一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、主要職能

①貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策、法律法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于民族宗教工作的發(fā)展規(guī)劃和安排部署，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

②組織開展對全區(qū)民族宗教工作的調(diào)查研究，提出全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的政策性建議和意見，參與涉及民族宗教因素的社會穩(wěn)定工作。

③監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，指導(dǎo)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜，促進(jìn)各民族間的平等和團(tuán)結(jié)、互助合作。依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

④負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同做好少數(shù)民族工作，協(xié)助擬定少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)全區(qū)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

⑤依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由，維護(hù)宗教界的合法權(quán)利，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

⑥引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)范圍內(nèi)活動(dòng)，辦理宗教團(tuán)體須由政府協(xié)調(diào)的事務(wù)，抵御和防范境內(nèi)外利用宗教進(jìn)行非法、違法和滲透活動(dòng)。

⑦擬定全區(qū)有關(guān)民族宗教事務(wù)管理的實(shí)施細(xì)則，建立健全區(qū)民族宗教工作制度。

⑧承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局是臨渭區(qū)人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。沒有變動(dòng)。

3、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。人員編制6名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名，內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股。減少2人，增加2人。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步進(jìn)機(jī)關(guān)示范創(chuàng)建活動(dòng)順利通過驗(yàn)收。

2、積極開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步進(jìn)清真寺。

3、少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目工作順利開展。2017年，爭取中央少數(shù)民族發(fā)展資金40萬元對故市鎮(zhèn)南馬村北東、北西、西燕、楊蘇四個(gè)村道共計(jì)1800米的道路實(shí)施硬化。

4、配合做好《宗教事務(wù)條例》修訂工作。

5、更換新的宗教活動(dòng)場所登記證書。

6、全面推進(jìn)法治化工作。

7、有力有序推進(jìn)民間信仰場所檢查和普查。

8、深入開展“同心同行”、“和諧寺觀教堂創(chuàng)建”等工作。

9、深入扎實(shí)開展扶貧工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

示例：截止2017年底，本部門人員編制6人，其中行政編制6人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員6人，其中行政6人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員1人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

示例：截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入104.22萬元，較上年下降9.13%，收支較去年減少9.57萬元，是因?yàn)?016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，減少10萬元。支出93.25萬元，支出較去年減少18.54萬元，較上年下降19.88%，其主要原因是因?yàn)?016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，減少10萬元，再有應(yīng)付未付款項(xiàng)和人員變動(dòng)情況。

1、收入總計(jì)104.22萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.22萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降8.4%，其主要原因是因?yàn)?016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，減少10萬元，再有應(yīng)付未付款項(xiàng)和人員變動(dòng)情況

（2）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入0元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2元。

2、支出總計(jì)93.24萬元，包括：

（1）基本支出53.24萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出,25.17萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.91萬元，商品和服務(wù)支出18.16萬元，

（2）項(xiàng)目支出40萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，減少10萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.30萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入104.22萬元，2017年度財(cái)政撥款收入104.22萬元，較上年下降8.4%，其主要原因是因?yàn)?016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，減少10萬元，再有應(yīng)付未付款項(xiàng)和人員變動(dòng)情況；支出93.24萬元，較上年下降16.59%，其主要原因是因?yàn)?016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，減少10萬元，再有應(yīng)付未付款項(xiàng)和人員變動(dòng)情況。其中：基本支出53.24萬元，較上年下降13.84%，其主要原因是人員變動(dòng)；項(xiàng)目支出40萬元，較上年下降20%，其主要原因是因?yàn)?016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，減少10萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出45.29萬元，較上年下降15.01%，其主要原因是人員變動(dòng)。

（2）社會保障和就業(yè)支出4.68萬元,較上年4.78萬元減少0.1萬元;

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.99萬元,基本與上年持平;

（4）住房保障支出2.29萬元,較上年2.73萬元減少0.44萬元.

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)35.08萬元，較上年下降20.95%，其主要原因是人員變動(dòng)。

（2）公用經(jīng)費(fèi)18.16萬元，較上年增長4.3%，其主要原因是單位脫貧、黨建等業(yè)務(wù)增加。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，較上年下降20%，其主要原因是因?yàn)?016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為50萬元，2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出為40萬元，減少10萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.66萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元。較上年下降54.93%，其主要原因是公務(wù)車輛上交。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我局因公出國實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.66萬元，較去年同比下降65.71%。主要用于公務(wù)出行租車。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.18萬元，同去年持平。接待6批次20人，主要用于宗教場所檢查。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬元，用于機(jī)關(guān)培訓(xùn)。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0萬元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出18.16萬元，比上年增加0.75萬元，上升4.3%。主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)，增減主要原因是扶貧、黨建等單位業(yè)務(wù)量增加。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：民宗局2017年決算公開.xls