臨渭區(qū)人社局

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī)；制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督組織實施。

（二）2017年度部門工作完成情況

脫貧為抓手

一是以就業(yè)真落實各項就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開展就業(yè)培訓(xùn)45期培訓(xùn)2200人，被征地農(nóng)民培訓(xùn)30期1500人，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)32期培訓(xùn)800人。辦理小額擔(dān)保貸款1057戶，發(fā)放貸款8668萬元，帶動3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬人，年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)收入37億元超額完成了上級下達(dá)的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項指標(biāo)任務(wù)。其中貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人，貧困勞動力創(chuàng)業(yè)570人，共組織建檔立卡貧困戶開展就業(yè)技能培訓(xùn)1629人，公益性崗位安置貧困人員1061人。

二是社會保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬人，征繳基金6696萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保繳費7.5萬人。失業(yè)、工傷、生育保險累計參保分別達(dá)到2.1萬、2.1萬、1.3萬人，凈擴面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險“提檔繳費”試點，2017年全區(qū)參保33.9萬人，其中繳費24.2萬人，收繳保費5474.6萬元，全面完成了上級下達(dá)的參保擴面和基金征繳任務(wù)。

三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行凡進(jìn)必考制度，強化人才隊伍建設(shè)，圓滿完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。

積極做好人才公共服務(wù)工作，組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)，全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國智力引進(jìn)工作，積極為我區(qū)引入德國“睡眠障礙”專家，在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗交流，提升我區(qū)醫(yī)護(hù)人員的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。

四是營造和諧勞動環(huán)境。全年共主動監(jiān)督巡查用人單位476家，補簽勞動合同1700余份，處理舉報投訴案件350余起，處理群體突發(fā)事件56起，涉及勞動者5000余人，依法清退童工8人，追討農(nóng)民工工資2100萬元，切實維護(hù)了勞動者合法權(quán)益。

突出重點、統(tǒng)籌推進(jìn)，基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項工作順利完成。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有4個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制165人，其中行政編制64人、事業(yè)編制101人；實有人員182人，其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4122.89萬元，2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元，比例24.6%，其主要原因是社?；鹪黾?；支出 3637.6萬元，2016年3308.88萬元，較上年增,328.73萬元，比例 9.93%，其主要原因是社保基金支出加大 。

1、收入總計 4122.89萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入4121.02 萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬元。較上年增長836.36萬元，比例25.46%，其主要原因是社保基金增加；

　?。?）政府性基金收入0萬元，本單位無政府性基金

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位無事業(yè)收入

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位無經(jīng)營收入

（5）其他收入1.87萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中利息收入，與上年對比減少6.35 萬元 ， 原因是支出加大沉淀資金減少。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，本單位無事業(yè)基金收入，所以不存在這種情況。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

2、支出總計3637.6萬元，包括：

　?。?）基本支出3213.11萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 1288.86萬元，對個人和家庭的補助支出1620.54萬元，商品和服務(wù)支出303.71萬元。2016年基本支出3239.88萬元，其中，2016年工資福利支出 1151.44 萬元，對個人和家庭的補助支出1748.41 萬元，商品和服務(wù)支出 366.09萬元，與上年對比基本支出減少26.77萬元，比例-0.83%，財政撥款減少，其中，2016年工資福利支出 增加137.42 萬元，增長11.93%，原因是人員和工資增加。對個人和家庭的補助支出-127.87萬元，原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放，商品和服務(wù)支出 -62.38萬元，比例-17.04%，財政撥款減少，公用經(jīng)費支出減少。

（2）項目支出424.5萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明　

1、財政撥款收入決算總體情況。

2017年收入4122.89萬元，2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元，比例24.6%，其主要原因是社?；鹪黾?；支出 3637.6萬元，2016年3308.88萬元，較上年增,328.73萬元，比例 9.93%，其主要原因是社保基金支出加大 。

2、財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款支出3635.74萬元，其中：基本支出3211.24萬元，項目支出424.5萬元， 2016年度財政撥款支出 3284.66萬元，其中：基本支出3231.66 萬元，項目支出 69萬元，與上年對比，總支出增加836.36萬元，較去年增加25.46%，原因社?；鹪黾印Ｆ渲?，基本支出減少20.42萬元，比例-0.83%，財政撥款減少，項目支出增加355.5萬元，增加515.22%，原因社?；鹪黾?。

2、財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）一般公共服務(wù)支出27.9萬元。

（2）教育支出422.18萬元，

（3）社會保障和就業(yè)支出2770.64萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.02萬元。

（5）住房保障支出

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費2909.4萬元。其中：工資福利支出 1288.86萬元

對個人和家庭補助支出1620.54萬元

（2）公用經(jīng)費301.84萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表 。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支 。

（三）2017年部門決算項目支出表

本年支出424.5萬元，上年支出69萬元。比上年增加355.5萬元。增長比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加，社保基金加大。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額27.85萬元，其中政府采購貨物類支出27.85萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出 22.22萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費20.48萬元，公務(wù)接待費1.74萬元。與2016年持平

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。沒有此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出20.48萬元，較去年同比下降0%。主要用于車輛日常維護(hù)和油費。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出1.74萬元，較去年同比下降（增加）4.7 %，累計接待45批次、303人。其中：2016年318人次原因是執(zhí)行八項規(guī)定，減少接待。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出2.22萬元，2016年34.5萬元，較去年同比下降 32.28萬元，比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多，2017年在保證正常工作開展的情況下，壓縮費用開支。

5、會議費支出情況

會議費支出0.1萬元，較去年同比增加 100%。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：2017年區(qū)人社局決算公開樣表.xls