渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)

我院承擔(dān)著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的刑事案件的審查逮捕、提起公訴、查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪、訴訟監(jiān)督等工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)科室：辦公室、政治處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、公訴科、偵查監(jiān)督科、民事行政檢察科、控告申訴檢察科（舉報(bào)中心）、案件管理中心、職務(wù)犯罪預(yù)防科、刑事執(zhí)行檢察科、司法警察大隊(duì)、監(jiān)察室。2016年底政法編制數(shù)96個(gè)，實(shí)有93人，事業(yè)編制數(shù)10個(gè)，實(shí)有人數(shù)9人，共計(jì)實(shí)有人數(shù)102人。

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。

我院2016年度收入總計(jì)1948.34萬(wàn)元,含

（1）財(cái)政撥款1630.07萬(wàn)元。

（2）其他收入318.27萬(wàn)元。

（3）政府性基金收入0萬(wàn)元。

（4）事業(yè)性收入0萬(wàn)元。

（5）經(jīng)營(yíng)性收入0萬(wàn)元。

（6）事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：同比上年度決算收入情況有增加，增加原因?yàn)槿藛T有所變動(dòng)。

2、我院2016年度支出總計(jì)1948.34萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1511.41萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1129.78萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)381.63萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出436.93萬(wàn)元，主要是基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目和行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目。其中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)436.93萬(wàn)元。

（4）我院2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬(wàn)元。

（5）增減變化情況：同比上年度決算支出情況有增加，增加原因一是人員有所變動(dòng)，二是新建臨時(shí)辦案用房支出。

（二）財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入決算總體情況。

我院2016年度收入總計(jì)1948.34萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出總體情況。

我院2016年度支出總計(jì)1948.34萬(wàn)元，其中包括：基本支出1511.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出436.93萬(wàn)元。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

我院2016年度支出總計(jì)1948.34萬(wàn)元，其中基本支出1511.41萬(wàn)元，含工資福利支出833. 53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出381.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助296.25萬(wàn)元；項(xiàng)目支出含其他資本性支出436.93萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出情況

我院2016年度部門(mén)決算項(xiàng)目支出合計(jì)436.93萬(wàn)元，其中房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置以及專用設(shè)備購(gòu)置支出416.93萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置支出20萬(wàn)元。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

我院工程類(lèi)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，故政府采購(gòu)中不予體現(xiàn)。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出61.85萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，同比上年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況有減少，減少原因?yàn)殡S著公務(wù)用車(chē)減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也在不斷減少。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

我院2016年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況，去年也無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年我院無(wú)購(gòu)置車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)保有量16臺(tái)， 2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出61.5萬(wàn)元，較去年同比下降10%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

我院2016年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元（上年同期無(wú)），其中累計(jì)接待批次共計(jì) 20次，接待人數(shù)共計(jì)103人，主要用于業(yè)務(wù)交流。

（六）我院機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行經(jīng)費(fèi)總計(jì)381.63萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)28.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.17萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，水費(fèi)9.01萬(wàn)元，電費(fèi)22.65萬(wàn)元，郵電費(fèi)12.30萬(wàn)元，取暖費(fèi)12.52萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.64萬(wàn)元，差旅費(fèi)49.68萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)11.58萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)15.27萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10.89萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)61.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)49.40萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出80.93萬(wàn)元。較去年機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行經(jīng)費(fèi)同比上升27%，因?yàn)橐皇琴?gòu)置服裝費(fèi)有所增加，二是車(chē)補(bǔ)增加。

（七）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ?

檢察院決算公開(kāi).xls