渭南市臨渭區(qū)委辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)和事務(wù)的處理，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)各部門.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。2.負(fù)責(zé)區(qū)委辦和辦公室日常文書處理，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)安排，區(qū)委各種會(huì)議的會(huì)務(wù)及有關(guān)公務(wù)接待工作。3.負(fù)責(zé)區(qū)委重大問題決策前的調(diào)查研究。及時(shí)收集反饋全區(qū)各方面信息動(dòng)態(tài)、社情民意。4.負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、批文、引發(fā)和文字把關(guān)工作，督促檢查上級(jí)黨委和區(qū)委各項(xiàng)重大決策及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹落實(shí)。5.負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓(xùn)檢查工作；負(fù)責(zé)區(qū)委保密委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨委系統(tǒng)機(jī)要通訊、密碼管理和密碼安全工作；傳遞上級(jí)黨委文件和區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)及其要害部門的機(jī)要文件。6.負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待工作。7.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃、房產(chǎn)基建、固定資產(chǎn)等后勤事務(wù)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)與管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機(jī)關(guān)文明大院建設(shè)工作，為保障機(jī)關(guān)辦公和職工生活提供保障。8.負(fù)責(zé)完成區(qū)委好有關(guān)上級(jí)交辦的其他工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)，納入*2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)788.41萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入788.41萬元

（2）政府性基金收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：較上年增加77.48萬元，主要是財(cái)政撥款增加。

2、支出總計(jì)788.41萬元，包括：

（1）基本支出759.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出381.39萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出378.30萬元。（2）項(xiàng)目支出28.72萬元，主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出28.72萬元；無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項(xiàng)支出。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年增加了77.48萬元，主要是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出788.41萬元，其中：基本支出759.69萬元、項(xiàng)目支出28.72萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

（1）基本支出759.69萬元，主要是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育及住房保障支出。其中：一般公共服務(wù)支出支出690.93萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.49萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.02萬元；住房保障支出26.98萬元。

（2）項(xiàng)目支出28.72萬元，主要是一般行政管理事務(wù)支出。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門項(xiàng)目支出為28.72萬元，主要是針對(duì)機(jī)關(guān)大樓進(jìn)行修繕。

（四）2016年部門決算政府采購情況表：我單位今年無此項(xiàng)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出20.96萬元，較2015年支出28.13萬元減少12.83同比下降25.48％，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待26批次106人,公務(wù)接待費(fèi)2.46萬元，較2015年公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元減少0.29萬元同比下降10.5％。公務(wù)用車2臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.50萬元，較2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.38減少6.88萬元同比下降27.1％。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比增減為0，今年無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元， 2016年公務(wù)用車2臺(tái)，公務(wù)用車2臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.50萬元，較2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.38萬元，減少7.3萬元同比下降27.1％。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2016年度我單位公務(wù)接待費(fèi)支出24.61萬元，較2015年度公務(wù)接待費(fèi)27.50萬元減少2.89萬元，同比下降10.51％.

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況

2016年我單位工資福利支出283.91萬元，其中基本工資支出167.91萬元，津貼補(bǔ)貼支出116.01萬元；辦公經(jīng)費(fèi)支出378.30萬元，其中辦公費(fèi)8.16萬元，印刷費(fèi)7萬元，水費(fèi)8.55萬元，電費(fèi)63.80萬元， 郵電費(fèi)4.9萬元，取暖費(fèi)85萬元，物業(yè)管理費(fèi)66萬元，差旅費(fèi)7.3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)25.07萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.46萬元會(huì)議費(fèi)53.56萬元，勞務(wù)費(fèi)0.8萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五 、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)

反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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