渭南市臨渭區(qū)檔案局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況：

渭南市臨渭區(qū)檔案局，成立于1958年9月，于臨渭區(qū)檔案館一套機(jī)構(gòu)、兩塊牌子，是主管全區(qū)檔案工作的區(qū)委直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，受區(qū)政府委托，承擔(dān)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合辦公室、檔案管理辦公室，人員編制11名，現(xiàn)有在職干部職工12人，臨渭區(qū)檔案館始建于1986年，建筑面積1081平方米，館藏檔案106個(gè)全宗，已達(dá)到10.7萬卷，館藏資料4670冊(cè)。近幾年來，我們?cè)诨A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)，檔案資源開發(fā)利用，檔案優(yōu)質(zhì)服務(wù)和機(jī)制創(chuàng)新等方面都取得了顯著成績。辦公地址在渭南市民主南路區(qū)委南院。

（一）單位主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策和法律法規(guī)；查處違反《中華人民共和國檔案法》、《陜西省檔案管理?xiàng)l例》的案件。

2、負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)化和年度計(jì)劃；對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各單位形成的各門類不同載體檔案、資料進(jìn)行接收、管理、保護(hù)、鑒定、統(tǒng)計(jì)和提供利用。

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)檔案管理技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣運(yùn)用工作。

5、負(fù)責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版、發(fā)行工作，為編史修志提供服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)館藏資料的標(biāo)準(zhǔn)化著錄工作；組織、指導(dǎo)建立全區(qū)檔案資料目錄和檔案信息網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)檔案工作的現(xiàn)代化管理。

7、負(fù)責(zé)檔案資料的縮微、復(fù)制、修復(fù)工作。

8、利用檔案向社會(huì)進(jìn)行歷史與區(qū)情教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、科學(xué)文化知識(shí)教育。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入*2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)2,34.71萬元。包括：（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入234.71萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

（2）政府性基金收入，本單位無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入，本單位無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入，本單位無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.002015萬元，為農(nóng)行基本戶利息收入。

（6）增減變化情況：2016年度總收入較上年度增加7.18萬元，增加比率3.15%。

2、支出總計(jì)234.71萬元，包括：（1）基本支出199.71萬元，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成全區(qū)紀(jì)委各項(xiàng)重點(diǎn)工作支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)308.09萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)149.99萬元。

（2）項(xiàng)目支出35萬元，主要用于《臨渭紅色印記》編印出版發(fā)行35萬元，本項(xiàng)目屬于國家編研項(xiàng)目。

（3）經(jīng)營支出：本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收支。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：本單位當(dāng)年無此項(xiàng)收支。

（5）增減變化情況：2016年度總支出較上年度較上年度增加7.18萬元，同比增加3.15%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

全年財(cái)政撥款支出234.71萬元，其中：

（1）財(cái)政撥款基本支出199.71萬元；

（2）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出35萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

(1)一般公共服務(wù)支出127.35萬元

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出95.99萬元

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.23萬元

(4)住房保障支出7.14萬元

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度本單位項(xiàng)目支出35萬元，主要用于《臨渭紅色印記》編印出版發(fā)行，本項(xiàng)目屬于國家編研項(xiàng)目

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年度本單位無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.65萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016年度本單位無因公出國（境）事項(xiàng)，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出為1.98萬元，與年初預(yù)算減少，原因?yàn)樾姓?jīng)費(fèi)減少

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.67萬元，較上年增加減少0.08萬元，減少0.8%，累計(jì)接待10批次80余人。2016年檔案宣傳活動(dòng)、檔案執(zhí)法檢查、兄弟縣區(qū)來我區(qū)工作經(jīng)驗(yàn)交流，增加了一些接待費(fèi)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.35萬元，本年度總支出較上年度增加8.7萬元，同比增加 162%，原因是人員工資調(diào)整增加及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行：指單位完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)的全部支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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2017年9月30日