綜合執(zhí)法臨渭分局決算公開表.xls

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? ? ? ? ?渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局

? 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

?（一）單位主要職責：

?⑴、按照市執(zhí)法局的委托，行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號文件規(guī)定的區(qū)級城市管理行政執(zhí)法職能。

?⑵、負責對執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓工作。

?⑶、負責本轄區(qū)內(nèi)重大執(zhí)法活動的組織領導工作；負責對各執(zhí)法大隊的協(xié)調(diào)、檢查、督察和考核工作。

?⑷、負責涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢；負責城管執(zhí)法中的投訴、舉報和信訪案件的辦理工作；負責執(zhí)法大隊的行風政風建設工作、負責對執(zhí)法人員的違規(guī)違紀問題的查處工作；

?⑸、負責意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作。

?⑹、負責執(zhí)法大隊裝備、經(jīng)費的保障工作。

?⑺負責市區(qū)人行道使用的行政審批工作（占道堆放、文化商業(yè)宣傳）；負責建筑垃圾處置的行政審批工作。

?⑻、完成區(qū)政府和市執(zhí)法局交辦的其他工作。

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?（二）決算單位構成：

決算單位設參照公務員管理事業(yè)單位1個，納入2016年部門決算編報范圍的詳細情況見下表：

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?二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

?三、2016年度部門決算情況說明

?（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。包括：

（1）????????????? 公共預算財政撥款收入441.63萬元，占99.93%；

（2）????????????? 政府性基金撥款0萬元，無此項收入；

（3）????????????? 事業(yè)收入0萬元，無此項收入；

（4）????????????? 經(jīng)營收入0萬元，無此項收入；

（5）????????????? 其他收入0.28萬元，占0.06%；

（6）????????????? 增減變化情況；

? ?總收入1,441.64萬元較上年總收入1176.86萬元增加264.77萬元，其中財政撥款收 ? ? 入1,441.35萬元較上年總收入1176.86萬元增加264.77萬元，主要是由于增資和業(yè) ? ? ? 務活動（全國自行車比賽）增加所致，其他收入為利息收入共0.28萬元與上年相比無 ? ? 變化。

? ?2、支出情況1,441.64萬元，包括

（1）?基本支出1254.93萬元，主要是用于機構正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務需要的經(jīng)費支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標準的工資福利開支及日常公用經(jīng)費支出。其中；人員經(jīng)費731.44萬元，日常公用經(jīng)費523.49萬元。

（2）項目支出186.70萬元，無此項收入。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（4）?對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）?結余分配0萬元。

（6）年終結余和結余0萬元

（7）增減變化情況；

?總支出1,441.63萬元較上年總支出1176.86萬元增支264.77萬元，增長率22.49%.主要是 ?由于增資和業(yè)務活動增加所致。社會保障和就業(yè)支出526.73萬元與上年274.32萬元相比增 ?支252.41萬元，增長率92.01%.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.40萬元與去年0.72萬元相比增支 ?0.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元與去年9.00萬元相比減支4.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ?900.43萬元與去年881.03萬元相比增支19.40萬元，農(nóng)林水支出4萬元與去年相比增支4萬 ?元，住房保障支出3.8萬元與去年1.79萬元相比增支2.01萬元。主要是由于全國自行車賽及 ?專項檢查活動增加和社會發(fā)展所致。

（二）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

?2016年機關運行經(jīng)費城管執(zhí)法支出900.72萬元于上年881.03萬元相比增加了19.69萬 ?元，增長率2.23%.主要是由于業(yè)務活動增加所致。

（三）財政撥款支出決算情況說明

?財政撥款支出：

（1）一般公共預算基本總支出1,441.40萬元，社會保障和就業(yè)支出 ?526.7萬元，醫(yī)療 ?衛(wèi)生與計劃生育支出1.4萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ?900.43萬元，農(nóng) ?林水支出4.00萬元，住房保障支出3.79萬元。

（2）一般公共預算項目支出186.70萬元，秸稈焚燒檢查5.00萬元，城管執(zhí)法177.70萬 ?元，其他農(nóng)業(yè)支出4.00萬元,總共186.70萬元。

（四）2016年部門決算項目支出表

（五）2016年部門決算政府采購情況----本年度無政府采購.

2016年一般公共預算項目支出186.70萬元，秸稈焚燒檢查5.00萬元，城管執(zhí)法177.70萬元，其他農(nóng)業(yè)支出4.00萬元,總共186.70萬元。

（六）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出34.00萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費34.00萬元，公車保有量為24輛，其中垃圾清運、清掃車22兩及公務用車2輛；會議費4.50萬元，培訓費5.80萬元，與上年相比增加了3.6萬元，增長率10.58%主要是增加了創(chuàng)建文明城市及舉辦全國自行車賽增加相關費用。

附:（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、城市管理綜合執(zhí)法：按照規(guī)定對區(qū)級城市行使行政綜合執(zhí)法管理。

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??????????????????? 二〇一七年九月二十九日