臨渭區(qū)文物旅游局

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、臨渭區(qū)文物旅游局概況
（一）?臨渭區(qū)文物旅游局的主要職責(zé)：

?1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策；擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，并組織監(jiān)督實施；擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保護工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)(點)的規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)重大旅游投資項目的審查、申報和管理。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游行業(yè)管理。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游普查及學(xué)術(shù)科研工作。
10、組織和指導(dǎo)全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。
11、依據(jù)國家政府信息公開條例，推進全區(qū)文物旅游政務(wù)信息公開，建立健全機關(guān)政務(wù)信息公開工作制度，面向社會公開有關(guān)政務(wù)信息。
12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）臨渭區(qū)文物旅游局決算單位構(gòu)成：
臨渭區(qū)文物旅游局決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位2個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位2個。納入臨渭區(qū)文物旅游局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：
序號?單位名稱?單位性質(zhì)
1?臨渭區(qū)文物旅游局?行政
2?臨渭區(qū)博物館?事業(yè)
3?臨渭區(qū)旅游招商分局?事業(yè)
二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明
（一）2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計700.88萬元。包括：
（1）公共預(yù)算財政撥款收入700.88萬元。
（2）政府性基金收入0萬元，無政府性基金收入。
（3）事業(yè)收入0萬元，無事業(yè)收入。
（4）經(jīng)營收入0萬元，無經(jīng)營收入。
（5）其他收入0.05萬元。
（6）無事業(yè)基金彌補收支差額。
（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（8）增減變化情況：由于旅游發(fā)展規(guī)模增大，較上年增加經(jīng)費。
2、支出總計700.88萬元，包括：
（1）基本支出445.30萬元，主要是人員經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費支出350.14萬元，日常公用經(jīng)費支出95.16萬元。
（2）項目支出255.58萬元，主要是行政事業(yè)類項目支出，包括行政事業(yè)類項目支出255.58萬元。
（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。
（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。
（5）結(jié)余分配0萬元。
（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（7）增減變化情況：由于旅游發(fā)展規(guī)模增大，較上年增加經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況：
2016年度財政撥款支出700.83萬元，其中：工資福利支出297.87萬元，商品和服務(wù)支出339.39萬元，對個人和家庭的補助52.27萬元，其他資本性支出11.3.
2、財政撥款支出決算具體情況：一般公共服務(wù)支出81.01，商貿(mào)事務(wù)81.01，招商引資81.01，文化體育與傳媒557.52，文物477.52，行政運行24.04，一般行政管理事務(wù)100，文物保護303.48，其他文物支出50，行政事業(yè)單位離退休21.16，醫(yī)療保險12.23，住房公積金28.91。
（三）2016年部門決算項目支出表
2016年本部門項目支出為255.58萬元，一般公共服務(wù)支出14.28，文化體育與傳媒241.30。
（四）2016年部門決算政府采購情況表
本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。
（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出18.94萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費12.94萬元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出6萬元，較去年同比下降2.5%。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出12.94萬元，較去年同比下降4.25%，累計接待228批次4780人。主要用于接待客商。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：工資福利支出297.87萬元（其中：基本工資156.96萬元，津貼補貼130.89萬元）
商品和服務(wù)支出339.39萬元（其中：辦公費23.30萬元，印刷費8.53萬元，咨詢費1.62，手續(xù)費3.44，水費1.45萬元，電費2.49萬元，郵電費0.1萬元，取暖費3.08，差旅費6.88，,租賃費3.38，維修（護）費247.49元，公務(wù)接待費,12.94萬元，勞務(wù)費4.01萬元，委托業(yè)務(wù)費5.22，公務(wù)用車運行維護費6萬元，其他商品8.85）
對個人和家庭的補助52.27元（其中：退休費19.9萬元，生活補助1.26萬元，醫(yī)療費2.2萬元，住房公積金28.91萬元）

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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文物局決算公開.xls