臨渭區(qū)接待辦2016年度部門決算

及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、臨渭區(qū)接待辦概況

（一）臨渭區(qū)接待辦主要職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁令”，節(jié)儉接待，規(guī)范接待，服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負(fù)責(zé)接待方案的編制和送審；2、組織來(lái)賓在位期間的各項(xiàng)接待工作；3、負(fù)責(zé)管理接待重要信息變薄及資料歸檔；4、負(fù)責(zé)管理全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待工作；5、負(fù)責(zé)對(duì)接待定點(diǎn)賓館飯店軟硬件建設(shè)驗(yàn)收工作。

（二）臨渭區(qū)接待辦的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)接待辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)

二、2016年度部門決算表目錄：（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)153.49萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.49萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

（2）政府性基金收入，本單位無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）無(wú)事業(yè)收入，本單位無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，本單位無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入，本單位無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）增減變化情況：2016年度總收入較上年度減少29.11萬(wàn)元，減少比率15.94%。

2、支出總計(jì)153.49萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出153.49萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待工作的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)22.18萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)131.31萬(wàn)元。

（2）2016年無(wú)項(xiàng)目支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收支。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收支。

（5）增減變化情況：2016年度總支出較上年度較上年度減少29.11萬(wàn)元，同比減少15.94%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

全年財(cái)政撥款支出153.49萬(wàn)元，其中：

（1）財(cái)政撥款基本支出153.49萬(wàn)元；

（2）無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

(1)、一般公共服務(wù)支出151.11萬(wàn)元

(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.75萬(wàn)元

(8)、住房保障支出1.64萬(wàn)元

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年度本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0.60萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0.60萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0.51萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0.51萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出84.60萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.40萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)81.20萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年本單位公務(wù)用車保有量2輛，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出為3.40萬(wàn)元，與較年初預(yù)算持平，較去年上升9.68%。上升原因?yàn)?/span>2016年度車輛數(shù)量增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出81.20萬(wàn)元，較上年增加19.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.51%，累計(jì)接待60批次3387余人。2016年臨渭區(qū)舉辦的大型活動(dòng)會(huì)議較多，增加了接待費(fèi)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度，本單位機(jī)除招待費(fèi)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.49萬(wàn)元，2016年度總支出較上年度較上年度增加0.89萬(wàn)元，同比增加0.58%，原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)運(yùn)行：指接待辦完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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接待辦決算公開(kāi).xls

2017年9月29日