臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（依據(jù)部門三定方案，進(jìn)行文字說明）

（二）2017年度部門工作完成情況

1、大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。雜果、苗木花卉、鄉(xiāng)村旅游、葡萄已成為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。全年共爭(zhēng)取各類資金614萬元。

2、積極穩(wěn)妥地組織開展了以農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革為主要內(nèi)容的農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)工作，在遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的前提下，對(duì)試點(diǎn)村農(nóng)村資源清產(chǎn)核資、登記備案、價(jià)值評(píng)估?？偼顿Y4550萬元惠及全鎮(zhèn)12個(gè)村的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目順利實(shí)施，解決了3.5萬畝耕地的渠道襯砌、生產(chǎn)道路硬化和防護(hù)林建設(shè)問題；投資100余萬元的南師衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目全面竣工；投資4300萬元的故市醫(yī)院遷址改建項(xiàng)目，主體工程已完成，實(shí)施“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”，較好的解決了故市及渭北八鎮(zhèn)群眾看病難、看病貴的問題，從改革和硬件建設(shè)上不斷增強(qiáng)全鎮(zhèn)人民群眾的幸福福祉。

3、全鎮(zhèn)一桿槍，戮力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)和第一民生工作來抓，提高站位、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、勇于創(chuàng)新、狠抓落實(shí)，取得了全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作階段性成果，做到了“三個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)到位”。

4、遵循“以凈為底、以美為形、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”的原則，全力抓好春光、板西、巴邑3個(gè)示范村、重點(diǎn)村，108國(guó)道、孝巴路兩條線，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治一個(gè)面的3.2.1美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程，先后組織開展了三次大規(guī)模的環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作，基本實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔；全鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)呈現(xiàn)出“國(guó)道兩旁小憩園、轉(zhuǎn)盤竹海映眼簾、千年古縣換新顏、長(zhǎng)效機(jī)制皆健全”四大新的亮點(diǎn)，取得了階段性成果。

5、扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任，紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)分管干部及包聯(lián)村、集鎮(zhèn)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)人責(zé)任，做到層層傳導(dǎo)壓力，層層落實(shí)責(zé)任，形成橫向到邊，縱向到底的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

6、以創(chuàng)建文明城市工作為主線，進(jìn)一步抓好農(nóng)村精神文明建設(shè)。以踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為中心，積極組織開展文明城市、文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。全鎮(zhèn)26個(gè)行政村，舉辦了首屆鄉(xiāng)村春晚，評(píng)選表彰了一批“好媳婦”、“好公婆”、“文明戶”和“最美庭院”。組織開展了家風(fēng)家訓(xùn)進(jìn)萬家活動(dòng)，豐富和完善了村級(jí)農(nóng)家書屋建設(shè)，將精神文明建設(shè)提高到了一個(gè)新的水準(zhǔn)。鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部在參加全區(qū)廣播體操比賽中榮獲二等獎(jiǎng)，鎮(zhèn)籃球隊(duì)在臨渭區(qū)美麗鄉(xiāng)村“籃球賽”中斬獲第一名。

（三）部門決算單位構(gòu)成

本單位設(shè)行政單位6個(gè)，納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制84人，其中行政84人，實(shí)有人員84人，其中行政84人。單位管理的離退休人員28人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1813.87萬元，較上年增長(zhǎng)4.27%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加；支出1778.07萬元，較上年增長(zhǎng)2.21%，其主要原因?yàn)楸灸耆藛T經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出增加。

1、收入總計(jì)1813.87萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1755.52萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，比上年增長(zhǎng)38.12萬元，增長(zhǎng)主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增長(zhǎng)。

　?。?）政府性基金收入56萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的社會(huì)福利的彩票公益性基金，比上年增長(zhǎng)36萬元，增長(zhǎng)原因?yàn)榇寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目資金增加。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入2.35萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的利息收入。比上年增長(zhǎng)0.11萬元，增長(zhǎng)原因?yàn)槔⑹杖朐黾印?/span>

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)1778.07萬元，包括：

　?。?）基本支出1241.07萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出523.63萬元，比上年增加92.88萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加和工資增長(zhǎng)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出471.9萬元，比上年減少6.2萬元，主要原因?yàn)殡x退休人員支出減少。商品和服務(wù)支出245.54萬元，比上年減少84.64萬元，主要原因?yàn)閴嚎s日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）項(xiàng)目支出537萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出100萬元；城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出43萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元；農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目支出45萬元；其他水利項(xiàng)目支出10萬元；村級(jí)一事一議項(xiàng)目支出273萬元；社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目支出26萬元；其他社會(huì)公益事業(yè)支出30萬元。項(xiàng)目支出總量比上年增加24萬元，主要原因?yàn)楸灸甓拳h(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.8萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入1811.52萬元，較上年增長(zhǎng)4.27%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出撥款增加；支出1775.72萬元，較上年增長(zhǎng)2.21%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中：基本支出1238.72萬元，較上年增長(zhǎng)1.17%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出537萬元，較上年增長(zhǎng)4.68%，其主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出632.78萬元。較上年增長(zhǎng)13.83%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：行政運(yùn)行支出629.78萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬元。較上年下降79.81%，其主要原因為本年其他文化體育與傳媒支出減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出113.04萬元。較上年下降17.66%，其主要原因是本年較上年減少了死亡撫恤金支出。其中：民政管理事務(wù)支出5萬元，行政事業(yè)單位離退休支出108.04萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出27.09萬元。較上年下降74.47%，其主要原因?yàn)楸灸暧?jì)劃生育事務(wù)支出減少。。其中：計(jì)劃生育事務(wù)支出10萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.09萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出100萬元。較上年增長(zhǎng)566.66%，其主要原因是本年加大環(huán)境保護(hù)力度，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.44萬元。較上年增長(zhǎng)122.01%，其主要原因是本年加大社區(qū)環(huán)境整治力度，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出43.44萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。

（7）農(nóng)林水支出700.55萬元。較上年增長(zhǎng)下降12.38%，其主要原因是本年村級(jí)一事一議項(xiàng)目減少。其中：農(nóng)業(yè)支出57.69萬元，水利支出10萬元，扶貧支出5萬元，農(nóng)村綜合改革支出627.86萬元。

（8）住房保障支出44.82萬元。較上年增長(zhǎng)26.83%，其主要原因是人員及工資增長(zhǎng)，住房公積金增加。

（9）其他支出56萬元，較上年增長(zhǎng)180%，其主要原因本年村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出減少。。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為1238.72萬元。包括：

（1）人員經(jīng)費(fèi)995.53萬元。較上年增長(zhǎng)11.05%，其主要原因人員及工資增長(zhǎng)，其中：工資福利支出523.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助471.90萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)243.19萬元。較上年下降25.84%，其主要原因是本年度壓縮日常公用支出，其中：商品和服務(wù)支出243.19萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入56萬元，支出56萬元。較上年減少180%，其主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出減少。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

2017年度本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支.

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度本單位項(xiàng)目支出537萬元，比上年增長(zhǎng)4.68%，主要原因?yàn)榄h(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出增加。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年度本部門政府采購(gòu)支出總額83.95萬元，其中:政府采購(gòu)貨物類支出83.95萬元,政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬元，政府采購(gòu)工程類支出0萬元。上年度本部門無該項(xiàng)支出，本年度較上年增加83.95萬元，原因?yàn)樾略鲐浳镱惒少?gòu)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.33萬元，實(shí)際支出11.82萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.96萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.86萬元。較上年下降18.09%，其主要原因?yàn)楸灸陦嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.96萬元，較去年同比下降17.69%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2017年公務(wù)接待費(fèi)用支出1.86萬元，較去年同比下降20.17%，累計(jì)接待60批次、320人,主要是用于機(jī)關(guān)灶招待支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，和上年無變化。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

2017年會(huì)議費(fèi)支出0萬元，和上年無變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出243.19萬元，（辦公費(fèi)37.56萬元、印刷費(fèi)32.96萬元、水費(fèi)1.30萬元、維修費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.86萬元、勞務(wù)費(fèi)46.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.96萬元、其他交通費(fèi)51.60萬元、其他商品服務(wù)支出39.02萬元）。減少84.75萬元，較上年下降25.84%，主要用于本單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出，下降主要原因是本年度壓縮日常各項(xiàng)開支。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開報(bào)表.xls