共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委

2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團(tuán)的工作；

2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；

3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團(tuán)員青年在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用，完成區(qū)委、政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實(shí)施工作；

5、調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論，青少年事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)；

6、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，做好推薦優(yōu)秀團(tuán)員為黨的發(fā)展對(duì)象工作；

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；

8、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊(duì)工作，負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作；

9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團(tuán)組織辦好團(tuán)屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作；

10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)實(shí)施全區(qū)“希望工程”和“保護(hù)母親河行動(dòng)”的有關(guān)工作；

11、完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入共青團(tuán)臨渭區(qū)委2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)45.15萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45.15萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（7）增減變化情況：收入較上年度減少6.03萬(wàn)元，主要原因是由于單位人員減少。

2、支出情況，包括：

2、支出總計(jì)45.15萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出45.15萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)21.49萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)23.66萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：支出較上年度減少6.03萬(wàn)元，主要原因是由于單位人員減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出*45.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出42.78萬(wàn)元，相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5.5萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.64萬(wàn)元，住房保障支出1.83萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

（1）一般公共服務(wù)支出42.78萬(wàn)元：其中工資福利支出18.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.37萬(wàn)元。

（2）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)5.5萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出5.5萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.64萬(wàn)元：其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.64萬(wàn)元

（4）住房保障支出1.83萬(wàn)元：其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.83萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元，不涉及此項(xiàng)。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

2016年團(tuán)區(qū)委不涉及此項(xiàng)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.69萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位無(wú)此項(xiàng)支出，較去年持平；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出1.49萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.49萬(wàn)元，較去年同比上升20.9 %，主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增多。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.2萬(wàn)元，較去年同比增加45%，累計(jì)接待4批次、32人。主要用于接待團(tuán)中央下派掛職副書(shū)記及團(tuán)中央、團(tuán)省委調(diào)研人員。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為23.66萬(wàn)元，較上年度運(yùn)行費(fèi)用增加9.78萬(wàn)元，主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增加及開(kāi)展活動(dòng)增加。

（七）專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以

外的收入。主要是存款利息收入等。

4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的

“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)

定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變

化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用

車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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