渭南市臨渭區(qū)總工會2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

一、臨渭區(qū)總工會主要職責

1、貫徹黨和國家關于工會工作的方針、政策和上級工會的的指示，確定全區(qū)工會工作的指導思想和工作任務，指導全區(qū)工會工作，獨立自主地開展各項活動。
2、依照《工會法》、《勞動法》和《中國工會章程》等有關法律法規(guī)，組織和指導全區(qū)各級工會履行工會的"維護、建設、參與、教育"等項社會職能。

3、對關系職工利益的重大問題進行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會及時反映職工的愿望和要求，并提出意見和建議。
4、代表職工協(xié)調(diào)勞動關系。監(jiān)督檢查勞動法律法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反勞動法律、法規(guī)的案件；為基層工會和職工群眾提供法律咨詢服務，維護社會穩(wěn)定。
5、指導基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會制度。制定加強職工民主管理的具體政策和意見，并監(jiān)督實施。指導企業(yè)工會與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。

6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動模范的推薦、評選工作。動員和組織職工開展群眾性勞動競賽和合理化建議、技術練兵、技術革新、技術協(xié)作活動，促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。指導全區(qū)工會群眾性勞動保護、安全生產(chǎn)工作。
7、負責全區(qū)各級工會組織建設工作。研究制定工會的各項組織制度和民主制度；指導各級工會開展建設"職工之家"活動；協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會主要領導人選。做好工會干部的管理和培訓工作。
8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作。指導、協(xié)調(diào)全區(qū)工會企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負責管理和監(jiān)督工會企事業(yè)。
9、教育職工增強主人翁責任感，提高職工思想道德科學文化技術素質(zhì)。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動。
10、指導基層工會做好女職工工作，積極宣傳、貫徹執(zhí)行國家保護婦女的方針政策，維護女職工的合法權益。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級工會交辦的其他事項。

二、2016年主要工作任務

緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結合工作實際，全面履行工會職能，充分發(fā)揮工會黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，主要任務：

1、基層工會組織組建規(guī)范化工作。

2、抓好困難職工幫扶工作，持續(xù)推進“四送”活動。

3、抓好職工互助保險擴面工作。

4、組織開展各類技術比武、勞動競賽和文體活動，提高職工的精神生活質(zhì)量。

5、加強勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng)，關懷困難勞模，協(xié)調(diào)救助幫扶，宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。

6、抓好女職工工作，充分發(fā)揮女職工作用。

7、創(chuàng)新依法維權機制，發(fā)展和諧勞動關系。認真貫徹實施《工會法》、《勞動合同法》；配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項檢查活動，處理群體討薪事件，解決農(nóng)民工工資拖欠問題。

（二）決算單位構成：

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

收入情況。包括：一般公共預算撥款276萬元

（1）政府性基金收入0,無此項收入、

（2）事業(yè)收入0，無此項收入

（3）經(jīng)營收入0，無此項收入

(4)其他收入0，無此項收入

2、增減變化情況：本年收入276萬元，由于政策性增資人員經(jīng)費增加，財政撥款收入較上年增加7.98％，工會換屆選舉費增加。

3、支出情況：

（1）包括：基本支出261萬元。主要是人員經(jīng)費199.07萬元，日常公用經(jīng)費61.94萬元，

（2）區(qū)總工會換屆項目支出15萬元。

（3）經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出無此項收入。

（4）結余分配、年末結轉和結余為0.

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。本年支出合計276萬元，由于政策性增資人員經(jīng)費增加，較上年增加7.98％，其中：基本支出261萬元，由于政策性增資人員經(jīng)費增加，較上年增加2.11％，項目支出15萬元,由于工會換屆選舉，較上年增加100％.

2、財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出為276萬元，其中基本支出261萬元，項目支出15萬元。具體為：行政運行135.62萬元，事業(yè)運行44.36萬元，歸口管理的行政單位離退休35.93萬元，事業(yè)離退休30.6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.63萬元，住房公積金10.86萬元，區(qū)總工會換屆項目支出15萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為 區(qū)總工會換屆費，支出15萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年度無政府采購。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.38萬元，其中，因公出國（鏡）費用0萬元，公務用車運行維護費2萬元，公務接待費0.38萬元。較上年增加37.1％.

1、因公出國（鏡）費用0萬元，今年無此項支出

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況：2016年沒有購置車輛，無公務用車，區(qū)總工會按照年初預算支出1.99萬元，由于公車改革，車輛上交，下鄉(xiāng)、扶貧等，較上年增加45.93％.

3、公務接待費支出情況：公務接待費支出0.38萬元，較去年增加4.25％，累計接待5批次60人次。主要用于省市級檢查招待。

4、機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:機關運行經(jīng)費61.9萬元，由于執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費，較上年減少32.31％，其中：辦公費17.4萬元，印刷費9.4萬元，郵電費1.5萬元，差旅費0.89萬元，會議費19.4萬元，維修費3.85萬元，公務接待費0.38萬元，公車維護費1.99萬元，在職人員車補5.46萬元，其他商品服務支出9.7萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以

外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出

的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的

資金。

五 、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)

定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用

的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)

費，是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用

車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單

位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位

公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維

修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費

反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括

辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、

專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、

辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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總工會決算公開.xls

2017年9月30日