臨渭區(qū)老干部工作局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、部貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的老干部工作方針政策，調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

2、全面落實(shí)老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

3、督促檢查落實(shí)老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實(shí)老干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)保障機(jī)制和共享改革成果機(jī)制。

4、圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定工作大局，組織老干部在“兩個(gè)文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、做好老干部工作與宣傳、人事和勞動(dòng)社會(huì)保障、財(cái)政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

6、組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂(lè)和體育健身活動(dòng)，豐富活躍老同志的精神文化生活。

7、搞好本部門的自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫(kù)、信訪和兄弟省、市、縣（區(qū)）老干部來(lái)我區(qū)的接待工作。

9、指導(dǎo)老干部的喪事處理和對(duì)老干部遺屬的照料工作。

10、做好關(guān)心下一代工作委員會(huì)工作。

11、負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

12、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、抓好老干部政治思想工作，積極組織老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)。

2、抓好離退休黨工委工作，全面加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)。

3、做好老干部待遇落實(shí)工作，堅(jiān)持重要節(jié)日走訪慰問(wèn)和生日祝賀、喪事吊唁等制度；組織老干部健康體檢活動(dòng)。

4、組織好老干部學(xué)習(xí)視察活動(dòng)。

5、做好省屬下劃企業(yè)（二號(hào)、紅化）老干部服務(wù)管理工作；完善全區(qū)科級(jí)退休干部電子建檔工作 。

6、加快推進(jìn)老年大學(xué)和老干部活動(dòng)中心陣地建設(shè)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委老干部工作局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制11人，其中行政編制11人；實(shí)有人員11人，其中行政11人。單位管理的離退休人員6人。

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（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

示例：截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入274.39萬(wàn)元，2016年收入192.68萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)81.71萬(wàn)元，比例42.4%，其主要原因是工資增長(zhǎng)及增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助引起的財(cái)政撥款增加；2017年支出232.06萬(wàn)元，2016年支出192.68萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)39.38萬(wàn)元，比例20.4%，其主要原因是為2017年度增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助。

1、收入總計(jì)274.39萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入274.39萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，2016年收入192.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加81.71萬(wàn)元，其主要原因是工資增長(zhǎng)及增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助。

　?。?）政府性基金收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)事業(yè)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本單位無(wú)事業(yè)基金收入，所以不存在這種情況。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, 以前年度無(wú)結(jié)余。

2、支出總計(jì)274.39萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出237.06萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 98.91萬(wàn)元，2016年工資福利支出,89.6萬(wàn)元，較上年對(duì)比增加10%，其主要原因是人員工資增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.16萬(wàn)元，2016年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.57萬(wàn)元，較上年對(duì)比增加68%，其主要原因是增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助，商品和服務(wù)支出18.84萬(wàn)元，2016年商品和服務(wù)支出74.51萬(wàn)元，較上年對(duì)比減少74%，其主要原因是壓縮財(cái)政支出。

（2）項(xiàng)目支出59.51萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助32.87萬(wàn)元，基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，老干部特需經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)6.65萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目。

（3）經(jīng)營(yíng)支出無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）附屬單位補(bǔ)助無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）無(wú)結(jié)余。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.33萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入274.39萬(wàn)元，2017年度財(cái)政撥款收入274.39萬(wàn)元，2016年度財(cái)政撥款收入192.68萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)42%，其主要原因是工資增長(zhǎng)及增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助；支出232.06萬(wàn)元，2016年支出192.68萬(wàn)元，較上年增加16%，其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加及增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助。其中：基本支出172.55萬(wàn)元，2016年基本支出192.68萬(wàn)元，較上年下降10%，其主要原因是主要是減少日常開支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出59.52萬(wàn)元，其主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助及基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元，上年度無(wú)公共服務(wù)支出。

（2）教育支出32.87萬(wàn)元，2016年教育支出16.32萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)51%，其主要原因是增加基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出168.77萬(wàn)元，2016年社會(huì)保障和就業(yè)支出167.31萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.8%，其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加。

（4））行政單位醫(yī)療支出2.38萬(wàn)元，2016年行政單位醫(yī)療支出1.99萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17%，其主要原因是工資增長(zhǎng)引起醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加

（5）住房公積金支出8.06萬(wàn)元，2016年住房公積金支出7.06萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12%，其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的住房公積金增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)153.72萬(wàn)元，2016人員經(jīng)費(fèi)118.16萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)23%，其主要原因是其主要原因是人員工資增加。

其中：工資福利支出 98.91萬(wàn)元

商品和服務(wù)支出支出18.84萬(wàn)元

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.8萬(wàn)元

（3））公用經(jīng)費(fèi)18.83萬(wàn)元，2016年公用經(jīng)費(fèi)74.52萬(wàn)元，較上年下降74%，其主要原因是節(jié)約日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

“本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

“本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門2016年無(wú)項(xiàng)目支出，2017年項(xiàng)目支出59.52萬(wàn)元，主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助、基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.97萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元。較上年減少2%，其主要原因是減少了會(huì)議費(fèi)開支。保留公務(wù)用車1臺(tái)

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我會(huì)因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比無(wú)增減；因公出國(guó)境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比無(wú)增減。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.7萬(wàn)元，較去年同比下降2%。主要用于慰問(wèn)看望離休干部。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.27萬(wàn)元，較去年同比無(wú)增減，累計(jì)接待20批次、40人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較去年同比無(wú)增減。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較去年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出172.55萬(wàn)元，2016年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出164.11萬(wàn)元，比上年增加8.44萬(wàn)元，增加5.1%。主要用于離休干部必要的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)老干部，企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助，基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補(bǔ)助及關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)。增減主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

7、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：老干局2017年決算公開表.xls