一、? 單位概況

單位概況：官道鎮(zhèn)位于臨渭區(qū)北17公里處，總面積145平方公里，轄22個行政村、總?cè)丝?563戶40328人。單位在編人員60人，臨干人員11人。?

（一）單位主要職責(zé)：

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、?領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、?加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、?負(fù)責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、?完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、?執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、?引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、?負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、?負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位6個；納入官道鎮(zhèn)2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。包括：

（1）財政撥款收入1,353.70 萬元；

（2）其他收入0.70 萬元,利息收入。

（3）事業(yè)收入0元，無此項收入；

（4）經(jīng)營性收入0元，無此項收入；

（5）上哪結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（6）增減變化情況：財政所、司法所、計生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費移交至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，致使人員、經(jīng)費增加。

2、支出情況，包括：

（1）基本支出1,082.10萬元；主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費支出884.64萬元，日常公用經(jīng)費支出197.45萬元。

（2）項目支出272.30萬元。主要是行政事業(yè)類項目支出，包括行政事業(yè)類項目支出272.3萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：財政所、司法所、計生辦、藥檢所、畜牧站人員、經(jīng)費移交至街鎮(zhèn)，致使人員、經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

（1）2016年度財政撥款支出1,303.66萬元

其中財政撥款基本支出1,081.40萬元。項目支出272.3萬元。

（2）財政撥款項目支出272.30萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

一般公共服務(wù)支出459.39萬元，文化體育與傳媒支出21.72萬元，社會保障和就業(yè)支出179.87萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出81.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44萬元，農(nóng)林水支出265.4萬元，住房保障支出29.15萬元，其他支出50萬元????

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年度本單位項目支出包括：1、鎮(zhèn)政府機關(guān)修繕項目4萬元；2、機關(guān)食藥所辦公樓建設(shè)50萬元；3、村級一事一議道路、排水、美麗鄉(xiāng)村等項目218.30萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出14.40萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.10萬元，公務(wù)接待費2.30萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量3臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出12.1萬元。較去年同比上升39.19%。原因是機構(gòu)人員調(diào)整，人員增加

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.3萬元，較去年同比下降7.6%，累計接待200批次、620人。公務(wù)接待主要為上級部門檢查人員，廉政灶補貼。。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：工資福利支出338.19萬元（其中：基本工資164.85萬元，津貼補貼173.34萬元。）

商品和服務(wù)支出419.02萬元（其中：辦公費28.02萬元，印刷費14萬元，電費17萬元，水費2.2萬元，取暖費13萬元，差旅費4.5萬元，維修（護(hù)）費275,26萬元，公務(wù)接待費2.31萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.1萬元，其他交通費用21.72萬元。）

對個人和家庭的補助546.45萬元（其中：退休費10.98萬元，撫恤金14.76萬元，生活補助325.98萬元，住房公積金29.15萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

村級公益性基本建設(shè)：是指用于改善提高農(nóng)村文化生活的活動場所資金。

一事一議資金：是指村集體經(jīng)濟組織為開展村級公益事業(yè)建設(shè)項目，通過群眾一事一議籌資籌勞后，獲得財政獎補的資金。

官道決算公開.xls