(wàn)元；撥付農(nóng)村危房改造資金2222.5萬(wàn)元，受益群眾1150戶。

4、圍繞科學(xué)理財(cái)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，監(jiān)管力度不斷加大。

一是加大財(cái)政信息公開(kāi)。全面推行財(cái)政信息公開(kāi)，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容。二是加大財(cái)政投資評(píng)審。高質(zhì)量完成了城市建管、基本農(nóng)田建設(shè)、水利工程等179個(gè)項(xiàng)目的評(píng)審工作，送審資金351000萬(wàn)元，審定資金320000萬(wàn)元，核減31000萬(wàn)元，投資預(yù)算壓縮率8.89%。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。今年以來(lái)審批政府采購(gòu)預(yù)算資金41619.2萬(wàn)元，經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，實(shí)際采購(gòu)資金38898.6萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金2720.6萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)6.9%。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。制定了《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)條碼化管理工作方案》，推行資產(chǎn)條碼化管理，107家單位固定資產(chǎn)條碼化管理工作穩(wěn)步開(kāi)展。五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。先后開(kāi)展了公務(wù)卡制度、脫貧攻堅(jiān)資金管理、基層政權(quán)資金使用、單位財(cái)務(wù)管理等7次專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行了處理、處罰，并責(zé)令整改到位。加強(qiáng)財(cái)政供養(yǎng)人員信息庫(kù)建設(shè)，及時(shí)清查、停發(fā)長(zhǎng)期不上班、失聯(lián)人員、到齡遺屬等98名人員工資。

5、圍繞績(jī)效管理，深化體制管理，財(cái)政改革不斷深化。

一是深化預(yù)算管理。全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，穩(wěn)妥實(shí)施零基預(yù)算。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付管理。及時(shí)清理撤銷財(cái)政專戶4個(gè)，深化“一折通”管理，規(guī)范資金發(fā)放渠道，移民補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)居民補(bǔ)助、種糧補(bǔ)貼等36項(xiàng)生產(chǎn)類、生活類補(bǔ)貼資金通過(guò)“一折通”平臺(tái)直接發(fā)放至群眾。三是深化政府債務(wù)管理。建立了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，及時(shí)置換政府存量債務(wù)71497萬(wàn)元，降低了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6、圍繞從嚴(yán)治黨，夯實(shí)工作責(zé)任，廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)。

一是基層組織建設(shè)順利推進(jìn)。全面落實(shí)了“三會(huì)一課”、“1號(hào)活動(dòng)”、民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)規(guī)章制度，主要領(lǐng)導(dǎo)講黨課2次，支部書(shū)記分別按季度講黨課，先后開(kāi)展了脫貧攻堅(jiān)、黨建“燈下黑”、信訪穩(wěn)定等主題民主生活會(huì)5次。全年共收繳黨費(fèi)54153.8元。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)。

7、圍繞行政效能，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，財(cái)政形象不斷提升。

一是干部教育深入推進(jìn)。舉辦十九大精神、財(cái)經(jīng)法規(guī)、脫貧攻堅(jiān)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)5場(chǎng)次；組織收看《巡視利劍》、《打鐵還需自身硬》、《永遠(yuǎn)在路上》等教育片8場(chǎng)次；組織開(kāi)展敬老院獻(xiàn)愛(ài)心、志愿者服務(wù)等社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)13場(chǎng)次。二是機(jī)關(guān)管理不斷加強(qiáng)。修改完善了機(jī)關(guān)管理制度，新建了急件急辦、特件特辦、批示件跟蹤督辦工作制度；加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部協(xié)調(diào)管理；修改完善了“三項(xiàng)機(jī)制”；加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是脫貧幫扶成效顯著。選派了第一書(shū)記，投入資金500多萬(wàn)元，著力解決了包聯(lián)村人畜飲水、生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入120萬(wàn)元，大力支持發(fā)展核桃、藥材、光伏、花椒等四大脫貧產(chǎn)業(yè)，助推群眾脫貧。推行“總包聯(lián)、分管包聯(lián)、責(zé)任包聯(lián)、直接包聯(lián)”四級(jí)包聯(lián)，與179戶貧困戶建立了“一對(duì)一”的結(jié)親幫扶關(guān)系，幫助82戶群眾實(shí)現(xiàn)脫貧。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)財(cái)政局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位9個(gè)，其中：參照公務(wù)管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位9個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有9個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制186人，其中行政編制27人、事業(yè)編制159人；實(shí)有人員180人，其中行政27人、事業(yè)153。單位管理的離退休58人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無(wú)公務(wù)車輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置車輛；無(wú)購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備；無(wú)購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2097.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.26%；其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及取暖標(biāo)準(zhǔn)增加收入；支出2097.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.26%，其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及取暖標(biāo)準(zhǔn)增加支出。

1、收入總計(jì)2097.67萬(wàn)元。包括：

　 （1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2097.67萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比增加5.37萬(wàn)元，變化原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及取暖標(biāo)準(zhǔn)增加收入。

　?。?）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。與上年對(duì)比減少20萬(wàn)元，變化原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。與上年對(duì)比無(wú)變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。與上年對(duì)比無(wú)變化。

（5）其他收入0元，與上年對(duì)比減少0.03萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。與上年對(duì)比無(wú)變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。

2、支出總計(jì)2097.67萬(wàn)元，包括：

　　（1）基本支出1691.67萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出1178.55萬(wàn)元，較上年1089.37萬(wàn)元增加89.18萬(wàn)元，原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出324.64萬(wàn)元，較上年390.38萬(wàn)元減少65.74萬(wàn)元，原因?yàn)橄掳肽晖诵萑藛T工資、津貼移交由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)發(fā)；商品和服務(wù)支出188.47萬(wàn)元，較上年265.55萬(wàn)元減少77.08萬(wàn)元，原因?yàn)闇p少區(qū)級(jí)航拍工作此項(xiàng)業(yè)務(wù)所致。

（2）項(xiàng)目支出406萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目347萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；其他財(cái)政管理事務(wù)10萬(wàn)元，增加原因今年以來(lái)增加財(cái)政業(yè)務(wù)所致；其他一般公共事務(wù)支出4萬(wàn)元，增加原因是加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；其他社會(huì)保障就業(yè)支出20萬(wàn)元，增加原因是支持醫(yī)療衛(wèi)生支出改革等；其他農(nóng)業(yè)支出10萬(wàn)元，增加原因是扶貧支出；其它農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭秦?cái)政業(yè)務(wù)增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年無(wú)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　 2017年度財(cái)政撥款收入2097.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.26%，其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；支出2097.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.26%，其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中：基本支出1691.67萬(wàn)元，較上年減少53.63萬(wàn)元，原因是我局嚴(yán)格審批制度，壓縮不必要的支出；項(xiàng)目支出406萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加59萬(wàn)元，增加原因是專項(xiàng)檢查增多及加大評(píng)審?fù)顿Y力度等所致。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出1636.23萬(wàn)元。較上年下降2.56%，其主要原因是壓縮不必要業(yè)務(wù)。其中：行政運(yùn)行1275.23萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)347萬(wàn)元；其它財(cái)政事務(wù)支出10萬(wàn)元；其他一般公共事務(wù)支出4萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出292.90萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.22%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老繳費(fèi)以及撫恤金的增加；其中：歸口管理的行政單位離退休144.72萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.54萬(wàn)元；死亡撫恤40.64萬(wàn)元；其它社會(huì)保障和就業(yè)支出20萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出38.03萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.76%，其主要原因是人均社平工資基數(shù)增加；其中行政單位醫(yī)療38.03萬(wàn)元。

（4）農(nóng)林水支出25萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)100%，其主要原因是財(cái)政業(yè)務(wù)增加所致；其中：其他農(nóng)業(yè)支出10萬(wàn)元，其它農(nóng)林水支出15萬(wàn)元。

（5）住房保障支出105.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5.11%，其主要原因是干部工資普調(diào)；其中：住房公積金105.51萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1503.20萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)1.58%，其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。其中：基本工資583.99萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼466.49萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.54萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)87.54萬(wàn)元；退休費(fèi)144.72萬(wàn)元；撫恤金40.64萬(wàn)元；遺屬生活補(bǔ)助2.35萬(wàn)元；住房公積金105.51萬(wàn)元；采暖補(bǔ)貼31.42萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)188.47萬(wàn)元。較上年下降29.22%，其主要原因是我局嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目支出審批制度，壓縮不必要的項(xiàng)目支出。其中：辦公費(fèi)29.81萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.09萬(wàn)元；電費(fèi)25.66萬(wàn)元；差旅費(fèi)8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用車補(bǔ)117.31萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出406萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17%。其主要原因是加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加及加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)增加等。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額79.63萬(wàn)元，較上年增加47.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)148.84%。其中政府采購(gòu)貨物類支出79.63萬(wàn)元，較上年增加47.63萬(wàn)元，增加原因?yàn)楦乱慌娔X； 2017年無(wú)工程類采購(gòu)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。較上年下降55.44%，其主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)及財(cái)務(wù)管理制度，確?！叭?jīng)費(fèi)”支出穩(wěn)中有降。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我局因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出，較上年無(wú)變化。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.1萬(wàn)元，是全局公務(wù)租賃用車費(fèi)用。較上年無(wú)變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.5萬(wàn)元，較上年下降79.99%,累計(jì)接待28批次、100人。其中開(kāi)展ppp示范項(xiàng)目進(jìn)展情況檢查6人次0.03萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作專項(xiàng)檢查4人次0.02萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付情況檢查等各類財(cái)政專項(xiàng)資金檢查90人次0.45萬(wàn)元。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出2.73萬(wàn)元，較去年同比下降86.35%。其主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)管理辦法，根據(jù)業(yè)務(wù)需要合理安排培訓(xùn)，壓縮不必要的培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，較去年同比增加100%。其主要原因是財(cái)政改革業(yè)務(wù)增加，召開(kāi)會(huì)議次數(shù)及參會(huì)人數(shù)較去年增加。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出188.47萬(wàn)元，比上年265.53萬(wàn)元減少77.06萬(wàn)元，同比下降 29.02%。主要用于機(jī)關(guān)水電費(fèi)，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，福利費(fèi)，印刷費(fèi)招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)等,其中：辦公費(fèi)29.81萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.09萬(wàn)元；電費(fèi)25.66萬(wàn)元；差旅費(fèi)8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用車補(bǔ)117.31萬(wàn)元等，減少主要原因是減少區(qū)級(jí)航拍工作此項(xiàng)業(yè)務(wù)所致。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常公務(wù)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指為離退休人員提供退休工資的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出;是指為在職人員交的醫(yī)療保險(xiǎn)

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

?附件：

2017年決算公開(kāi)表.xls

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