臨渭區(qū)接待辦2016年度部門決算
及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明
一、臨渭區(qū)接待辦概況
(一)臨渭區(qū)接待辦主要職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁令”,節(jié)儉接待,規(guī)范接待,服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負(fù)責(zé)接待方案的編制和送審;2、組織來(lái)賓在位期間的各項(xiàng)接待工作;3、負(fù)責(zé)管理接待重要信息變薄及資料歸檔;4、負(fù)責(zé)管理全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待工作;5、負(fù)責(zé)對(duì)接待定點(diǎn)賓館飯店軟硬件建設(shè)驗(yàn)收工作。
(二)臨渭區(qū)接待辦的決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)接待辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)接待辦 | 事業(yè)單位 |
2 |
二、2016年度部門決算表目錄:(見(jiàn)附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)153.49萬(wàn)元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.49萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。
(2)政府性基金收入,本單位無(wú)此項(xiàng)收入。
(3)無(wú)事業(yè)收入,本單位無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,本單位無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)其他收入,本單位無(wú)此項(xiàng)收入。
(6)增減變化情況:2016年度總收入較上年度減少29.11萬(wàn)元,減少比率15.94%。
2、支出總計(jì)153.49萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出153.49萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待工作的各項(xiàng)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)22.18萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)131.31萬(wàn)元。
(2)2016年無(wú)項(xiàng)目支出。
(3)經(jīng)營(yíng)支出:本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收支。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:本單位當(dāng)年無(wú)此項(xiàng)收支。
(5)增減變化情況:2016年度總支出較上年度較上年度減少29.11萬(wàn)元,同比減少15.94%。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
全年財(cái)政撥款支出153.49萬(wàn)元,其中:
(1)財(cái)政撥款基本支出153.49萬(wàn)元;
(2)無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)、一般公共服務(wù)支出151.11萬(wàn)元
(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.75萬(wàn)元
(8)、住房保障支出1.64萬(wàn)元
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
2016年度本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
(四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0.60萬(wàn)元,貨物采購(gòu)計(jì)劃0.60萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為0.51萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)金額0.51萬(wàn)元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出84.60萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.40萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)81.20萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),不存在該筆支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年本單位公務(wù)用車保有量2輛,2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出為3.40萬(wàn)元,與較年初預(yù)算持平,較去年上升9.68%。上升原因?yàn)?/span>2016年度車輛數(shù)量增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出81.20萬(wàn)元,較上年增加19.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)率24.51%,累計(jì)接待60批次3387余人。2016年臨渭區(qū)舉辦的大型活動(dòng)會(huì)議較多,增加了接待費(fèi)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
2016年度,本單位機(jī)除招待費(fèi)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.49萬(wàn)元,2016年度總支出較上年度較上年度增加0.89萬(wàn)元,同比增加0.58%,原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
1、預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)運(yùn)行:指接待辦完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出,包括基本支出和項(xiàng)目支出。
3、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? ?
2017年9月29日