渭南市臨渭區(qū)商務(wù)局

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)渭南市臨渭區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施部門(mén)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定工作的的意見(jiàn)的通知》精神，渭南市臨渭區(qū)商務(wù)局是主管全區(qū)商務(wù)工作的區(qū)政府工作部門(mén)。其主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)國(guó)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，起草全區(qū)商務(wù)投資的規(guī)章并組織實(shí)施。

2、擬定全區(qū)國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，研究提出深化流通體制改革意見(jiàn)，培育發(fā)展和完善城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

3、研究擬定規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序，建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)和商品供求狀況，組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理；宏觀(guān)指導(dǎo)各類(lèi)市場(chǎng)和流通企業(yè)的安全生產(chǎn)。

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)洗浴、洗染、會(huì)展、美容美發(fā)等工作規(guī)劃，研究商貿(mào)服務(wù)業(yè)的政策，制定相關(guān)工作方案和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)做好商貿(mào)服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和組織協(xié)調(diào)工作。、

5、承擔(dān)全區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法工作，推進(jìn)依法行政，實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)綜合執(zhí)法工作。

6、負(fù)責(zé)局屬商貿(mào)企業(yè)管理工作，做好局屬商貿(mào)企業(yè)改革改制、安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)維穩(wěn)、資產(chǎn)管理等工作。

7、完成區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

一是市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)任務(wù)完成躍上新臺(tái)階。2017年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額可完成132元，占年計(jì)劃任務(wù)101.25%，連續(xù)三個(gè)季度全市綜合排名第一。限上企業(yè)培育發(fā)展工作目前市統(tǒng)計(jì)局已初審33戶(hù)，等待審核進(jìn)入國(guó)家名錄庫(kù)。第三產(chǎn)業(yè)增加值93億元，增長(zhǎng)10%。

二是服務(wù)業(yè)發(fā)展再填新動(dòng)力。我區(qū)23個(gè)重點(diǎn)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目完成投資25.8億元，9個(gè)新建項(xiàng)目完成6.3億元，14個(gè)續(xù)建項(xiàng)目完成19.5億元。全年固定資產(chǎn)完成投資完成1億元 ，爭(zhēng)取無(wú)償資金 532萬(wàn) 元，其中，根據(jù)省商務(wù)廳、財(cái)政廳2018年省級(jí)商貿(mào)流通專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)指南，我局經(jīng)過(guò)篩選，共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，投資金額1050萬(wàn)元，申請(qǐng)補(bǔ)助資金290萬(wàn)元，項(xiàng)目資金385萬(wàn)元。

三是商務(wù)綜合執(zhí)法管理工作取得新拓展。成品油市場(chǎng)日常監(jiān)管工作常態(tài)化，各種各種違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為得到有效遏制。全年開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法8次，共出動(dòng)車(chē)輛20車(chē)次，人員69人次，取締無(wú)證無(wú)照非法銷(xiāo)售成品油窩點(diǎn)9個(gè)，依法關(guān)停不符合消防安全條件的加油站1座（橋南鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站），下發(fā)整改通知書(shū)26份，對(duì)9家違規(guī)經(jīng)營(yíng)的個(gè)體加油站負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

四是脫貧攻堅(jiān)工作邁出新步伐。進(jìn)一步配好配強(qiáng)駐村工作隊(duì)伍，今年年初，結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)，我們抽調(diào)作風(fēng)優(yōu)良、責(zé)任意識(shí)強(qiáng)的年輕干部擔(dān)任我局駐村工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和第一書(shū)記，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)駐村工作制度及相關(guān)工作待遇；黨工委領(lǐng)導(dǎo)成員率先垂范、深入包聯(lián)貧困戶(hù)，全面完善充實(shí)相關(guān)工作資料，幫助解決生產(chǎn)生活問(wèn)題，完善制定產(chǎn)業(yè)幫扶規(guī)劃。充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，先后投資100多萬(wàn)元，包括在包聯(lián)的崇凝鎮(zhèn)申田村等全區(qū)貧困村設(shè)立電子商務(wù)示范點(diǎn)23個(gè)，涉及貧困農(nóng)戶(hù)300多戶(hù)，有效地解決了農(nóng)副產(chǎn)品的賣(mài)難問(wèn)題，為貧困戶(hù)增收10%。加強(qiáng)資金投入，確保幫扶效果。全年共籌投資金10余萬(wàn)元，用于村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困戶(hù)產(chǎn)業(yè)幫扶等項(xiàng)目。

五是整治市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序工作取得新成效。堅(jiān)決打擊各類(lèi)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。開(kāi)展預(yù)付卡發(fā)售企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查;全方位開(kāi)展誠(chéng)信興商各項(xiàng)活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信紅黑名單制度及信用信息系統(tǒng)等制度建設(shè)；扎實(shí)開(kāi)展打擊和防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)宣傳教育及排查專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，順利完成打擊侵權(quán)假冒各項(xiàng)工作任務(wù)。起草臨渭區(qū)加快重要商品追溯體系建設(shè)實(shí)施方案。

六是全力做好信訪(fǎng)穩(wěn)定工作。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)日制度不動(dòng)搖、堅(jiān)持信訪(fǎng)問(wèn)題零報(bào)告制度不動(dòng)搖、堅(jiān)持重點(diǎn)人群重點(diǎn)關(guān)注不動(dòng)搖、堅(jiān)持節(jié)假日全天候信訪(fǎng)預(yù)警值守不動(dòng)搖，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實(shí)專(zhuān)職干部，制定工作方案和預(yù)案。全年沒(méi)有發(fā)生一起非正常集體訪(fǎng)，沒(méi)有發(fā)生一起涉軍人員非法聚集上訪(fǎng)案件。

七是始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，著力提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平，為追趕超越構(gòu)筑堅(jiān)強(qiáng)堡壘。一是以“兩學(xué)一做教育”工作制度化、常態(tài)化為龍頭、以“兩鞏固一加強(qiáng)三促進(jìn)”為主線(xiàn)，深入開(kāi)展“六化”黨建模式。我們嚴(yán)格按照區(qū)委要求，精心組織、扎實(shí)安排，扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真完成規(guī)定動(dòng)作，做好自選動(dòng)作，確保了學(xué)習(xí)效果扎實(shí)開(kāi)展黨員每月1日集中活動(dòng)日活動(dòng)、社區(qū)共駐共建和黨員義工、黨員義工大掃除活動(dòng)。深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算單位1個(gè)。

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制40人，其中行政編制39人、事業(yè)編制1人；實(shí)有人員40人，其中行政39人、事業(yè)1人。單位管理的離退休人員 21人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表（包含封面與目錄）

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入945.45萬(wàn)元，較上年1084.40萬(wàn)元下降12.82%，其主要原因是機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少；支出935.83萬(wàn)元，較上年1084.40萬(wàn)元下降13.70%，其主要原因機(jī)關(guān)活動(dòng)減少，壓縮開(kāi)支。

1、收入總計(jì)945.45萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入945.45萬(wàn)元，其中：基本支出433.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出502.80萬(wàn)元。為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年1084.40萬(wàn)元下降12.81%，其主要原因是機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少。

　?。?）無(wú)政府性基金收入

（3）無(wú)事業(yè)收入

（4）無(wú)經(jīng)營(yíng)收入

（5）無(wú)其他收入

（6）無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

（7）無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為。

2、支出總計(jì)935.83萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出433.03萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出262.35萬(wàn)元，較上年增加23.73%，商品和服務(wù)支出42.07萬(wàn)元，較上年減少81.36%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.61萬(wàn)元，較上年減少21.44%，主要原因是機(jī)關(guān)活動(dòng)減少。

（2）項(xiàng)目支出502.80萬(wàn)元，主要是下屬企業(yè)撥款，上年度項(xiàng)目支出483萬(wàn)元，較上年增加19.8萬(wàn)元,增加4.10%主要是項(xiàng)目增加。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置6.9萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬(wàn)元，大型修繕295.9萬(wàn)元。

（3）無(wú)經(jīng)營(yíng)支出

（4）無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

（5）無(wú)結(jié)余分配

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.62萬(wàn)元,主要是本年經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入945.45元，較上年1084.40萬(wàn)元下降12.81%，其主要原因是機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少。支出935.83萬(wàn)元，其中：基本支出433.03萬(wàn)元，較上年度601.40下降27.99%。項(xiàng)目支出502.80萬(wàn)元，較上年度483萬(wàn)元增加19.80萬(wàn)元，增加4.1%。項(xiàng)目支出為下屬企業(yè)撥款。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

2017年度財(cái)政撥款935.83萬(wàn)元

（1）一般公共服務(wù)支出433.03萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)390.96萬(wàn)元,較上年度375.73萬(wàn)元下降了5.6%，分析原因是機(jī)關(guān)活動(dòng)減少，壓縮開(kāi)支。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出114.25萬(wàn)元，與上年度137.57萬(wàn)元對(duì)比下降了16.95%，主要原因是退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.17萬(wàn)元，與上年度20萬(wàn)元對(duì)比下降了64.15%，主要原因是人員減少。

（4）住房保障支出23.24萬(wàn)元。

（5）本年度結(jié)余9.61萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明）。

（1）人員經(jīng)費(fèi)390.96萬(wàn)元。較上年增加4.05%。其中：一般公共服務(wù)支出288.37萬(wàn)元，其中： 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行5萬(wàn)元；商貿(mào)事物277.37萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行272.61萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行4.76萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.25萬(wàn)元，

其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.46萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休76.49萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出18.30萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政單位醫(yī)療7.17萬(wàn)元。其原因是人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高。

（2）公用經(jīng)費(fèi)42.07萬(wàn)元，較上年減少81.36%。其中：商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行37.07萬(wàn)元；一般共公服務(wù)支出-行政運(yùn)行5萬(wàn)元。分析原因是機(jī)關(guān)活動(dòng)減少，壓縮開(kāi)支。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表”。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支，并已公開(kāi)空表。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出502.80萬(wàn)元，主要是下屬企業(yè)撥款，上年度項(xiàng)目支出483萬(wàn)元，較上年增加19.8萬(wàn)元,增加4.1%。主要是項(xiàng)目增加。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置6.9萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬(wàn)元，大型修繕295.9萬(wàn)元。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

“本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出”。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.68萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降（增加）0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.50萬(wàn)元，與去年相比無(wú)增減變化。主要支出途徑為正常公務(wù)出行。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

全年公務(wù)接待費(fèi)用支出0.18萬(wàn)元，較上年的2.36萬(wàn)元減少2.18萬(wàn)元減少92.37%，主要是公務(wù)接待活動(dòng)減少了。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

本年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出42.07萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)6.14萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.47萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元，接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.76萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)16.60萬(wàn)元。其他商品和服務(wù)支出9.48萬(wàn)元

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件-2017年商務(wù)局決算公開(kāi)表.xls