渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針政策，督促落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府對(duì)金融工作的決策部署；承辦市政府及市級(jí)有關(guān)金融管理部門發(fā)送政府的相關(guān)文件，及中省有關(guān)部門駐區(qū)金融機(jī)構(gòu)向區(qū)政府相關(guān)工作的請(qǐng)求、意見、報(bào)告；研究分析全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和運(yùn)行情況，制定全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，提出改善金融發(fā)展環(huán)境、加強(qiáng)金融服務(wù)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見和建議，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)；牽頭推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)管理和地方機(jī)構(gòu)發(fā)展、改革及重組工作，協(xié)調(diào)農(nóng)村金融改革發(fā)展工作，優(yōu)化地方金融資源的配置；建立全區(qū)金融工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)助、配合中省市駐區(qū)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；組織協(xié)調(diào)防范化解和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)，配合制定金融突發(fā)事件預(yù)案；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司的監(jiān)管工作；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)融資性擔(dān)保公司日常監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)處置，并負(fù)責(zé)向區(qū)政府和上級(jí)監(jiān)管部門報(bào)告工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)企業(yè)上市指導(dǎo)、審核推薦工作，上市公司制度規(guī)范和監(jiān)管指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府相關(guān)投資基金、資本投資業(yè)務(wù)以及金融股權(quán)監(jiān)督管理工作；會(huì)同有關(guān)部門和單位，推動(dòng)銀企、銀政合作工作；完成區(qū)政府交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)非法集資信息線索的受理、登記、甄別、移送工作以及對(duì)案件定性、立案、調(diào)查取證，依法進(jìn)行處置；制定化解民間融資風(fēng)險(xiǎn)和打擊處置非法集資的工作方案、工作制度及工作流程；建立健全調(diào)解穩(wěn)控機(jī)制，開展協(xié)商調(diào)處工作；對(duì)定性的涉嫌非法集資的公民、法人或者其他組織，依法采取強(qiáng)制措施，積極做好賬務(wù)清查、資產(chǎn)凍結(jié)處置、指導(dǎo)清理退債權(quán)債務(wù)工作；做好信息的收集報(bào)送、突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)及跨區(qū)域協(xié)作等工作；制定全區(qū)打擊和處置非法集資宣傳方案，做好輿論宣傳工作；完成區(qū)處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

【小額貸款公司穩(wěn)步發(fā)展】截止12月份，五家小額貸款公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入4182.74萬元，各項(xiàng)費(fèi)用2463.83萬元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1718.91萬元，累計(jì)發(fā)放貸款191筆，總計(jì)30730萬元，月末貸款余額6321.31萬元,累計(jì)收回貸款250筆，35903.82萬元。

【加強(qiáng)小貸公司的日常監(jiān)管】為了更好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，了解小額貸款公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，依據(jù)《關(guān)于對(duì)小額貸款公司 融資性擔(dān)保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)檢查及年審工作的通知》（渭臨金辦發(fā)〔2017〕14號(hào)）文件要求，我辦結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，于2017年8月14日至22日對(duì)航海、光運(yùn)福臨、海博、國(guó)欣、信達(dá)5家小額貸款公司2016年3-4季度及2017年1-2季度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)檢查，除光運(yùn)福臨小額貸款公司處于停業(yè)整頓期外，其他4家公司都能依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，服務(wù)三農(nóng)和小微企業(yè)。

【融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)向更加規(guī)范的方向發(fā)展】根據(jù)《渭南市金融工作辦公室關(guān)于開展2016年度融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)年審工作的通知》（渭金融發(fā)〔2017〕10號(hào)）、《關(guān)于對(duì)小額貸款公司 融資性擔(dān)保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)檢查及年審工作的通知》（渭臨金辦發(fā)〔2017〕14號(hào)）要求，我辦于2017年8月15日對(duì)中興融資性擔(dān)保公司2016年3-4季度及2017年1-2季度賬務(wù)資料和上報(bào)的2016年度年審資料進(jìn)行了檢查，經(jīng)檢查，渭南中興融資性擔(dān)保公司能夠依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

【政策性保險(xiǎn)試點(diǎn)工作和小額人身意外保險(xiǎn)有序推進(jìn)】“三桃”保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。按照區(qū)領(lǐng)導(dǎo)安排部署，我辦向市辦上報(bào)《關(guān)于推進(jìn)臨渭區(qū)全面開展葡萄、獼猴桃、核桃種植保險(xiǎn)的請(qǐng)示》（渭臨金辦字〔2017〕9號(hào)），積極在全區(qū)開展“三桃”保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，幫助農(nóng)戶化解自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。請(qǐng)市辦協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司渭南市臨渭支公司在推動(dòng)“三桃”保險(xiǎn)過程中給予領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)，政策方面的支持，并將各級(jí)政府補(bǔ)貼納入政府財(cái)政預(yù)算，確保工作任務(wù)完成后政策補(bǔ)貼資金及時(shí)到位。政策性保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。截止10月31日，我區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)小麥參保面積為42.52萬畝，保費(fèi)收入為637.79萬元；核桃參保面積4300畝，保費(fèi)收入34.4萬元；玉米承保面積35.29萬畝，保費(fèi)收入628.16萬元。我區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保工作連續(xù)兩年，在省評(píng)中排名第一。小額人身意外保險(xiǎn)積極拓展。2017年3月份，以政府辦名義轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村小額人身保險(xiǎn)和老年人意外傷害保險(xiǎn)工作的實(shí)施方案的通知》（渭臨政辦發(fā)〔2017〕21號(hào)），截止10月31日，2017年全區(qū)開辦業(yè)務(wù)街鎮(zhèn)共計(jì)11個(gè)，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.21萬元，賠款金額3.65萬元；全區(qū)60-80歲老齡人口10.13萬人，截止10月31日參保人數(shù)2244人，參保面2.21%，老齡險(xiǎn)保費(fèi)收入11.22萬元，理賠金額10.3萬余元。

【加快金融發(fā)展，近一步完善我區(qū)金融體系】制定《發(fā)展金融聚集區(qū)推動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新意見》，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)金融、信托、投資金融、資產(chǎn)管理等項(xiàng)目入?yún)^(qū)運(yùn)行。目前，正在調(diào)研學(xué)習(xí)中。嘗試建立企業(yè)互助合作(轉(zhuǎn)貸)增信基金，整合相關(guān)金融要素，探索設(shè)立地方性金融企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。目前正在形成常務(wù)會(huì)材料，準(zhǔn)備上報(bào)區(qū)政府。充分征求意見，研究出臺(tái)《臨渭區(qū)金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)考核評(píng)價(jià)管理辦法》，并認(rèn)真開展各年度考評(píng)工作。積極爭(zhēng)取金融機(jī)構(gòu)在我區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，尤其是證券公司和資產(chǎn)管理公司等空白領(lǐng)域，目前正在擬定中。

【加強(qiáng)金融服務(wù)，推動(dòng)政銀企有效對(duì)接】2017年3月在區(qū)政府召開2017年渭南市臨渭區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投融資發(fā)展座談會(huì)，會(huì)上就2017年區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，遇到資金方面的問題與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了交流，各金融機(jī)構(gòu)針對(duì)政府重點(diǎn)項(xiàng)目合作模式及金融產(chǎn)品進(jìn)行介紹，提出臨渭區(qū)在項(xiàng)目建設(shè)中要?jiǎng)?chuàng)新投融資渠道，共建銀企合作平臺(tái)，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙邊合作共贏；2017年11月區(qū)政府在雙創(chuàng)基地召開了臨渭區(qū)企業(yè)融資發(fā)展座談會(huì)，會(huì)議就企業(yè)融資、新三板、直接融資、資產(chǎn)證券化相關(guān)知識(shí)及操作路徑進(jìn)行了深入的講解，滿足中小企業(yè)融資需求，從而解決中小企業(yè)融資難和自身發(fā)展動(dòng)力不足的問題。

【加強(qiáng)金融宣傳，努力普及金融知識(shí)】利用“3.15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日”和“7.8保險(xiǎn)公眾宣傳日”等活動(dòng)，采用各種方式進(jìn)行宣傳，將日常生活中需要了解的金融知識(shí)和需要掌握的金融技能送到廣大金融消費(fèi)者身邊。

【推進(jìn)金融創(chuàng)新，拓展金融服務(wù)新領(lǐng)域】根據(jù)渭臨辦發(fā)〔2017〕7號(hào)文件精神，引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)加大老區(qū)開發(fā)建設(shè)的金融支持。支持金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新扶貧產(chǎn)品和服務(wù)，加大對(duì)貧困地區(qū)信貸投放。建立和完善扶貧開發(fā)投融資體系，搭建區(qū)級(jí)扶貧開發(fā)融資平臺(tái)，探索建立扶貧資金、信貸資金、民間資本有機(jī)結(jié)合的扶貧項(xiàng)目資本注入機(jī)制。發(fā)展扶貧小額貸款保證保險(xiǎn)，對(duì)貧困戶保證保險(xiǎn)保費(fèi)予以補(bǔ)助；擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，增加特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)險(xiǎn)種;支持開展特色農(nóng)業(yè)價(jià)格保險(xiǎn)，將其納入保費(fèi)補(bǔ)貼。拓展抵押物擔(dān)保范圍，規(guī)范開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、林權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)，探索開展農(nóng)產(chǎn)品存貸質(zhì)押、農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押試點(diǎn)。推進(jìn)普惠金融，金融機(jī)構(gòu)存貸款主要用于當(dāng)?shù)匦刨J投放，確保每年各項(xiàng)貸款規(guī)模、增速、增量高于上年。支持符合條件的民間資本參與發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，支持符合條件的民營(yíng)企業(yè)依法發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行。成立投融資領(lǐng)導(dǎo)小組，搭建投融資平臺(tái)，爭(zhēng)取我區(qū)城投公司和其他民營(yíng)公司發(fā)行債券取得突破；積極引導(dǎo)主要保險(xiǎn)公司做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村小額人身意外險(xiǎn)和食品責(zé)任險(xiǎn)等工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

【強(qiáng)化金融監(jiān)管，促進(jìn)金融生態(tài)良性發(fā)展】進(jìn)一步完善、落實(shí)好相關(guān)政策措施，營(yíng)造良好的金融發(fā)展政策環(huán)境；有效防范和化解潛在各類金融風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)系；加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司的監(jiān)管，確保行業(yè)合規(guī)、合法，推動(dòng)健康、有序發(fā)展。四是強(qiáng)化信用體系建設(shè)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)誠(chéng)信教育、誠(chéng)信征信體系和誠(chéng)信監(jiān)督體系建設(shè)，打造誠(chéng)信臨渭。

【大力推動(dòng)金融扶貧】向轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)《區(qū)委辦、區(qū)政府辦轉(zhuǎn)發(fā)陜西省革命老區(qū)脫貧攻堅(jiān)實(shí)施意見的通知》（渭臨金辦發(fā)〔2017〕15號(hào)），要求結(jié)合各自實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究政策，進(jìn)一步加強(qiáng)金融扶貧工作力度。

【打擊和處置非法集資工作，初具成效】截止2017年12月12日，共收到涉嫌非法集資問題線索395起，接待來訪報(bào)案批次、人次多，報(bào)案涉及資金量大，報(bào)案在冊(cè)實(shí)際有資料參與群眾眾多。目前，我辦經(jīng)信息線索受理接待室整理匯總，符合非法集資特征以及群眾報(bào)案資料完整程度較好的105起涉嫌非法集資案件按有關(guān)案件辦理程序開展偵辦工作。其中開展初步調(diào)查工作的48起（已完成初查8起，正在初查的25起，待查15起），移送辦案隊(duì)偵辦的42起（判決的8起，移送起訴的6起，立案?jìng)赊k14起，待偵辦14起），穩(wěn)控化解中心成功調(diào)解達(dá)成還款協(xié)議的15起。對(duì)于上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)協(xié)查13起案件，已辦結(jié)并回復(fù)，圓滿完成了臨渭分局年初下達(dá)的打擊目標(biāo)任務(wù)，為臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)秩序的健康正常有序運(yùn)行作出了積極貢獻(xiàn)，取得了明顯成效。有力地震懾了經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)安全和諧穩(wěn)定，打擊非法集資犯罪成效穩(wěn)居全市第一，成為全市經(jīng)偵系統(tǒng)打擊非法集資犯罪的排頭兵。

【加大宣傳力度，增強(qiáng)社會(huì)公眾辨別力和自覺抵制意識(shí)】全區(qū)已累計(jì)發(fā)放非法集資基礎(chǔ)知識(shí)6萬份、宣傳單4.8萬份、手提袋1萬個(gè)、圍裙1萬條，懸掛宣傳橫幅2000余條，放置宣傳版面和展架187個(gè)，張貼宣傳標(biāo)語和告示490余張，設(shè)置LED廣告牌68塊。同時(shí)，設(shè)立宣傳咨詢點(diǎn)4處，廣泛宣傳防范打擊非法集資相關(guān)的法律法規(guī)、金融欺詐法律制度等，提高群眾的識(shí)別能力，提示廣大市民注意防范網(wǎng)絡(luò)非法集資新騙局，避免切身利益受到損害。同時(shí)結(jié)合“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)日在中心廣場(chǎng)發(fā)放宣傳單、宣傳品2萬余份，收到了良好的社會(huì)效果。

（三）部門決算單位構(gòu)成

渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制15人，其中事業(yè)編制15人；實(shí)有人員11人，其中事業(yè)11人，其中行政編制0人、事業(yè)編制11人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入416.15萬元，比上年增加73.64%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加；支出354.11萬元，比上年增加47.75%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

1、收入總計(jì)416.15萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.28萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，比上年增加67.02%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金，區(qū)金融工作辦公室沒有政府性基金收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，區(qū)金融辦沒有此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，區(qū)金融辦沒有此項(xiàng)收入。

（5）其他收入15.87萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中15.87萬元為政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展費(fèi)。與上年對(duì)比的增減變化情況為0，其主要原因是區(qū)金融辦上年沒有此項(xiàng)費(fèi)用。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）收支結(jié)余62.04萬元,為2017年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2018年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金.

2、支出總計(jì)354.11萬元，包括：

（1）基本支出78.20萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 42.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.96萬元，此兩項(xiàng)合計(jì)與上年對(duì)比減少51.02%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少），商品和服務(wù)支出31.32萬元，與上年對(duì)比減少56.39%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少）。

（2）項(xiàng)目支出275.91萬元，主要是為完成防范、打擊和處置非法集資工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。與上年對(duì)比的增加244.89%，因區(qū)金融辦防范、打擊和處置非法集資工作任務(wù)量增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比的增減變化為0，其主要原因是區(qū)金融辦無此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比的增減變化為0，其主要原因是區(qū)金融辦無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。區(qū)金融辦無此項(xiàng)。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.94萬元,主要是2017本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后至2018年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入400.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款400.28萬元，比上年增加67.02%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。2017年度財(cái)政撥款支出341.85萬元，其中：基本支出65.93萬元，項(xiàng)目支出275.91萬元，比上年增加244.89%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出333.84萬元,較上年215.64萬元增加118.2萬元，同比增加54.81%，，主要是處非工作量加大。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出4.38萬元,較上年13.31萬元減少8.93萬元，同比下降67.09%，主要是機(jī)構(gòu)改制，人員減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.88萬元,較上年3.08萬元減少2.2萬元，同比減少71.43%，主要是機(jī)構(gòu)改制，人員減少。

（4）住房保障支出2.74萬元,較上年7.63萬元減少4.89萬元，同比下降64.09%，主要是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)46.88萬元。與上年對(duì)比減少51.02%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少）。其中工資福利支出42.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助為3.96萬元,

（2）公用經(jīng)費(fèi)19.05萬元。與上年對(duì)比減少56.39%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少）。其中：辦公費(fèi)4.76萬元，印刷費(fèi)6.58萬元，郵電費(fèi)0.0997萬元，差旅費(fèi)0.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.0674萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬元，福利費(fèi)0.057萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元，其他交通費(fèi)3.19萬元,

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

區(qū)金融辦2017年度項(xiàng)目支出275.91萬元，比上年增加244.89%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。其中商品與服務(wù)支出268.02萬元，其他資本性支出7.89萬元。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，其主要原因是區(qū)金融辦無政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.09萬元，較上年增加168.63%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.9萬元，較上年增加178.93%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，較上年下降19.71%，其主要原因按相關(guān)文件規(guī)定，壓縮支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬元, 較去年同比下降（增加）0%；因公出國(guó)境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.9萬元，較上年增加178.93%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.19萬元，較上年下降19.71 %，其主要原因是按相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待成本。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元。較去年同比下降（增加）0%，累計(jì)接待0批次、0人。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%，因區(qū)金融辦無此項(xiàng)支出。

?????? （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
??????? 2017年度本單位本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總支出為299.32萬元，比去年增加111.83萬元，增加59.65%。主要用于防范打擊和處置非法集資工作中，增加的原因是2017年度比2016年度防范打擊和處置非法集資工作量增加。其中辦公費(fèi)55.72萬元，印刷費(fèi)95.16萬元，咨詢費(fèi)8萬元，水費(fèi)4.70萬元，郵電費(fèi)2.64萬元，差旅費(fèi)25.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)31萬元，會(huì)議費(fèi)1.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，勞務(wù)費(fèi)41.41萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬元，福利費(fèi)0.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.9萬元，其他交通費(fèi)3.19萬元，其他商品和服務(wù)支出15.97萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指渭南市臨渭區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī) 定用途繼續(xù)使用的資金。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）： 指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

2017年金融辦決算 表.xls