臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，對(duì)農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)論證；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)，指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作等16項(xiàng)工作職能。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

1.狠抓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保糧食豐收。

2. 以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，狠抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，提升壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

3. 強(qiáng)化農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管，狠抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

4. 狠抓品牌培育，大力宣傳特色農(nóng)產(chǎn)品。

5. 大力發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)，推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

6. 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、“三變”改革穩(wěn)步推進(jìn)。

7. 認(rèn)真貫徹《環(huán)保法》，做好秸稈禁燒，開(kāi)展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

8. 產(chǎn)業(yè)扶貧工作常抓不懈。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位6個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有7個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制170人，其中行政編制15人、事業(yè)編制155人；實(shí)有人員222人，其中行政20人、事業(yè)202人。單位管理的離退休人員116人。

2017年農(nóng)業(yè)系統(tǒng)人員情況如下圖：

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛7輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入9985.09萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12%，其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類(lèi)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金；支出9807.76萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12%，其主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金及產(chǎn)業(yè)扶貧資金支出增大。

1、收入總計(jì)9985.09萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9983.92萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長(zhǎng)14%,其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類(lèi)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金。

　　（2）政府性基金收入0萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（5）其他收入1.17萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入，是本部門(mén)銀行基本戶(hù)存款利息收入。較上年減少75%，其原因?yàn)殂y行存款減少。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

附:上下年各項(xiàng)收入對(duì)比圖：

2、支出總計(jì)9807.76萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出2222.57萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出 1477.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出529.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出215.51萬(wàn)元。工資福利支出較上年減少1%，其原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少26%，其原因?yàn)橛?個(gè)退休人員去世；商品和服務(wù)支出較上年減少89%，其原因?yàn)楸灸昊局С隽兄У木S護(hù)費(fèi)減少。

（2）項(xiàng)目支出7585.18萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：科技轉(zhuǎn)化與培訓(xùn)145.96萬(wàn)元；病蟲(chóng)害控制81.04萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全39.97萬(wàn)元；執(zhí)法監(jiān)管15.87萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理523.76萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼5381萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)261.23萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)和利用30萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出1041.35萬(wàn)元；生產(chǎn)發(fā)展65萬(wàn)元。上下年指標(biāo)增減對(duì)比及原因如下圖：

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.33萬(wàn)元,其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)39.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)137.38萬(wàn)元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入9983.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13%，其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類(lèi)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金。支出9806.58萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)31.7%，其原因?yàn)樵黾赢a(chǎn)業(yè)扶貧及各類(lèi)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。其中：基本支出2221.39萬(wàn)元，較上年減少48.2%，其原因?yàn)橛型诵萑藛T去世及列支的維護(hù)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出7585.19萬(wàn)元，較上年增加140.6%，其原因?yàn)樵黾赢a(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類(lèi)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

見(jiàn)下表：

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)2007.05萬(wàn)元。較上年減少9.6%，其主要原因?yàn)楦鶕?jù)人員變動(dòng)而減少。其中：工資福利支出1477.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出529.77萬(wàn)元；

（2）公用經(jīng)費(fèi)214.35萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.38%，其原因?yàn)楦鶕?jù)單位業(yè)務(wù)量需要而費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)12.87萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.26萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.22萬(wàn)元、水費(fèi)1.91萬(wàn)元、電費(fèi)9.54萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.54萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.25萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)95.26萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.42萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)24.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用41.11萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.32萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.96萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元、福利費(fèi)0.13萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況，與上年對(duì)比，分析增減變化原因。見(jiàn)下表：

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額245.68萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)支出245.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)支出0萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)224

44萬(wàn)元，其原因?yàn)楦鶕?jù)業(yè)務(wù)需要，增加固定資產(chǎn)的購(gòu)置。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出25.46萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公車(chē)保有量7臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元。較上年減少10.7%，其原因?yàn)楹侠眍A(yù)算，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是市XX號(hào)文批復(fù)采購(gòu)；2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出24.69萬(wàn)元，較去年同比下降1%。其原因?yàn)楦鶕?jù)單位業(yè)務(wù)量而變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.77萬(wàn)元，較去年同比下降73%，累計(jì)接待30批次、276人。其中:主要用于省市區(qū)各類(lèi)農(nóng)業(yè)檢查及相關(guān)的培訓(xùn)接待。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出75.5萬(wàn)元，較去年同比增加194%。其原因?yàn)楦鶕?jù)業(yè)務(wù)需要增加相應(yīng)培訓(xùn)場(chǎng)數(shù)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較去年同比下降100%。其原因?yàn)楸灸晡窗才糯隧?xiàng)支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出48.77萬(wàn)元，比上年減少74.68萬(wàn)元，下降60.5%。其原因?yàn)楦鶕?jù)單位全年業(yè)務(wù)量而變化。主要用于：辦公費(fèi)2.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.54萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)21.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.95萬(wàn)元，福利費(fèi)0.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬(wàn)元，其他交通費(fèi)13.26萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、農(nóng)林水支出：本部門(mén)決算中指的是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、 病蟲(chóng)害控制、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、 執(zhí)法監(jiān)管、 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)、 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、 防災(zāi)救災(zāi)、 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、 農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、 其他農(nóng)業(yè)支出等。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，部門(mén)整體支出，專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)--2017年決算公開(kāi)樣表.xls