渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市指揮部辦公室

2017年度部門決算說明

一、單位概況

（一）區(qū)創(chuàng)建辦機構(gòu)設置及主要職能

根據(jù)渭南市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、創(chuàng)建文明城市工作需要，臨渭區(qū)委、區(qū)政府成立渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建工作指揮部，下設辦公室，屬于臨時性機構(gòu)。主要職能：

1、負責組織開展文明城市創(chuàng)建活動，制定實施方案，分解工作任務，組織自測自評，檢查、督查、考核創(chuàng)建工作各責任單位完成目標任務的進度和質(zhì)量。

2、負責鞏固提升國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，督促、檢查、考評城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生開展情況。

3、負責城市精細化管理的綜合協(xié)調(diào)、督辦考核和日常事務；

4、負責市容環(huán)境衛(wèi)生投訴舉報問題、上級檢查發(fā)現(xiàn)問題及新聞媒體曝光問題的核實、督辦和反饋。

5、負責收集、整理、上報區(qū)級創(chuàng)建資料，并指導、規(guī)范各街道、各部門創(chuàng)建資料收集整理工作。

6、負責與市創(chuàng)建辦等市級部門溝通、協(xié)調(diào)。

（二）2017年度區(qū)創(chuàng)建辦工作完成情況

1、加強城市精細化管理，鞏固國家衛(wèi)生城市成果。一是定期召開會議，強化日常管理，及時發(fā)現(xiàn)和反饋工作中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，確保達到國家衛(wèi)生城市標準。二是做好迎接省市的檢查暗訪準備工作，組織專項檢查，嚴防細節(jié)疏漏，加強溝通協(xié)調(diào)，做好項目對接，隨時迎接各級愛衛(wèi)辦組織的明查暗訪活動，確保國家衛(wèi)生城市日常管理達標。三是按照 “凈化、美化、綠化、亮化”工作要求，深入開展“文明衛(wèi)生示范街”創(chuàng)建活動，并進一步加強城市精細化管理，經(jīng)常開展集中整治活動，確保城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。四是做好治霾城市環(huán)境衛(wèi)生整治各項工作。

2、抓好全國文明城市創(chuàng)建工作。一是對照全國文明城市測評體系，安排、部署、督促、檢查全區(qū)各單位、各部門創(chuàng)建文明城市各項工作，逐項檢查驗收，及時查漏補缺，精心打造亮點，積極迎接省上測評考核。二是針對國家文明委測評反饋意見，迅速組織整改，確保各項指標全面達標。三是開展各種形式的“爭做文明渭南人”主題活動和群眾性精神文明創(chuàng)建活動，全面提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度。

（三）區(qū)創(chuàng)建辦決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)創(chuàng)建辦設事業(yè)單位1個；其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）區(qū)創(chuàng)建辦人員情況說明

渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建工作指揮部辦公室屬于臨設性機構(gòu)，本單位無在編人員，工作人員從區(qū)直有關(guān)部門、街鎮(zhèn)抽調(diào)，工資由抽調(diào)人原單位發(fā)放。

（五）區(qū)創(chuàng)建辦國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，區(qū)創(chuàng)建辦所屬預算單位共有車輛5輛；2017年當年未購置車輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、區(qū)創(chuàng)建辦決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入347.19萬元，較上年下降29.7%，其主要原因是項目收入減少；支出347.19萬元，較上年有所下降長，其主要原因是項目開支減少，其他開支普遍下降。

1、收入總計347.19萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入347.19萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年下降29.7%，原因是牽頭組織的項目減少。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0.01萬元，基本帳戶銀行利息。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

2、支出總計347.19萬元，包括：

　?。?）基本支出26.26萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出26.26萬元，較上年下降24%。

（2）項目支出320.93萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年對比較下降30%，變化原因主要是2017年項目規(guī)模小，投資量少。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入347.19萬元，2017年度財政撥款收入347.19萬元，較上年下降29.7%，其主要原因項目開工較少，項目收入降低；支出347.19萬元，較上年下降29.7%，其主要原因是項目支出減少。其中：基本支出26.26萬元，較上年下降24%，其主要原因是工資福利支出和辦公經(jīng)費支出減少；項目支出320.93萬元，較上年下降30%，其主要原因是項目減少，開支降低。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出10萬元，較上年下降50%，其主要原因是公共服務開支減少。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務5萬元，較上年下降25%，其主要原因是社區(qū)管理事務較少，開支減少。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生332.19萬元，較上年下降31%，其主要原因是項目開工較少，開支減少。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費0萬元。

（2）公用經(jīng)費26.26萬元,較上年下降24%,其主要原因是工資福利支出和辦公經(jīng)費支出減少。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收支予以文字說明。本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年下降30%，其主要原因是2017年度項目支出320.93萬元，全部用于城區(qū)各街道辦事處文明城市創(chuàng)建在宣傳、衛(wèi)生整治方面的補助經(jīng)費。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年度無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出8.60萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費8.60萬元，公務接待費0萬元。2016年度“三公經(jīng)費”支出8.60萬元，與2017年度支出持平，其主要原因是文明城市國家檢查驗收，任務繁多，車輛出勤率高?；旧暇S持了上年度的支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元；因公出國境團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務用車運行維護支出8.60萬元，較去年同比下降0%。主要用于督察車輛的日常督促檢查。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出347.19萬元，比上年減少820萬元，下降29%。主要用于機關(guān)辦公、宣傳印刷、公務車運行、勞務費和對各街鎮(zhèn)創(chuàng)建工作的經(jīng)費、項目補助等。減少主要原因是節(jié)約辦公開支，項目減少等。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：

2017年決算公開表（創(chuàng)建辦）.xls

?