渭南市臨渭區(qū)軍干所

2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況：渭南市臨渭區(qū)軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室位于渭南城區(qū)站北路30號(hào)，占地11畝，1984年8月籌建，建團(tuán)職住宅樓兩棟48套，并建有辦公樓、車(chē)庫(kù)、鍋樓房等配套實(shí)施，總建筑面積1,488.86平方米，配備車(chē)輛1臺(tái)，取暖鍋爐1臺(tái)，有工作人員16人，退休工作人員7人，1986年8月建成后共接收離休干部14人、退休干部28人、無(wú)軍籍退休職工33人、遺屬19人。

（一）單位主要職責(zé)：服務(wù)管理移交地方的軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休職工

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入*2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、1、收入總計(jì)1,034.96萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,34.44萬(wàn)元，

（2）政府性基金收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.52萬(wàn)元。

（6）增減變化情況：2016年度收入1,034.96萬(wàn)元，2015年度收入815.88萬(wàn)元。2016年度比2015年度增加收入219.08萬(wàn)元，是因?yàn)檐婈?duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休職工及遺屬人員增資以及接收新移交退休人員。

2、支出總計(jì)1,034.96萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出10,34.44萬(wàn)元。主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,029.96萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)用支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配：無(wú)。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：無(wú)。

（7）增減變化情況：2016年度支出1,034.96萬(wàn)元，2015年度支出815.88萬(wàn)元。2016年度比2015年度增加支出219.08萬(wàn)元，是因?yàn)檐婈?duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休職工及遺屬人員增資以及接收新移交退休人員。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況為本年支出合計(jì)1,034.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,029.96萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出1,034.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,029.96萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況： 2016年度財(cái)政撥款支出1,034.96萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出：1024.82萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.73萬(wàn)元，住房保障支出7.41萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表：項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表：無(wú)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出7.87萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況：無(wú)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況7.87萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：無(wú)。

（六）2016年部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明：

其中人員經(jīng)費(fèi)958.58萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)71.38萬(wàn)元，行政事業(yè)項(xiàng)目5萬(wàn)元。（此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含有軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休職工及遺屬人員經(jīng)費(fèi)）。

軍干所決算公開(kāi).xls