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臨渭區(qū)老干部工作局

臨渭區(qū)老干部工作局2017年度部門決算說(shuō)明

臨渭區(qū)老干部工作局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

(一)部門主要職責(zé)

1、部貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的老干部工作方針政策,調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

2、全面落實(shí)老干部的政治待遇,組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策,做好思想政治工作,加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

3、督促檢查落實(shí)老干部生活待遇,協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實(shí)老干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)保障機(jī)制和共享改革成果機(jī)制。

4、圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定工作大局,組織老干部在“兩個(gè)文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、做好老干部工作與宣傳、人事和勞動(dòng)社會(huì)保障、財(cái)政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

6、組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂(lè)和體育健身活動(dòng),豐富活躍老同志的精神文化生活。

7、搞好本部門的自身建設(shè),搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作人員的思想和政策水平。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫(kù)、信訪和兄弟省、市、縣(區(qū))老干部來(lái)我區(qū)的接待工作。

9、指導(dǎo)老干部的喪事處理和對(duì)老干部遺屬的照料工作。

10、做好關(guān)心下一代工作委員會(huì)工作。

11、負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

12、完成區(qū)委交辦的其他工作。

(二)2017年度部門工作完成情況

1、抓好老干部政治思想工作,積極組織老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)。

2、抓好離退休黨工委工作,全面加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)。

3、做好老干部待遇落實(shí)工作,堅(jiān)持重要節(jié)日走訪慰問(wèn)和生日祝賀、喪事吊唁等制度;組織老干部健康體檢活動(dòng)。

4、組織好老干部學(xué)習(xí)視察活動(dòng)。

5、做好省屬下劃企業(yè)(二號(hào)、紅化)老干部服務(wù)管理工作;完善全區(qū)科級(jí)退休干部電子建檔工作 。

6、加快推進(jìn)老年大學(xué)和老干部活動(dòng)中心陣地建設(shè)。

(三)部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委老干部工作局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位0個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè),詳細(xì)情況見下表:

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

臨渭區(qū)委老干部工作局

行政單位

2

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

(四)部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底,本部門人員編制11人,其中行政編制11人;實(shí)有人員11人,其中行政11人。單位管理的離退休人員6人。

?

老干局.png

(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

示例:截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入274.39萬(wàn)元,2016年收入192.68萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)81.71萬(wàn)元,比例42.4%,其主要原因是工資增長(zhǎng)及增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助引起的財(cái)政撥款增加;2017年支出232.06萬(wàn)元,2016年支出192.68萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)39.38萬(wàn)元,比例20.4%,其主要原因是為2017年度增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助。

1、收入總計(jì)274.39萬(wàn)元。包括:

 ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入274.39萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,2016年收入192.68萬(wàn)元,與上年對(duì)比的增加81.71萬(wàn)元,其主要原因工資增長(zhǎng)及增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助。

 ?。?)政府性基金收入0萬(wàn)元,本單位無(wú)政府性基金

(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,本單位無(wú)事業(yè)收入。

(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

(5)其他收入0萬(wàn)元,本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位無(wú)事業(yè)基金收入,所以不存在這種情況。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, 以前年度無(wú)結(jié)余。

2、支出總計(jì)274.39萬(wàn)元,包括:

 ?。?)基本支出237.06萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 98.91萬(wàn)元,2016年工資福利支出,89.6萬(wàn)元,較上年對(duì)比增加10%,其主要原因是人員工資增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.16萬(wàn)元,2016年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.57萬(wàn)元,較上年對(duì)比增加68%,其主要原因是增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助,商品和服務(wù)支出18.84萬(wàn)元,2016年商品和服務(wù)支出74.51萬(wàn)元,較上年對(duì)比減少74%,其主要原因是壓縮財(cái)政支出。

(2)項(xiàng)目支出59.51萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助32.87萬(wàn)元,基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,老干部特需經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)6.65萬(wàn)元,上年無(wú)項(xiàng)目。

單位(項(xiàng)目)名稱

項(xiàng)目金額

項(xiàng)目金額

項(xiàng)目簡(jiǎn)介

增減額

比例%

原因

年份

2016

2017年 

合計(jì)

 59.51

區(qū)老干局

32.87

企業(yè)去世離

休遺屬補(bǔ)助

100

區(qū)老干局

20

基層關(guān)工委常

務(wù)副主任助、

監(jiān)督員補(bǔ)助

100

區(qū)老干局

6.65

老干部特需經(jīng)費(fèi)

100

(3)經(jīng)營(yíng)支出無(wú)此項(xiàng)支出。

(4)附屬單位補(bǔ)助無(wú)此項(xiàng)支出。

(5)無(wú)結(jié)余。

(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.33萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

  2017年度財(cái)政撥款收入274.39萬(wàn)元,2017年度財(cái)政撥款收入274.39萬(wàn)元,2016年度財(cái)政撥款收入192.68萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)42%,其主要原因工資增長(zhǎng)及增加去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助;支出232.06萬(wàn)元,2016年支出192.68萬(wàn)元,較上年增加16%,其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加及增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助。其中:基本支出172.55萬(wàn)元,2016年基本支出192.68萬(wàn)元,較上年下降10%,其主要原因是主要是減少日常開支,節(jié)約經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出59.52萬(wàn)元,其主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助及基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)。

2財(cái)政撥款支出決算具體情況。

(1)一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元,上年度無(wú)公共服務(wù)支出。

201

一般公共服務(wù)支出

20.00

20103

一般公共服務(wù)支出

20.00

20.00

(2)教育支出32.87萬(wàn)元,2016年教育支出16.32萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)51%,其主要原因是增加基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助。

205

教育支出

32.87

20599

其他教育支出

32.87

2059999

其他教育支出

32.87

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出168.77萬(wàn)元,2016年社會(huì)保障和就業(yè)支出167.31萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0.8%,其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加。

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

168.77

20805

行政事業(yè)單位離退休

168.77

2080501

歸口管理的行政單位離退休

11.59

2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

150.46

(4))行政單位醫(yī)療支出2.38萬(wàn)元,2016年行政單位醫(yī)療支出1.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)17%,其主要原因是工資增長(zhǎng)引起醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

2.38

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.38

2101101

行政單位醫(yī)療

2.38

(5)住房公積金支出8.06萬(wàn)元,2016年住房公積金支出7.06萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)12%,其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的住房公積金增加。

221

住房保障支出

8.06

22102

住房改革支出

8.06

2210201

住房公積金

8.06

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

(1)人員經(jīng)費(fèi)153.72萬(wàn)元,2016人員經(jīng)費(fèi)118.16萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)23%,其主要原因是其主要原因是人員工資增加。

其中:工資福利支出 98.91萬(wàn)元

301

工資福利支出

98.91

30101

基本工資

55.28

30102

津貼補(bǔ)貼

36.91

30103

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)

6.72

商品和服務(wù)支出支出18.84萬(wàn)元

302

商品和服務(wù)支出

18.84

30201

辦公費(fèi)

2.80

30202

印刷費(fèi)

0.80

30203

郵電費(fèi)

1.00

30204

差旅費(fèi)

3.00

30205

維修(護(hù))費(fèi)

2.26

30207

公務(wù)接待費(fèi)

0.27

30208

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.70

30209

其他交通費(fèi)用

6.02

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.8萬(wàn)元

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

54.80

30301

退休費(fèi)

11.59

30302

生活補(bǔ)助

32.78

30303

醫(yī)療費(fèi)

2.38

30304

住房公積金

8.06

(3))公用經(jīng)費(fèi)18.83萬(wàn)元,2016年公用經(jīng)費(fèi)74.52萬(wàn)元,較上年下降74%,其主要原因是節(jié)約日常公用經(jīng)費(fèi)。

合計(jì)

18.83

30201

辦公費(fèi)

1.00

30203

郵電費(fèi)

0.50

30204

差旅費(fèi)

2.00

30205

維修(護(hù))費(fèi)

1.00

30209

其他交通費(fèi)用

4.00

30302

生活補(bǔ)助

10.33

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

“本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

“本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門2016年無(wú)項(xiàng)目支出,2017年項(xiàng)目支出59.52萬(wàn)元,主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助、基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助。

合計(jì)

59.52

2080503

特需經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)

6.65

老干部特需經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)

2080503

企業(yè)去世離休人員無(wú)工作配偶生活困難補(bǔ)助

32.87

企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助

2059999

基層關(guān)工委常務(wù)副主任及網(wǎng)吧監(jiān)督員補(bǔ)助,辦公經(jīng)費(fèi)及車輛油修費(fèi)

20.00

基層關(guān)工委常務(wù)副主任補(bǔ)助、監(jiān)督員補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)

(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.97萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元。較上年減少2%,其主要原因是減少了會(huì)議費(fèi)開支。保留公務(wù)用車1臺(tái)

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

2017年度我會(huì)因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比無(wú)增減;因公出國(guó)境團(tuán)組共0批,0人次,團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比無(wú)增減。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.7萬(wàn)元,較去年同比下降2%。主要用于慰問(wèn)看望離休干部。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.27萬(wàn)元,較去年同比無(wú)增減,累計(jì)接待20批次、40人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比無(wú)增減。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比無(wú)增減。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出172.55萬(wàn)元,2016年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出164.11萬(wàn)元,比上年增加8.44萬(wàn)元,增加5.1%。主要用于離休干部必要的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)老干部,企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助,基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補(bǔ)助及關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)。增減主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

7、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件:老干局2017年決算公開表.xls